2021年度村镇建设服务中心决算分析报告

    一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。宣传贯彻村镇规划、建设、管理方面的法律法规和政策；配合（组织）编制（修改）镇国土空间规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划、村庄规划、专业专项规划；负责辖区内项目建设手续的审查报批和批后监管等工作；负责监督、检查、上报辖区内各类建设工程的建设(拆除)质量、安全工作；配合区级职能部门做好涉及项目工程、建构筑物安全的地质灾害隐患排查及隐患点监控上报；具体负责百镇建设、特色镇建设、重点工程建设工作。具体负责传统村落保护发展规划的制定，监督规划实施和建设项目的落实。负责辖区农村危房改造工作；负责辖区内村镇环境卫生、园林绿化、新村建设、污水治理、垃圾处理、饮用水源保护等工作；负责本辖区内基础设施和公共服务设施日常检查、长效管理工作，协调、指导和督促辖区内单位和行政村做好基础设施和公共服务设施的日常运行、维护和长效管理机制的建立和完善；负责辖区内违法建设巡查、劝阻和案情上报工作。协助查处、打击违法违章建设、无证施工等工作；负责村镇建设统计和档案管理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。本年度本单位未开支三公经费，未开支会议费，未开支培训费，无公务用车，无政府采购支出

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位年末实有人数为2人，其中2人为非参公事业单位人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）实施2021年农村危旧房改造32户，申报2022年危改计划116户，通过项目保障农户的住房安全。

（二）参与拟订聚居点建房管理办法，规范聚居点建设、管理秩序，配合完成了产业园区聚居点环境综合整治。

（三）规划建设45个农村聚居点垃圾池、3个秸秆回收站，解决生活垃圾及秸秆等收集储运问题。

（四）完成了全镇8438户农村房屋安全信息采集，启动17个村（居）房屋建筑承灾体综合风险普查工作。

（五）完成了龙台村、印盒村现代产业园区风貌改造52户，启动产业园区沿线部分危旧房拆除重建工作。

（六）发挥行业监管作用，完成了蚕茧站危旧楼改造及水宁供电所综合楼建设安全质量监督，配合执法办开展建设违法行为综合执法。

（七）指导农房建设管理，参与选址规划，提供标准施工图集，组织村镇建筑工匠培训学习，定期安全检查。

（八）加强建筑工地及市政、燃气安全监督管理，查处、整改燃气使用不规范问题10起，查处在建工程安全隐患2起。

（九）完成了驻村及脱贫户、监测户帮扶及上级交办的各项目标任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2021年年初预算收入26.74万元，比上年减少1.97万元，年初预算支出28.95万元，比上年增加0.24万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2021年度决算收入25.2万元，比上年减少4.33万元，决算支出27.4万元，比上年增加1.8万元。减少的主要原因是2020年度一人退休，但手续于2021年度办理，涉及计划调减。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．收入支出与预算对比分析。

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	251,963.00	295,345.00	-43,382.00	-14.69
其中：一般公共预算财政拨款	3	251,963.00	295,345.00	-43,382.00	-14.69
政府性基金预算财政拨款	4	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	5	0	0	0	0
*事业收入	6	0	0	0	0
事业单位经营收入	7	0	0	0	0
*其他收入	8	0	0	0	0
2.本年支出	9	274,043.80	291,964.20	-17,920.40	-6.14
其中：基本支出	10	274,043.80	291,964.20	-17,920.40	-6.14
（1）人员经费	11	241,907.00	263,899.00	-21,992.00	-8.33
（2）日常公用经费	12	32,136.80	28,065.20	4,071.60	14.51
项目支出	13	0	0	0	0
其中：基本建设类项目	14	0	0	0	0	本年度未实施基建项目
事业单位经营支出	15	0	0	0	0
3.年末结转和结余	16	0	22,080.80	-22,080.80	-100	本年度无结转
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	22,080.80	-22,080.80	-100	本年度无结转
政府性基金预算财政拨款	18	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	19	0	0	0	0
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1.货币资金	21	311,998.54	58,900.00	253,098.54	429.71	原花溪乡并入
2.财政应返还额度	22	0	22,080.80	-22,080.80	-100	本年度无结转
3.房屋	23	0	0	0	0
4.车辆	24	0	0	0	0
5.在建工程	25	0	0	0	0
6.借款	26	0	0	0	0
7.应缴财政款	27	0	0	0	0
8.应付职工薪酬	28	0	0	0	0
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1	0	0
2.独立核算机构数	31	1	1	0	0
3.年末实有人数	32	2	3	-1	-33.33	1人于去年退休
在职人员	33	2	3	-1	-33.33	1人于去年退休
其中：行政人员	34	0	0	0	0
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0
非参公事业人员	36	2	3	-1	-33.33	1人于去年退休
离休人员	37	0	0	0	0
退休人员	38	0	0	0	0
4.年末其他人员数	39	0	0	0	0
5.年末学生人数	40	0	0	0	0
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0	0	0	0
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0
2.“三公”经费支出	45	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费	46	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	47	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	48	0	0	0	0
公务用车运行维护费	49	0	0	0	0
公务接待费	50	0	0	0	0
3.培训费	51	0	0	0	0
4.会议费	52	0	0	0	0
5.机关运行经费	53	0	0	0	0
6.年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	267,370.20	287,094.00	-19,723.80	-6.87
本年支出合计	56	289,451.00	287,094.00	2,357.00	0.82
年末结转和结余	57	0	0	0	0
7.调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	251,963.00	295,345.00	-43,382.00	-14.69
本年支出合计	60	274,043.80	314,045.00	-40,001.20	-12.74
年末结转和结余	61	0	0	0	0

 

 

 

 

 

2．收入支出结构分析。

（1）本单位2021年所有收入均为一般公共预算财政拨款收入；本单位2021年所有支出均为一般公共预算财政拨款支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位2021年度未列支“三公”经费。

（2）会议费支出情况：本单位2021年度未列支会议费。

（3）培训费支出情况：本单位2021年度未列支培训费。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入25.2万元，一般公共预算财政拨款支出27.4万元，其中基本支出27.4万元，项目支出0万元。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

本单位2021年末无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位本年末，货币资金余额311998.54元，比上年增加309998.54元，财政应返还额度为0，比上年减少22080，减少100%，原因是本年度无结转结余。

（五）绩效目标完成情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1. 内部控制管理方面仍旧滞后；

2. 债务化解方面进度缓慢。

改进措施：一方面倡导“工匠精神”和精细化工作态度，坚持高标准、严要求，一丝不苟，精益求精。另一方面立足本镇实际，创新服务三农，努力培植财源，努力开创新时期基层工作新局面。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格执行财务管理、绩效管理相关规定，认真组织决算编制、审核工作。

（二）本单位按相关要求进行了决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%