巴州区大和乡农民工服务中心2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、附件：2022年部门预算公开报表

一、基本职能及主要工作

大和乡位于巴中市巴州区东部，辖5个行政村,1个居委会，35个村(居)民小组，幅员面积38.56平方公里，全乡3568户,总人口12588人。

负责辖区农民工服务工作；负责农民工信息收集、登记、统计、上报以及信息平台的管理维护；承担农民工输出、培训、维权、回引、返乡创业服务及优秀农民工培养等工作；承担辖区内城乡劳动职业培训、就业和再就业服务工作；负责就业和社会保障法律法规及政策的宣传和咨询；牵头举办农民工服务系列活动；负责辖区内农民工劳动关系协调、劳动者权益维护工作。

二、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，巴中市巴州区大和乡农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴中市巴州区大和乡农民工服务中心2022年收支总预算26.75万元。
　　（一）收入预算情况
　　 2022年收入预算26.75万元，其中：一般公共预算拨款收入26.75万元，占100%，上级补助收入0万元。
　　（二）支出预算情况
　　 巴中市巴州区大和乡农民工服务中心2022年支出预算26.75万元，其中：基本支出26.75万元，占100%.
　　三、财政拨款收支预算情况说明
　　大和乡农民工服务中心2022年财政拨款收支总预算26.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入26.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出23.43万元、医疗卫生与计划生育支出1.09万元、住房保障支出2.23万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    巴中市巴州区大和乡农民工服务中心2022年一般公共预算当年拨款26.75万元，比2021年预算数减少5.41万元。主要是本年度部门有一名退休职工。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共预算支出26.75万元，占100%；政府性基金预算支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：2022年预算数为20.99万元；主要用于农民工服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电及差旅费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为2.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为1.09万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为2.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明
　　2022年一般公共预算基本支出26.75万元，其中：人员经费24.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　大和乡2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　七、政府性基金预算支出情况说明
　　大和乡2022年使用政府性基金预算拨款安排0万支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
    2022年大和乡农民工服务中心运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增加0 %，主要原因是机构改革办公费增加。
　 （二）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，大和乡人民政府财政所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
　　（三）绩效目标设置情况
　　2022年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目一般公共预算当年拨款0万元。
　　附件：2022年部门预算公开表（农民工服务中心）.xls