2021年度公共事务服务中心决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。负责辖区内财务会计、社会保障、社会救助、基层治理、文化旅游、教育卫生、体育科技、广播电视、食品安全、退役军人、民营经济、交通运输、救灾救济等公共服务工作；负责编制核算单位记账凭证，完成记账、结账、生成会计报告等工作；协助村（社区）资金监督检查和村（社区）预、决算编制，执行；负责村（社区）收入核算、资金拨付、强农惠民补贴、政策的兑现落实，代理村（社区）财务、账务；协助管理村（社区）集体资产资源和债权债务，负责村（社区）财务公开工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、留守老人和困境儿童救助工作；负责低收入居民家庭经济状况核对工作；负责指导城乡村（社区）治理体系、服务体系和治理能力建设；负责婚姻登记服务、殡葬服务、残疾人权益保护等工作；负责文化基础设施建设和业余文化队伍建设，组织开展群众性文化活动；负责协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；负责广播电视“村村响”“户户通”规划、覆盖、维护与管理工作；负责义务教育控辍保学、留守儿童关爱工作；配合相关部门（单位）做好民办教育、培训机构管理以及校园周边环境治理；协助管理辖区流动人口和计划生育工作；参与传染病防控和重大突发公共卫生事件应急处置工作；负责爱国卫生运动相关工作；负责辖区食品安全日常巡查；配合执法队伍查处食品安全违法行为；配合做好辖区餐饮行业食品安全管理工作；承担辖区乡镇企业、个体私营经济公共服务工作；负责辖区乡道的日常管理、养护和应急抢险；配合做好交通安全事故的处理处置；指导村社道路的管理和养护工作；负责辖区内退役军人信息收集、有关政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作；负责村（社区）退役军人服务站业务指导和管理。

2．机构情况，本年度本单位未开支三公经费，未开支会议费，未开支培训费，无公务用车，无政府采购支出

3．人员情况，本单位年末实有人数为11人，其中11人为非参公事业单位人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

在水宁寺镇党委、政府的领导下，按照乡村振兴战略的总要求着眼脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接机制创新、制度创新，公共事务中心六部门团结一致、齐心协力，以让广大人民群众满意为目标。以创新争优为动力，突出重点、统筹兼顾，以求真务实的工作作风，严谨的工作纪律，全面完成了党委政府交办的各项工作任务。

    一民政民生保障工作

1、在区民政局指导下，在全镇范围开展了城乡低保和特困人员年度审核精准回头看认定工作。进一步规范低保管理，促进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，为低保兜底脱贫奠定坚实基础。在工作中通过入户走访核实重点排查8户15人收入不达标，并将其按程序纳入低保保障和提高补助标准，为水宁脱贫攻坚工作打下了扎实的基础。年审后保障1206户1415人，清退223户2124人，新增165户182人，全年保障金额达401.36万元。建立了近亲属享受低保备案制档案，完善档案工作。

2、特困人员78人（集中供养14人，分散供养64人）保障金额52余万元;困境儿童30人、实事孤儿22人 、孤儿8人保障年金额50余万元，同关工委一同走访了困境儿童，开支1万余元，协同制定了“童伴计划”。有效

4、在临时救助方面，为103户困难家庭解决临时救助资金17.36余万元。

5、在殡葬方面，按照政策对死亡后主动要求火化的6人家庭实行了殡葬救助1.3万元，积极有效的推动殡葬制度的改革，提升了农村的绿色殡葬观念。

6、保障供应襄渝铁路补助对象38人，年保障金额36余万元。

7、社区治理、慈善工作、养老工作等社会工作有序开展。

加强了龙台村、水宁村、香炉村、枇杷村、新庙村、明山村（含原天星村）、宏达社区日间照料中心的日常运转管理工作，投资10万元新建印盒村日间照料中心。为8个的日照中心争取了运转经费4万元。开展居家养老服务工作（17-18年项目），开支经费39万元。在水宁寺镇、始宁社区项目化服务试点建设方面争取资金80万元，正在有序开展项目化试点工作，投入20万元争取省级社工站的建立，持续开展社工服务活动。争取3万元在龙台、枇杷、始宁社区建立了道德银行试点工作，自建印盒、明山、新庙道德银行，并有效开展工作。

8、高标准完成建制村调整改革后的首次村两委换届选举工作，全部落实书记主任一肩挑、纪检组长兼任村务监督主任。同时正在有序开展行政区划调整“后半篇”文章工作，研究制定11个工作方案。

9、协调医院、志愿者在敬老院10多场开展志愿者活动和健康体检活动，为孤寡残疾老人带来了幸福感、获得感、存在感。

10、积极稳步推进基层治理工作

一是指导村（社区）十一届换届选举指导工作，二是指导村（社区）委开展好村务三公开工作，三是指导各村修缮制定了接地气的村民自治章程，村规民约，各村建立了老年协会和红白理事会，在始宁社区、龙台村、枇杷村建立了三个“道德银行”。加大对聚居点的精细化管理力度，在天宫村开展了“好婆婆”、“好儿媳”等评比活动，枇杷村在清明节举办“老年协会踏青活动”和在重阳节举办文艺演出活动等。四是充分发挥村民代表和民主监事会的作用和职能，使村组公益事业得到了较大的发展。在始宁社区创新开展“有事找社区，码上来解决”，总结出“135机制”工作法，并获得省级基层治理示范社区表彰。在龙台成立业主委员会开展“一核、三会、五大员”基层治理模式。在枇杷村大力开展红白理事基层治理模式。

11、坚持依法依规管理民政资金及时化解各类信访矛盾，确保稳定

针对重大疾患者和突发情况造成家庭困难对象，我们采取了积极引导、政策公开、办事公正等相关措施，一是出现矛盾，及时化解，责任到人；二将矛盾化解在村镇，规范镇临时救助申报程序，以此来约束干部的手中权力，防止优亲厚友，规范资金使用范围。我们多次深入到村到户调查处理信访工作，实地了解农户的家庭情况，把矛盾尽量化解在基层。同社会治理办有效处理花溪村精神病人吴超的监外执行精神治疗的医疗、生活保障等问题。有效处理水宁村苟学容的低保保障问题。

二、交通道路保障方面

1、完成“金通”工程各村的乘客招呼站的建立。

2、完成巴州区2021年撤并建制村畅通工程土门村安防设施，印盒村破损路面整治、安防设施完善，金银坎村道路加宽、安防设施完善项目采购招标，于11月6日进场施工，预计2022年1月底完工，投入资金约315万元。

3、完成水宁村4社道路边坡垮塌路面悬空，枇杷村1、2社路面破损、边坡垮塌，金银坎村电站河道路边坡垮塌、花溪村花水路道路边坡垮塌路面悬空，6处道路隐患整治共投入资金约32万元。

4、完成走马村2社猪场480米，3.5米宽的连接路硬化资金约20万元；印盒村1/2社1.6公里3.5米宽的社道路硬化，资金约85万元；印盒村产业园路长2.1公里，4.5米宽道路硬化，资金约280万；金银坎村2社道路长750米，3.5米宽的道路硬化资金约40万元。

5、完成政府交办的道路日常养护。

三、军人事务服务方面

1、 在抓好日常优抚人员管理上灵活运用上级的“困难退役军人帮扶基金”和“烈士遗属关爱帮扶基金”对相关人员进行帮扶，其中，对烈士遗属帮扶1人涉及资金3000元；困难退役军人帮扶28人次，涉及资金24400元。春节对部分优抚人员及边远地区现役军人家属进行了慰问共计23人次涉及资金或物品合计5600元；春节对部分优抚人员及边远地区现役军人家属进行了慰问共计23人次涉及资金或物品合计5600元；八一慰问对221人次进行慰问金（品）的慰问，其余655人次进行其他方式的慰问，共计投入资金20000余元。

2、 积极稳控涉军信访，做到小事不出村，大事镇协调的原则，大力营造阳关信访、法治信访、责任信访的总要求。做好基层项目化试点工作：在全镇的统筹下积极做好相关硬件准备工作；

3、对今年涉及纳入优抚对象人员积极协调上级相关业务科室进行办理，现已将厍永生、王洪江纳入带病回乡优抚人员；在全区第一批示范性退役军人服务站的建设中，走在其他兄弟单位的前列，服务站建成后先后接待省人大、省退役军人事务厅、绵阳市、达县、泸州、通江、平昌、恩阳等事务部门的指导、调研、学习、交流共计16次317人次。

四食药安全保障方面

一是集中时间对全镇的餐饮、副食、诊所进行了全覆盖、拉网式大排查。辖区190家监管对象分别签订了责任书和承诺书，全镇餐饮店46家，其中持许可证28家、备案证18家；副食品店80家，其中持许可证49家，备案证31家；小作坊12家；农贸市场生鲜食品销售11家；村（社区）诊所28家；药品销售店13家；并分别建立了排查台账、问题台账、整改台账。共排查出餐饮无证无照、证件过期10家，无健康证或过期24人；副食品店无证无照、证件过期10家，无健康证或过期13人；药品销售店无证无照2家；目前已全部整改补办到位。二是部门联动、强化治理。结合“三小”集中治理活动和疫情防控常态化监管要求，食药办多次与综治办、清江市场监管所、区市场监管局人员一道，深入学校及校园周边、医院、农贸市场、超市、村（社区）卫生站、餐饮店、副食品店等进行政策宣讲、规范整治、监督检查，发放食品药品安全宣传资料10000余份，共清理销毁下架“三无”及过期食品400余件，药品16盒，关停无证违规经营小餐馆2家，移送立案查处1家。

五安全饮水保障方面

1、山坪塘、水库整治方面：山坪塘整治14口（其中金银坎村1口、天宫村1口、创建省级产业园区12口）；微水池整治2口、正在整治中水库1座。

2、防汛工作方面：排查出严重病害山坪塘154口 ，水库设立5个责任人1处，主汛期巡查32次，发现问题11处，全部整改到位，圆满完成汛期安全度汛工作。
3、河长制工作方面：全年巡河168次，巡河巡湖发现问题46处，整改到位45处，正在整改中1处，新增设湖长制公示牌2处。

六文化宣传方面

1、户户通安装，维护185户；

2、完成了龙台村文化站信息网络建设；

3、开展群众文化活动4场次；

4、实施了部分村(居)村村响的升级改造工程；

5、新建文明实践所，持续开展创文活动；

完成了石窟保护工程建设。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2021年年初预算收入100.95万元，比上年减少3.71万元，年初预算支出107.34万元，比上年增加2.68万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2021年度决算收入104.9万元，比上年增加0.24万元，决算支出110.48万元，比上年减少3.73万元。减少的主要原因是2021年度一人退休涉及计划调减。

 

 

 

 

 

 

 

 

1．收入支出与预算对比分析。

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	1,040,875.00	1,040,502.00	373	0.04
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,040,875.00	1,040,502.00	373	0.04
政府性基金预算财政拨款	4	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	5	0	0	0	0
*事业收入	6	0	0	0	0
事业单位经营收入	7	0	0	0	0
*其他收入	8	0	0	0	0
2.本年支出	9	1,104,793.36	1,078,202.66	26,590.70	2.47
其中：基本支出	10	1,104,793.36	1,078,202.66	26,590.70	2.47
（1）人员经费	11	919,709.00	913,395.00	6,314.00	0.69
（2）日常公用经费	12	185,084.36	164,807.66	20,276.70	12.3
项目支出	13	0	0	0	0
其中：基本建设类项目	14	0	0	0	0	本年度未实施基建类项目
事业单位经营支出	15	0	0	0	0
3.年末结转和结余	16	0	63,918.36	-63,918.36	-100	本年度未实施基建类项目
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	63,918.36	-63,918.36	-100	本年度未实施基建类项目
政府性基金预算财政拨款	18	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	19	0	0	0	0
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1.货币资金	21	605,048.70	780,900.00	-175,851.30	-22.52	2020和2021过年前支付均包含在本年度
2.财政应返还额度	22	0	63,918.36	-63,918.36	-100	本年度无结转
3.房屋	23	716,956.05	0	716,956.05	0
4.车辆	24	0	0	0	0
5.在建工程	25	0	0	0	0
6.借款	26	0	0	0	0
7.应缴财政款	27	0	0	0	0
8.应付职工薪酬	28	0	0	0	0
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1	0	0
2.独立核算机构数	31	1	1	0	0
3.年末实有人数	32	11	11	0	0
在职人员	33	11	11	0	0
其中：行政人员	34	0	0	0	0
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0
非参公事业人员	36	11	11	0	0
离休人员	37	0	0	0	0
退休人员	38	0	0	0	0
4.年末其他人员数	39	0	0	0	0
5.年末学生人数	40	0	0	0	0
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	690.16	0	690.16	0
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0
2.“三公”经费支出	45	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费	46	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	47	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	48	0	0	0	0
公务用车运行维护费	49	0	0	0	0
公务接待费	50	0	0	0	0
3.培训费	51	12,000.00	0	12,000.00	0
4.会议费	52	0	0	0	0
5.机关运行经费	53	0	0	0	0
6.年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	1,009,504.00	1,046,626.00	-37,122.00	-3.55
本年支出合计	56	1,073,422.36	1,046,626.00	26,796.36	2.56
年末结转和结余	57	0	0	0	0
7.调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	1,040,875.00	1,040,502.00	373	0.04
本年支出合计	60	1,104,793.36	1,142,121.02	-37,327.66	-3.27
年末结转和结余	61	0	0	0	0

 

2．收入支出结构分析。

（1）本单位2021年所有收入均为一般公共预算财政拨款收入；本单位2021年所有支出均为一般公共预算财政拨款支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位2021年度未列支“三公”经费。

（2）会议费支出情况：本单位2021年度未列支会议费。

（3）培训费支出情况：本单位2021年度未列支培训费。（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入104.09万元，一般公共预算财政拨款支出110.48万元，其中基本支出110.48万元，项目支出0万元。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

本单位2021年末无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位本年末，货币资金余额605048.7元，比上年减少175851.3元，降低22.52%，财政应返还额度为0，比上年减少63918.36，减少100%，原因是本年度无结转结余；固定资产原值1288489.05元，与上年度一致。固定资产净值为682522.6元。

（五）绩效目标完成情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.内部控制管理方面仍旧滞后；

2.债务化解方面进度缓慢。

改进措施：一方面倡导“工匠精神”和精细化工作态度，坚持高标准、严要求，一丝不苟，精益求精。另一方面立足本镇实际，创新服务三农，努力培植财源，努力开创新时期基层工作新局面。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格执行财务管理、绩效管理相关规定，认真组织决算编制、审核工作。

（二）本单位按相关要求进行了决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%