2021年度四川省巴中市巴州区大和乡便民服务中心部门决算

 

 

目  录

 

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

  附件1

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责政务服务和农村产权交易服务工作；承担政务服务和农村产权交易服务平台建设和管理工作；负责按规定制定政务服务、农村产权交易管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和农村产权交易服务标准化；负责组织受理、集中办理区级部门依法下放的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项；负责组织受理、代办区级部门延伸服务的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项；负责村（社区）代办点（站）建设及业务指导、管理；负责政务服务热线的受理、办理、转办；负责农村产权交易信息的收集、审核和报送，提供政策宣传咨询，办理小规模农村产权交易业务，协调处理交易纠纷；负责对窗口人员的监督管理和考核工作；完成党委政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

承担政务服务和农村产权交易服务平台建设和管理工作；负责按规定制定政务服务、农村产权交易管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和农村产权交易服务标准化；负责组织受理、集中办理区级部门依法下放的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项；负责组织受理、代办区级部门延伸服务的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项；负责村（社区）代办点（站）建设及业务指导、管理；负责政务服务热线的受理、办理、转办；负责农村产权交易信息的收集、审核和报送，提供政策宣传咨询，办理小规模农村产权交易业务，协调处理交易纠纷；负责对窗口人员的监督管理和考核工作；完成党委政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

大和乡便民服务中心属公益一类事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入27.09万元，与2020年相比，收入增加10.24元，增长60.77%。

决算支出28.15万元，比上年增加8.34万元，增长42.1%。

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计27.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计28.15万元，其中：基本支出28.15万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入27.09万元，与2020年相比，收入增加10.24元，增长60.77%。

决算支出28.15万元，比上年增加8.34万元，增长42.1%。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加8.34万元，增长42.1%%。

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2.61万元，占9.27%：卫生健康支出（类）1.64万元，占5.82%：农林水（类）支出0.59万元，占2.1%；资源勘探工业信息等支出（类）21.25万元，占75.49%；住房保障支出2.04万元，占7.25%。

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为28.15万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.61万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为21.25万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出28.15万元，其中：

人员经费23.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，未列支机关运行经费

（二）政府采购支出情况

本单位2021年度未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大和乡便民服务中心共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指农民工服务中心工资及公用经费核算功能科目。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指农民工服务中心工作人员缴纳养老保险核算的功能科目。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指农民工服务中心工作人员缴纳医疗保险核算的功能科目。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指农民工服务中心工作人员缴纳住房公积金核算的功能科目。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指便民服务中心工资及公用经费核算功能科目。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1

 

大和乡便民服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大和乡便民服务中心是大和乡人民政府下属公益一类事业单位。

（二）机构职能。

（三）宣传贯彻村镇规划、建设、管理方面的法律法规和政策；配合（组织）编制（修改）镇国土空间规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划、村庄规划、专业专项规划；负责辖区内项目建设手续的审查报批和批后监管等工作；负责监督、检查、上报辖区内各类建设工程的建设(拆除)质量、安全工作；配合区级职能部门做好涉及项目工程、建构筑物安全的地质灾害隐患排查及隐患点监控上报；具体负责百镇建设、特色镇建设、重点工程建设工作。具体负责传统村落保护发展规划的制定，监督规划实施和建设项目的落实。负责辖区农村危房改造工作；负责辖区内村镇环境卫生、园林绿化、新村建设、污水治理、垃圾处理、饮用水源保护等工作；负责本辖区内基础设施和公共服务设施日常检查、长效管理工作，协调、指导和督促辖区内单位和行政村做好基础设施和公共服务设施的日常运行、维护和长效管理机制的建立和完善；负责辖区内违法建设巡查、劝阻和案情上报工作。协助查处、打击违法违章建设、无证施工等工作；负责便民统计和档案管理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）人员概况。

    大和乡便民服务中心2021年末实有人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入27.4万元，与2020年相比，收入减少2.13万元，降低7.21%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨款支出27.4万元，与2020年相比，支出增加1.8万元，增长7.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照相关规定编制预算草案，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）结果应用情况。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分，等级为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真是、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。

1.受疫情影响，部分资金支付进度滞后；

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好的履行职能。

 

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表