巴中市巴州区白庙乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，面对艰巨繁重的脱贫攻坚任务，尤其是面对新冠肺炎疫情、经济下行、减税降费等多重不利因素叠加影响，我们全力以赴止滑促升、攻坚克难决战收官，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，助力全乡经济和社会事业逆势发展。

（一）一般公共财政预算收支执行情况

全乡2020年地方一般公共财政预算总收入完59569597元，比上年增加7834973.33元，增长15.14%。按现行财政体制，税收、非税收入全部划归区级，本级不列一般公共预算收入。

2020年全乡一般公共财政预算支出完成58773909.42元，同比增加8166107.09元，增长16.14 %。具体明细情况一般公共服务支出11900308 元，同比增加6703123元，增长56.33%，占总支出的20.25%；教育支出5789078元，同比增加10188.95元，增长0.18%，占总支出的9.85%；文化旅游体育与传媒支出81,221元，同比增加9920元，增长12.21%，占总支出的0.14%；社会保障支出77212178元，同比增加2534638元，增长35.14%，占总支出的12.27%；卫生健康支出3606090元，同比增加424840.78元，增长11.78%，占总支出的6.14%；节能环保支出3,502,500元；同比增加2277530元，增长65.03%，占总支出的5.96%；城乡社区支出21867776元，同比增长3314918元，增长15.16%，占总支出的37.21%；农林水支出21,181,400.42元，同比增加10141167.42元，增长47.88%，占总支出的36.04%；资源勘探信息等支出75,909元，同比增加9003元，增长11.86%，占总支出的0.13%；住房保障支出5117229元，同比增长3799263元，增长74.24%，占总支出的8.71%。

2020年全乡公共财政收支执行的平衡情况是： 2020年一般公共预算上级补助收入59569597元，其中：一般性转移支付 21886536元，专项性转移支付37683061元， 一般公共预算支出59599597元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2020年政府性基金补助收入21,580,000 元，政府性基金支出完成21,580,000 元，其中：城乡社区支出11,520,000元;（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出8,520,000， 国有土地收益基金安排的支出2,000,000元；城市基础设施配套费安排的支出1,000,000），其他支出10,000,000 元；抗疫特别国债安排的支出60000 元；实现收支平衡。

二、2020年财政工作成效显著

2020年，面对各种风险挑战叠加的严峻形势，我们深入贯彻落实中央及省、市、区决策部署，努力克服疫情影响，顶住经济下行压力，抓住重点、攻克难点，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，财政工作取得显著成效。

各位代表：在过去的一年里，财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，取得的成绩来之不易。看到成绩的同时，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼还存在差距和不足：财源建设停滞不前，自身造血功能不足；落实减税降费政策，财政持续增收乏力；村（社区）债务化解缺乏政策支撑；易地搬迁后续处置正在进行，资金保障压力巨大这些问题需要我们群策群力，逐步解决。

三、2021年财政预算草案编制情况

（一）2021年财政预算编制的原则及口径

1.收入预算原则及口径

税收收入和非税收入由区财政统一预算，乡镇只列一般性转移支付补助收入。但培植财源，组织收入仍然是乡镇财政工作的重要任务之一，我们必须肩负起协税护税的责任，完成区税务局下达的指导性计划。

2.支出预算原则及口径

按巴中市巴州区财政局《关于2021年部门预算编制原则及口径的通知》（巴区财预﹝2020﹞17号）执行。

（二）2021年财政预算收支草案

1.一般公共财政预算收入

一般性转移支付补助收入7342177元。其中：固定数额补助收入1453323元，均衡性转移支付收入274560元，县级基本财力保障机制奖补收入5214294元，农村综合改革转移支付收入 400000元。

2.一般公共财政预算支出

全乡一般公共预算支出7342177元，具体预算明细如下

1、一般公共服务支出 2664111元；

2、文化旅游体育与传媒支出71897元；

3、社会保障和就业支出776575元；

4、卫生健康支出273320元；

5、城乡社区支出349725元

6、农林水支出2805455元

7、资源勘探信息等支出69631元

8、住房保障支出331463元

四、主动作为，奋力开创2021年财政工作新局面

2021年，我乡将全面贯彻区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的, 巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，主动适应经济运行新常态，调整和优化支出结构，确保重点支出，坚持量力而行，尽力而为，不断提高财政运行质量和预算管理水平，建设节约型财政，促进我乡经济持续协调健康发展。

（一）努力培植财源，强化收入征管

（二）优化支出结构，兜牢民生底线

（三）实施绩效预算，提升资金效能

（四）聚焦运行风险，化解存量矛盾

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，面对经济发展新常态，让我们坚定信心，克难奋进，统筹做好乡镇区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，全面开启乡村振兴新征程。完成2021年财政预算和财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣。我们将在乡党委政府的坚强领导下，主动接受人大代表和社会各界的监督，进一步坚定信心、迎难而上、砥砺奋进、扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为白庙乡经济和社会发展做出更大贡献！