2021年度政府部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规规章制度以及上级党委、政府、本级人民代表大会的决定、决议、命令。

2. 促进本地经济发展。负责编制本乡镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，引导现代农业发展，因地制宜组织发展区域特色经济；负责农村产权制度改革，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；营造经济发展环境，发展农村经济，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展；推广先进的农业技术，加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3. 提供区域公共服务。负责编制本乡镇各项社会事业发展规划，发展农村社会公益事业和集体公益事业，发展和完善公共服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为辖区居民提供教育、科技、文化、信息、卫生、体育、医疗、市场、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、救济救助、社会治安等方面的公共服务；管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4. 全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强乡镇财政管理，编制财政预决算，并组织预算执行；加强和巩固城乡基层政权建设和民主法治建设，加强社会管理综合治理；做好征兵、民兵预备役和拥军优属工作；建立健全应急管理机制，切实做好应急、防汛、抗旱、防震、防火等工作，加强对突发事件的预警和处置；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

2．机构情况，水宁寺镇人民政府内设党政和信访办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务管理办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、公共事务管理办公室、财政所、便民服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。全镇共有2个居委会，15个行政村。

3．人员情况，水宁寺镇人民政府2021年末实有职工57人，其中行政人员32人（新调入4人），参照公务员法管理事业人员2人，事业人员22人，离休人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、始终坚持党的全面领导，着力强化思想政治建设

（一）理论学习不断加强。带动全镇干部领导干部职工自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，召开党委理论学习中心组学习学习8次，学习研讨4次，开展党史学习教育专题活动9次。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提升政治判断力、政治领悟力、整治执行力。

（二）贯彻执行不打折扣。严格落实上级会议和文件要求，以高度的政治敏锐性指导日常工作开展，累计召开全镇干部职工大会35次，制定贯彻落实措施，研究解决具体问题，详细部署具体工作，推动了各级决策部署落地落实。圆满完成村级两委换届工作任务，镇党委、人大、政府、纪委换届工作，实现一次性成功选举、“一肩挑”人选当选率、组织意图契合度等三个100%。

（三）落实全面从严治党坚决有力。严格落实党风廉政建设“两个责任”和班子成员“一岗双责”，不断丰富廉政教育形式，切实增强党员干部廉洁纪律意识；持续推进正风肃纪专项整治行动和“机关病”专项整治工作，共排查收集办理各类问题线索6件，党内严重警告处分1人，警告处分2人，组织处理6人，书面检讨2人，提醒谈话16人，批评教育4人；全年累计开展群众来问廉“坝坝会”17次，实现了村（社区）全覆盖，全镇党风廉政建设群众满意度进一步提升。

二、始终践行新发展理念，扎实推动经济高质量发展

（四）经济实力显著增强。团结依靠全镇人民，坚守发展战略定力，坚持“六稳六保”与疫情防控统筹推进，实施特色产业强镇、生态环境宜居、营商环境富商、社会治理赋能等行动，加快培育经济增长极，全镇经济社会发展取得可喜成果，实现地区生产总值8.9亿元，年均增速9.1%；GDP达到10.7亿元，年均增速8.9%；全镇固定资产投资总量7.7亿元，年均增速达10.3%；社会消费品零售总额突破2.8亿元，年均增长8.2%；农民人均可支配收入达13442元，年均增长11.6%。

（五）脱贫攻坚成果得到巩固。新识别防止返贫动态监测对象21户73人，安排帮扶责任人、制定帮扶措施、落实相关政策；对全镇1724户5920人脱贫人口实行动态管理，确保“不漏一人”；扎实开展“大走访大排查大帮扶”和“困难群众走访”活动，未发生扶贫领域突出矛盾纠纷和上访事件。

（六）农业实力不断增强。粮食生产喜获丰收，2021年，全镇粮食播面达到46600亩，粮食总产量达到19580吨，种植蔬菜3450亩。畜禽生产稳中推进，年出栏生猪59800头，商品肉牛2806头，羊4493只，小家畜禽136510只，均超目标任务，做到了稳产保供。道地药材提质增效，大力推动现代农业产业园区建设，实现“枳壳+”的模式，重点围绕“两园三线”，整理土地1752亩，已栽植枳壳623亩，共计34265株。盘活老旧产业园区，成功招引市农投公司，对三皇、水宁村550亩撂荒猕猴桃产业园区改造为枳壳种植基地，解决了遗留问题。

（七）特色产业蓬勃发展。成功举办天宫村枇杷采摘节，招引电商入驻，仅通过电商渠道就，卖出枇杷16万斤，增收80余万，通过游客接待、实体零售渠道累计为该村带来收入120万左右。同时印盒村青脆李、大坝村红脆李、新庙村“黄金梨”在周边打响名气，不少市民慕名而来，为村民增收提供了更多途径。

三、始终坚持以人为本，用心用情抓好民生福祉改善

（八）民生保障不断夯实。开展了城乡低保和特困人员年度审核精准回头看认定工作，年审后保障1206户1415人，清退223户2124人，新增165户182人，发放各类救助资金559.02万元，申报涉及8174户20026.45亩的地力补贴资金3606767.62元，均已打卡直发；投资10万元新建印盒村日间照料中心，为8个村的日间照料中心争取了运转经费4万元。

（九）便民服务提质增效。配齐配强服务力量，统筹安排便民服务中心和花溪便民服务站工作人员15名，兼职代办员34名；规范统一服务事项。整合窗口，集中办理31项业务，推进“一网通办”，让办事群众“只进一扇门,最多跑一次”。

（十）道路交通保障有力。完成“金通”工程各村的乘客招呼站的建立；投入资金约315万元用于完成土门村、印盒村、金银坎村“2021年撤并建制村畅通工程”5公里道路改建及安防工程；投入约425万完成3个村、4.93里道路硬化；投入约32万元完成6处道路隐患整治。

（十一）食药安全群众放心。对辖区190家监管对象分别签订了责任书和承诺书，并分别建立了排查台账、问题台账、整改台账。共排查出无证无照、证件过期22家，无健康证或过期37人目前已全部整改补办到位。扎实开展“三小”整治行动，发放食品药品安全宣传资料10000余份，共清理销毁下架“三无”及过期食品400余件，药品16盒，关停无证违规经营小餐馆2家，移送立案查处1家。

四、始终坚持稳中求进，全力以赴守住社会稳定底线

（十二）抗击疫情精准有力。全面压实防控责任，严格落实党政“一把手”第一责任人责任，全年共开展督查22次，开出工作提示函4次、督查通报9次、整改督办函7次，全面压实疫情防控“四方责任”。营造科学防控氛围，制作宣传横幅80幅、发放向未接种疫苗群众的一封信2000份、通过村村响、流动宣传车播放疫情防控相关音频资料300余次，张贴和防疫宣传标语500份。常态抓实防控措施。织密“新冠疫苗接种网”，全年共接种23194剂（含1、2、3及加强针）。扎紧“返乡人员摸排网”，全年共摸排返乡人员533人。筑牢“重点人员管控网”，建立管理台账和监测台账，严格落实3天内2次核酸检测要求。织细“重点场所管控网”，重点场所管控实行属地、行业双重责任制。

（十三）治理能效显著提升。因地制宜用好“枫桥经验”，层层压实责任，做到“事事有人管，事事有人办”，全年收到信访件26件，满意率达100%，相较去年减少51件，降低66%，通过多元矛盾化解处理好的基层问题计80余起，真正做到“小事不出村，大事不出镇”；用好网格员，出台网格员管理办法，量化工作考核指标，对“五类人员”落实管控措施，全年无一例特殊人群肇事肇祸情况发生；禁毒防邪、反诈防艾工作稳步推动。

（十四）基层治理扎实有效。一是采取“精准选题、严格立项+精细控制、严密监督+精炼做法、严实导向”办法，初步形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织、公众参与的“一核多元、共建共享”社区服务项目化新模式，始宁社区“社区服务项目化”纳入全省城乡社区建设试点；二是扎实推行基层党建与基层治理“双网融合”，在龙台、枇杷、始宁社区建立了道德银行试点工作，自建印盒、明山、新庙道德银行，并有效开展工作。三是试点开展“十项微改革”，在龙台村开展公共秩序维护微改革，在宏达社区开展便民服务代办机制微改革，在龙台、印盒产业园区沿线创新开展整治违章搭建，群众反应颇好。

（十五）安全生产稳定可靠。落实安全生产责任，制定全镇总体安全预案，开展安全生产宣传、培训9次；发放各类宣传资料1200余份；组织开展安全生产隐患排查10次，发放隐患整改通知15份，整改各类安全隐患30起。2021年我镇安全生产平稳可控，未发生一起重大事故。

五、始终践行“两山理论”，做好环境提升保护工作。

（十六）人居环境有效提升。深入实施“厕所革命”，新改厕226户，惠及862人；新建垃圾池45个，垃圾中转站1座，2个社区清扫保洁经过集中招标采购、实现市场化购买服务，生活垃圾得到了有效处理。积极推动“千村示范”项目落地，建成污水处理厂2座，建成宏达社区污水支管网，对始宁社区污水支管网进行维修整治，19个大型聚居点污水治理设备投入使用。对全镇的规模养殖场的畜禽粪污进行了全面治理，确保畜禽养殖面源污染达标，全镇畜禽粪污综合利用率达到90％以上。

（十七）环境保护成效显著。协助处理完成中央第二轮环保专项督查信访件1件、办结1件，协助关停淘汰落后砖厂1家,关闭无证混凝土搅拌站1家；制定“五烧”禁烧方案、制度，发放“五烧”禁烧宣传单2000份，修建3个秸秆回收站解决秸秆收集储运问题；完成辖区企业排污许可证登记，对重点排污单位猪牛养殖场进行重点监管，加强医疗卫生机构管理，杜绝医疗废水和医疗废弃物污染环境问题。

（十八）创文创卫成果优异。制定创建第七届全国文明城市工作方案、攻坚方案和包保措施责任清单，通过各种形式进行创文知识宣传，长效抓好系列创评、集中开展镇容镇貌、环境综合、校园周边环境、交通秩序、农贸市场五大综合整治提升居民文明素质，2021年第四季度测评全区区排名第四。协助宏达社区、斯连小学申报全国卫生单位创建。2020-2022年度全国卫生镇创建成功。

六、始终严守法纪底线，持续加强法治建设。

（十九）法治建设迈上新台阶。完成年度普法任务，重大事项合法性审查2件，制定规范性文件事前合法性审查3件；强化班子学习，制定年度学法任务，会前学法12次，进一步增强法治意识、培育法治思维、践行依法行政。严格履行重大行政决策程序，并按要求开展了网站公开、征求意见、合法性审查、集体决策、立卷归档等工作。

（二十）营商环境持续优化。严格贯彻落实市、区要求，把创建一流营商环境作为“头号工程”，营商环境“好差评”办件及录入数5万余件，政务服务有效评价9月份点击次数超150万次，两项指标均列全区第一，12345热线工作全年办件266件，满意率达97.5%，优质高效的解决了部分群众急难愁盼的问题，提升了群众对政府的满意度。

（二十一）正风肃纪取得新进展。大兴精文减会，全年政府开会、发文相较2020年分别减少11次、32份；全面落实“过紧日子”要求，相较2020年政府公共运行经费指出减少35800元。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2021年度年初预算一般公共预算财政拨款收入1180.8万元，比上年度减少60.24万元，一般公共预算财政拨款支出2190.48万元，比上年度减少616.76万元。

本单位2021年度年初预算政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年度增加50万元，政府性基金预算财政拨款支出50万元，比上年度增加50万元。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2021年度决算一般公共预算财政拨款收入7000.22万元，比上年度减少3421.38万元，一般公共预算财政拨款支出7959.9万元，比上年度减少2791.38万元。

本单位2021年度年初预算政府性基金预算财政拨款收入4553.33万元，比上年度增加1346.65万元，政府性基金预算财政拨款支出4553.33万元，比上年度增加1346.65万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况主要原因是预算划转数。

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	115,535,556.00	136,282,836.00	-20,747,280.00	-15.22
其中：一般公共预算财政拨款	3	70,002,226.00	104,216,036.00	-34,213,810.00	-32.83	压缩开支
政府性基金预算财政拨款	4	45,533,330.00	32,066,800.00	13,466,530.00	42	划转数增加
国有资本经营预算财政拨款	5	0	0	0	0
*事业收入	6	0	0	0	0
事业单位经营收入	7	0	0	0	0
*其他收入	8	0	0	0	0
2.本年支出	9	125,132,361.93	126,085,256.14	-952,894.21	-0.76
其中：基本支出	10	24,256,949.80	29,473,870.94	-5,216,921.14	-17.7
（1）人员经费	11	16,958,405.00	26,031,536.00	-9,073,131.00	-34.85	上年度花溪乡并入，支出增大
（2）日常公用经费	12	7,298,544.80	3,442,334.94	3,856,209.86	112.02	本年度内务改革，结转数全部支出
项目支出	13	100,875,412.13	96,611,385.20	4,264,026.93	4.41
其中：基本建设类项目	14	33,064,200.00	0	33,064,200.00	0
事业单位经营支出	15	0	0	0	0
3.年末结转和结余	16	0	13,524,346.12	-13,524,346.12	-100	本年度无结转和结余
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	13,524,346.12	-13,524,346.12	-100	本年度无结转和结余
政府性基金预算财政拨款	18	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	19	0	0	0	0
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1.货币资金	21	315,321.00	302,231.39	13,089.61	4.33
2.财政应返还额度	22	0	13,524,346.12	-13,524,346.12	-100	本年度无财政应返还额度
3.房屋	23	1,620,674.00	1,620,674.00	0	0
4.车辆	24	0	0	0	0
5.在建工程	25	0	0	0	0
6.借款	26	0	0	0	0
7.应缴财政款	27	0	0	0	0
8.应付职工薪酬	28	0	0	0	0
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1	0	0
2.独立核算机构数	31	1	1	0	0
3.年末实有人数	32	35	53	-18	-33.96	新增4人
在职人员	33	34	52	-18	-34.62	新增4人
其中：行政人员	34	32	28	4	14.29	新增4人
参照公务员法管理事业人员	35	2	0	2	0	机关工勤2人
非参公事业人员	36	0	24	-24	-100	无事业单位人员
离休人员	37	1	1	0	0
退休人员	38	0	0	0	0
4.年末其他人员数	39	22	0	22	0	借用其他事业单位人员
5.年末学生人数	40	0	0	0	0
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	2,312.00	2,312.00	0	0
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0
2.“三公”经费支出	45	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费	46	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	47	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	48	0	0	0	0
公务用车运行维护费	49	0	0	0	0
公务接待费	50	0	0	0	0
3.培训费	51	117,500.00	671,500.00	-554,000.00	-82.5	本年度培训活动增加
4.会议费	52	38,000.00	0	38,000.00	0
5.机关运行经费	53	7,298,544.80	3,442,334.94	3,856,209.86	112.02	本年度内务改革，结转数全部支出
6.年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	12,307,980.00	12,410,380.00	-102,400.00	-0.83
本年支出合计	56	21,904,785.93	12,410,380.00	9,494,405.93	76.5	本年度内务改革，结转数全部支出
年末结转和结余	57	0	0	0	0
7.调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	115,535,556.00	136,282,836.00	-20,747,280.00	-15.22
本年支出合计	60	125,132,361.93	139,609,602.26	-14,477,240.33	-10.37
年末结转和结余	61	0	0	0	0

 

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重

 

 

 

 

 

各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

 

 

 

 

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年内未开支三公经费。

（2）会议费支出情况：本单位本年度开支会议费38000元，比上年增加38000元。

（3）培训费支出情况：本单位本年度开支培训费117500元，比上年减少55.4万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。本年度机关运行经费729.85万元。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入合计11553.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入7000.22万元，政府性基金预算财政拨款收入4553.33万元。本年度财政拨款支出12513.24万元，其中基本支出2425.69万元，项目支出10087.54万元。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

本单位本年末无结转和结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位本年末剩余货币资金31.53万元，比上年增加1.31万元，财政应返还额度为0，固定资产原值247.41万元，与上年度一致，年末固定资产净值为74.97万元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。水宁寺镇人民政府通过加强对财政资金的监管，财务制度的健全，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行中央八项规定及省市区的各项规定，让各项财政资金使用到位，充分发挥其资金使用效益，保证了基本运转，保证了民生支出，促进了各项事业的发展。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。水宁寺镇人民政府对乡村道路及场镇街道的维护、确保大街小巷环境卫生干净整洁，加强防火知识宣传，包括制作宣传手册、标语等，促进安全生产，解决好各类信访问题，维护社会稳定，创新社会管理，使水宁寺镇社会管理进一步标准化、规范化。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。

二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目由于是区级部门组织、资金报账由办事处支付，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。

三是由于年终部门决算有上级划转数，导致年初数与决算数相差过大。

四是全镇各村基础设施建设不平衡，不能完全满足人民日益增长的美好生活需要。

五是产业利益联结机制不够科学，农户发展主观能动性不高，农业产业化、集约化、标准化程度不高。

六是自身区位优势挖掘不够深入，经济发展的思路不宽，新的经济增长点不多。

七是作风建设有待加强。部分镇、村、社干部服务意识不强，服务质量与群众期待相比还有较大差距；存在畏难思想，工作拈轻怕重；纪律意识淡薄，迟到早退，未假离岗时有发生。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核严格按照相关规定执行。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作按相关要求进行。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%