水宁寺镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

水宁寺镇位于巴中市巴州区东部，辖27个行政村,2个居委会，161个村(居)民小组，幅员面积95平方公里，全镇10200户,总人口40556人。年末实有耕地面积23600亩，2019年末共有35个单位。

主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理上级区委、区政府政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
　　巴中市巴州区水宁寺镇下属二级预算单位 35个，其中行政单位1 个，村居29个，事业单位5 个。主要包括：政府机关、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、公共事务服务中心，及27个村2个居委会。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，巴中市巴州区水宁寺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴中市巴州区水宁寺镇2020年收支总预算 1836.73 万元。
　　（一）收入预算情况
　　 2020年收入预算1836.73  万元，其中：一般公共预算拨款收入1726.73 万元，占94 %，政府性基金预算110万元占6%。
　　（二）支出预算情况
　　 巴中市巴州区水宁寺镇2020年支出预算 1836.73万元，其中：基本支出1662.73 万元，占91  %；项目支出 174万元，占9 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　   水宁寺镇2020年财政拨款收支总预算 1828.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1718.02 万元、政府性基金预算拨款收入 110万元；支出包括：一般公共服务支出 471.15万元、文化体育传媒支出19.57万元、社会保障和就业支出154.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 63.86万元、城乡社区支出167.07万元、 农林水支出770.66万元、资源勘探信息等支出7.1万元、住房保障支出64.5 万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　巴中市巴州区水宁寺镇2020年一般公共预算当年拨款 1718.02万元，比2019年预算数增加734.53 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，  乡镇合并支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共预算支出 1718.02万元，占94 %；政府性基金预算支出 110万元，占6%；　

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 一般公共服务:2020年预算数为585.5万元，其中2010101人大行政运行11.44万元，2010102人大一般行政管理事务2万元，2010301政府行政运行269.2万元，2010302政府一般管理事务14万元，2010350事业运行138.82万元，2010550事业运行6.03万元，2010601行政运行57.1万元，2010650事业运行19.18万元，2011101纪委行政运行18.82万元，2013101党委行政运行33.53万元,2013850事业运行15.37万元。主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.文化体育与传媒支出:2020年预算数为19.98万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

3.社会保障和就业支出:2020年预算数为155.19万元，其中2080109社保经办机构22.81万元，2080299其他民政管理事务支出21.48万元，2080501行政单位离退休12.67万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.67万元，2082850事业运行14.56万元，主要用于民政办、劳保所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及改革后的养老保险缴纳。　　

4.医疗卫生与计划生育支出:2020年预算数为63.99万元，其中2100716计划生育机构8.31万元，主要用计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2101101行政单位医疗18.74万元，2101102事业单位医疗36.94万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　5.城乡社区支出:2020年预算数为167.48万元，其中2120106工程建设管理22.27万元，2120199其他城乡社区管理事务支出35.21万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出50万元，2120801征地和拆迁补偿支出60万元，主要用于：建管站和居委会日常工作保障支出及城镇建设。
　　6.农林水支出:2020年预算数为772.85万元，其中2130104农业事业运行70.72万元，2130204林业事业运行38.15万元，2130317水利技术推广13.39万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助303.59万元，2130707农村综合改革示范试点补助297万元，2130799其他农村综合改革支出50万元，主要用于：农技站、农经站、林业站、畜牧站、水管站以及村级正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，基础组织运行，公共设施维护。
　　7.资源勘探信息等支出:2020年预算数为7.24万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.住房保障支出：2020年预算数为64.5万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2020年一般公共预算基本支出1349.49万元，其中：人员经费1123.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费226万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2020年一般公共预算项目支出174万元，主要用于乡镇财力保障的场镇维护和乡村道路维护。

2020年一般公共预算其他支出313.23万元，主要用于对民间非盈利性组织（村居）公共服务运行的补助。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　水宁寺镇2020年“三公”经费财政拨款预算数0 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　   水宁寺镇2020年使用政府性基金预算拨款安排110万支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，水宁寺镇下属单位运行经费财政拨款预算为185.75万元，比2019年预算增加108.47万元，增长140.36%，主要原因是行政区划调整合并乡镇。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，水宁寺镇人民政府安排政府采购预算3.66万元，主要用于采购办公设备、电脑 、打印机信息化建设运行及维护等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，水宁寺镇人民政府所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2020年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  1718.02 万元。
　　附件：水宁寺镇2020年预算公开表.zip