2021年度四川省巴中市巴州区大和乡农民工服务中心部门决算

目    录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责辖区农民工服务工作；负责农民工信息收集、登记、统计、上报以及信息平台的管理维护；承担农民工输出、培训、维权、回引、返乡创业服务及优秀农民工培养等工作；承担辖区内城乡劳动职业培训、就业和再就业服务工作；负责就业和社会保障法律法规及政策的宣传和咨询；牵头举办农民工服务系列活动；负责辖区内农民工劳动关系协调、劳动者权益维护工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

积极实施就业扶贫工作。一是大力实施就业援助。2021年，全镇实现城镇新增就业283人，下岗失业人员实现再就业43人，提供就业岗位160个，转移农村劳动力639人、组织引导东西部扶贫赴浙江务工人员128人，开发贫困村公益性岗位25人。二是认真做好一库五名单。开展入户调查，将2466名精准识别后的贫困劳动力基本信息、技能水平、就业需求、转移就业、就业培训、自主创业等全面、真实准确地录入贫困劳动力信息数据库，实行动态管理，实时更新，建好了两级台账。三是扎实开展就业培训工作。开展扶贫专班培训5次培训贫困劳动力241人；开展创业培训市级创业培训2人，指导回乡创业经济实体6户，返乡农民工创业27户、指导农民工返乡创业33人；就业失业登记8人。四是积极组织招聘活动。针对困难就业群体、城镇就业农民工、高校毕业生深入开展了“春风行动”、“招聘活动”专项就业活动，活动期间，提供免费职业指导、职业介绍、政策咨询200人次、发放就业政策宣传单、宣传册800余份，提供就业岗位50余个。五是推动小微企业创业担保贷款。为个人创业提供贴息政策，加大对下岗失业人员、高校毕业生、贫困劳动力、返乡创业人员自主创业的扶持力度，建立创业指导、创业培训、跟踪服务一条龙服务的工作模式，今年以来共为7人提供小额担保贷款，贷款额度86万元；为创业者提供了强有力的保障。六是积极组织申报失业保险，单位失业保险参保面达到100%；协助失业保险人员待遇领取监督任务100%。

切实推进城乡居民养、城镇职工老保险工作。一是完成2021年城乡居民养老保险新参保631人；大力宣传政策，年度新增养老享受人员315人；核实年度死亡人员86人，及时终止养老待遇，切实保障养老基金的安全。目前，全镇城乡居民养老保险覆盖16769人；养老保险生存认证5863人。二是积极宣传城镇职工养老保险政策，尽力提高城镇职工养老保险政策知晓面；切实做好全民参保登记、积极引导群众参保。积极主动对机关事业单位及城镇职工养老保险待遇人员待遇领取生存认证100余人、上门协助认证9人。

积极宣传城医疗保险政策。改善民生、发展民生、提高人民社会保障水平是我们工作的出发点。经过中心职工共同努力，2020度城乡居民医疗保险参保人数截至目前完成30919人，完成参保任务94.2%以上；办理特殊门诊贫困户317人，非贫困户申报143人。

有效维护调解劳资纠纷，切实维护社会稳定。在日常工作中，我们大力宣传《劳动合同法》、《劳动合同法》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》文件精神，要求企业和职工签订劳动合同，规范用工。积极接受化解投诉件，调解双方矛盾纠纷；积极配合劳动监察大队处理好辖区内的劳资纠纷投诉案件。对巴黎婚纱基地、巴中市巴州区立森素质教育学校进行了《用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况检查登记》；对规范用工、劳动合同签订、社会保障参保领域予以检查和指导。

二、机构设置

大和乡农民工服务中心属公益一类事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入32.78万元，与2020年相比，收入减少18.34万元，降低35.88%。

2021年度支出38.64万元，与2020年相比，支出减少13.32万元，降低25.64%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计32.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计38.64万元，其中：基本支出38.64万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入32.78万元，与2020年相比，收入减少18.34万元，降低35.88%。

2021年度支出38.64万元，与2020年相比，支出减少13.32万元，降低25.64%。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出38.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.32万元，降低25.64%。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出38.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.2万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出34.3万元，占88.77%：卫生健康（类）支出1.82万元，占4.71%。住房保障（类）支出2.33万元，占6.03%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为38.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为30.33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出38.64万元，其中：

人员经费27.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　 日常公用经费11.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，未列支机关运行经费

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大和乡农民工服务中心共有车辆0辆。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指农民工服务中心工资及公用经费核算功能科目。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指农民工服务中心工作人员缴纳养老保险核算的功能科目。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指农民工服务中心工作人员缴纳医疗保险核算的功能科目。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指农民工服务中心工作人员缴纳住房公积金核算的功能科目。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

大和乡农民工服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大和乡农民工服务中心是大和乡人民政府下属公益一类事业单位。

（二）机构职能。

负责辖区农民工服务工作；负责农民工信息收集、登记、统计、上报以及信息平台的管理维护；承担农民工输出、培训、维权、回引、返乡创业服务及优秀农民工培养等工作；承担辖区内城乡劳动职业培训、就业和再就业服务工作；负责就业和社会保障法律法规及政策的宣传和咨询；牵头举办农民工服务系列活动；负责辖区内农民工劳动关系协调、劳动者权益维护工作。

（三）人员概况。

    大和乡农民工服务中心2020年末实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入30.17万元，与2020年相比，收入减少0.13万元，降低0.43%。。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度支出30.17万元，与2020年相比，支出减少4.51万元，降低13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照相关规定编制预算草案，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）结果应用情况。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分，等级为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真是、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。

1.受疫情影响，部分资金支付进度滞后；

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好的履行职能。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表