巴州区大和乡公共事务服务中心2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、附件：2022年部门预算公开报表

一、基本职能及主要工作

大和乡位于巴中市巴州区东部，辖5个行政村,1个居委会，35个村(居)民小组，幅员面积38.56平方公里，全乡3568户,总人口12588人。

负责辖区内财务会计、社会保障、社会救助、基层治理、文化旅游、教育卫生、体育科技、广播电视、食品安全、退役军人、民营经济、交通运输、救灾救济等公共服务工作；负责编制核算单位记账凭证，完成记账、结账、生成会计报告等工作；协助村（社区）资金监督检查和村（社区）预、决算编制，执行；负责村（社区）收入核算、资金拨付、强农惠民补贴、政策的兑现落实，代理村（社区）财务、账务；协助管理村（社区）集体资产资源和债权债务，负责村（社区）财务公开工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、留守老人和困境儿童救助工作；负责低收入居民家庭经济状况核对工作；负责指导城乡村（社区）治理体系、服务体系和治理能力建设；负责婚姻登记服务、殡葬服务、残疾人权益保护等工作；负责文化基础设施建设和业余文化队伍建设，组织开展群众性文化活动；负责协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；负责广播电视“村村响”“户户通”规划、覆盖、维护与管理工作；负责义务教育控辍保学、留守儿童关爱工作；配合相关部门（单位）做好民办教育、培训机构管理以及校园周边环境治理；协助管理辖区流动人口和计划生育工作；参与传染病防控和重大突发公共卫生事件应急处置工作；负责爱国卫生运动相关工作；负责辖区食品安全日常巡查；配合执法队伍查处食品安全违法行为；配合做好辖区餐饮行业食品安全管理工作；承担辖区乡乡企业、个体私营经济公共服务工作；负责辖区乡道的日常管理、养护和应急抢险；配合做好交通安全事故的处理处置；指导村社道路的管理和养护工作；负责辖区内退役军人信息收集、有关政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作；负责村（社区）退役军人服务站业务指导和管理。

二、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，巴中市巴州区大和乡公共事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴中市巴州区大和乡公共事务服务中心2022年收支总预算97.74万元。
　　（一）收入预算情况
　　 2022年收入预算97.74万元，其中：一般公共预算拨款收入97.74万元，占100%，上级补助收入0万元。
　　（二）支出预算情况
　　 巴中市巴州区大和乡公共事务服务中心2022年支出预算97.74万元，其中：基本支出97.74万元，占100%.
　　三、财政拨款收支预算情况说明
　　大和乡公共事务服务中心2022年财政拨款收支总预算97.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出85.45万元、医疗卫生与计划生育支出4.13万元、住房保障支出8.16万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　巴中市巴州区大和乡公共事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款97.74万元，比2021年预算数增加41.43万元。主要是本年度将基础绩效和一次性绩效纳入年初预算。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共预算支出97.74万元，占100%；政府性基金预算支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：2022年预算数为76.43万元；主要用于公共事务服务中心中民政岗正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电及差旅费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为9.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为4.13万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为8.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明
　　2022年一般公共预算基本支出97.74万元，其中：人员经费89.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　大和乡2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　七、政府性基金预算支出情况说明
　　大和乡2022年使用政府性基金预算拨款安排0万支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2022年大和乡公共事务服务中心运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增加0 %。
　 （二）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，大和乡人民政府财政所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
　　（三）绩效目标设置情况
　　2022年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目一般公共预算当年拨款0万元。
　 附件：2022年部门预算公开表（公共服务中心）.xls