2021年度农民工服务中心决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。负责辖区农民工服务工作；负责农民工信息收集、登记、统计、上报以及信息平台的管理维护；承担农民工输出、培训、维权、回引、返乡创业服务及优秀农民工培养等工作；承担辖区内城乡劳动职业培训、就业和再就业服务工作；负责就业和社会保障法律法规及政策的宣传和咨询；牵头举办农民工服务系列活动；负责辖区内农民工劳动关系协调、劳动者权益维护工作。

2．机构情况，本年度本单位未开支三公经费，未开支会议费，未开支培训费，无公务用车，无政府采购支出。

3．人员情况，本单位年末实有人数为3人，其中3人为非参公事业单位人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2021年年初预算收入29.7万元，比上年增加0.24万元，年初预算支出29.74万元，比上年增加0.28万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2021年度决算收入30.12万元，比上年减少0.18万元，决算支出30.17万元，比上年减少4.56万元。减少的主要原因是2020年度、2021年度未剩有结转。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．收入支出与预算对比分析。

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	301,203.00	303,045.00	-1,842.00	-0.61
其中：一般公共预算财政拨款	3	301,203.00	303,045.00	-1,842.00	-0.61
政府性基金预算财政拨款	4	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	5	0	0	0	0
*事业收入	6	0	0	0	0
事业单位经营收入	7	0	0	0	0
*其他收入	8	0	0	0	0
2.本年支出	9	301,663.10	346,820.00	-45,156.90	-13.02
其中：基本支出	10	301,663.10	346,820.00	-45,156.90	-13.02
（1）人员经费	11	267,391.00	269,286.00	-1,895.00	-0.7
（2）日常公用经费	12	34,272.10	77,534.00	-43,261.90	-55.8	上年度花溪并入水宁，导致公用经费增高
项目支出	13	0	0	0	0
其中：基本建设类项目	14	0	0	0	0	本年度未建设基建类项目
事业单位经营支出	15	0	0	0	0
3.年末结转和结余	16	0	460.1	-460.1	-100	本年度未剩有结转
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	460.1	-460.1	-100	本年度未剩有结转
政府性基金预算财政拨款	18	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	19	0	0	0	0
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1.货币资金	21	26,950.78	2,000.00	24,950.78	1,247.54	上年度数据有误
2.财政应返还额度	22	0	460.1	-460.1	-100	本年度未剩有财政应返还额度
3.房屋	23	0	0	0	0
4.车辆	24	0	0	0	0
5.在建工程	25	0	0	0	0
6.借款	26	0	0	0	0
7.应缴财政款	27	0	0	0	0
8.应付职工薪酬	28	0	0	0	0
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1	0	0
2.独立核算机构数	31	1	1	0	0
3.年末实有人数	32	3	3	0	0
在职人员	33	3	3	0	0
其中：行政人员	34	0	0	0	0
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0
非参公事业人员	36	3	3	0	0
离休人员	37	0	0	0	0
退休人员	38	0	0	0	0
4.年末其他人员数	39	0	0	0	0
5.年末学生人数	40	0	0	0	0
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0	0	0	0
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0
2.“三公”经费支出	45	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费	46	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	47	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	48	0	0	0	0
公务用车运行维护费	49	0	0	0	0
公务接待费	50	0	0	0	0
3.培训费	51	1,500.00	1,163.00	337	28.98	本年度列支农民工技能培训
4.会议费	52	0	0	0	0
5.机关运行经费	53	0	0	0	0
6.年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	296,913.00	294,626.00	2,287.00	0.78
本年支出合计	56	297,373.10	294,626.00	2,747.10	0.93
年末结转和结余	57	0	0	0	0
7.调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	301,203.00	303,045.00	-1,842.00	-0.61
本年支出合计	60	301,663.10	347,280.10	-45,617.00	-13.14
年末结转和结余	61	0	0	0	0

2．收入支出结构分析。

（1）本单位2021年所有收入均为一般公共预算财政拨款收入；本单位2021年所有支出均为一般公共预算财政拨款支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位2021年度未列支“三公”经费。

（2）会议费支出情况：本单位2021年度未列支会议费。

（3）培训费支出情况：本单位2021年度未列支培训费。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入30.12万元，一般公共预算财政拨款支出30.17万元，其中基本支出30.17万元，项目支出0万元。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

本单位无非财政拨款收入。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位本年末，货币资金余额26950.78元，比上年增加24950.78元，财政应返还额度为0，比上年减少460.1，减少100%，原因是本年度无结转结余；固定资产原值57370元，与上年度一致。固定资产净值为12206.99元。

（五）绩效目标完成情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1. 内部控制管理方面仍旧滞后；

2.债务化解方面进度缓慢。

改进措施：一方面倡导“工匠精神”和精细化工作态度，坚持高标准、严要求，一丝不苟，精益求精。另一方面立足本镇实际，创新服务三农，努力培植财源，努力开创新时期基层工作新局面。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格执行财务管理、绩效管理相关规定，认真组织决算编制、审核工作。

（二）本单位按相关要求进行了决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%