2021年度四川省巴中市巴州区大和乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规规章制度以及上级党委、政府、本级人民代表大会的决定、决议、命令。
2.促进本地经济发展。负责编制本乡镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，引导现代农业发展，因地制宜组织发展区域特色经济；负责农村产权制度改革，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；营造经济发展环境，发展农村经济，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展；推广先进的农业技术，加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。
3.提供区域公共服务。负责编制本乡镇各项社会事业发展规划，发展农村社会公益事业和集体公益事业，发展和完善公共服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为辖区居民提供教育、科技、文化、信息、卫生、体育、医疗、市场、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、救济救助、社会治安等方面的公共服务；管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强乡镇财政管理，编制财政预决算，并组织预算执行；加强和巩固城乡基层政权建设和民主法治建设，加强社会管理综合治理；做好征兵、民兵预备役和拥军优属工作；建立健全应急管理机制，切实做好应急、防汛、抗旱、防震、防火等工作，加强对突发事件的预警和处置；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
5.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
深刻把握“两个确立”，政治自觉更加坚定。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。及时安排部署学习习近平总书记重要讲话精神，特别是党的第三个历史决议的重大意义。通过党委会先后6次学习习近平总书记系列重要讲话精神和对四川重要指示精神；把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想纳入“三会一课”重点学习内容，通过党课学、交流学等多种方式组织基层党员干部深入学习领会，不断感悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。二是开展建党100周年庆祝活动。组织全乡300余名党员干部收看习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话，召开全乡七一表彰大会，集中表彰优秀共产党员20名、优秀党务工作者7名、先进基层党组织2个；颁发“光荣在党50年”纪念章69枚，走访慰问老党员、困难党员12人，发放“七一”慰问金6000元。三是党史学习教育有声有色。对习近平总书记关于党史工作的重要论述、习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神、《中华人民共和国简史》、《改革开放史》等进行了12次集中学习，并撰写了心得体会。乡领导班子成员深入挂联村（社区）开展专题宣讲活动9场。运用界牌村红军烈士陵园。红军革命纪念馆等红色资源，组织党员重温入党誓词、集中宣誓2次，覆盖党员180人次，引导党员群众敬党、爱党、跟党走。
围绕中心持续发力，工作实绩更加丰硕。一是奋进大和开局冲刺。全面完成村(社区)换届选举工作，5个村（社区）实现书记、主任“一肩挑”；村两委班子成员44名，其中新任17人，平均年龄48岁，35岁以下11人。全乡乡村两级换届圆满成功，未出现信访问题和不稳定因素。分解下达了全乡2021年“后半篇”文章重点任务112项，制定闲置资产盘活、农村安全饮水、基础设施建设等8个专项推进方案。落实“后半篇”文章专管领导、专业力量、专项督查，乡党委5次专题研究部署工作，4次专题听取工作推进情况，按时按质按量完成两项改革“后半篇”目标任务。二是文明大和重整出发。高标准启动第七届全国文明城市建设，按照区委区政府统一要求建成乡级文明实践所和6个村（社区）文明实践站，开展专题文明创建宣传活动4次，覆盖群众800人次，有效提升群众文明意识。对群众反映呼声最强烈的“通讯飞线”开展专项治理，群众幸福感和满意度大幅提升。三是宜居大和加快形成。扎实开展环境卫生保洁机制“微改革”，将30名农村公益性岗位30个落实到环境保洁岗位，新增垃圾收集点（箱）4个，6个村（社区）生活垃圾基本做到“日产日清”。为4个大型聚居点建设污水处理一体化设备，新改建卫生厕所2270多户，散居农户生活污水处理率达100%。持续推进安全生产专项整治行动，开展安全生产专题宣传宣教活动5次，组织专项检查4次，发现、整改安全隐患问题23个。
全力以赴攻坚克难，发展步伐更加稳健。一是巩固脱贫稳中向好。严格落实“四个不摘”要求，全面落实防止返贫动态监测和帮扶机制，全乡4名第一书记、14名驻村工作队队员、383名干部持续做好759户脱贫户和11户监测户的持续帮扶工作，全年无一例返贫现象发生。精细化管理扶贫资产，对2014年以来各年度的扶贫项目资产进行了全面梳理，确保乡村两级72个扶贫资产持续发挥效益。精准化落实兜底保障，用好用活民政、医疗、养老等有关政策，今年共识别低收入家庭856户1631人，发放低保资金192.42万元，为已脱贫对象全额代缴城乡居民医疗保险和代缴100元城乡居民养老保险，确保政策精准落实到人。顺利通过省巩固拓展脱贫攻坚成果第三方后评估，朱垭村被评为省脱贫攻坚先进集体、省级乡村振兴示范村，大和乡成功入围全市乡村振兴先进乡镇名单。二是特色农业成势见效。围绕提质扩面，全面推行“村集体经济组织+国有企业”的发展模式，集中连片种植枳壳、姜黄等道地药材4600余亩，系巴州区唯一一个所有村（居）实现枳壳产业全覆盖的乡镇。围绕常态管护，探索推行“一主三包四个一点”的管护机制，并在率先签订“村集体经济联合社+秦岭药业+农户”三方管护协议，确保枳壳产业园建得起、管得好、有收效，以朱垭—东溪片为核心的枳壳现代农业园区顺利承办省农业农村厅等各类调研检查40余次，成功创建省级五星级现代农业园区。围绕提高效益，坚持长短结合、以短养长，采挖姜黄1500余吨，惠及全乡农户3261户9600余人，2021年集体经济收入人均达到31.23元。三是乡村治理亮点纷呈。为达成高效治理目标，乡党委探索组织联建、矛盾联调、风险联控、村风联育、产业联营的“五联五化”治理模式，长期存在的“三边”地区治理难题得到有效解决，治理经验受到市、区领导充分肯定，界牌村被评为全省首批乡村治理示范村、全国第二批乡村治理示范村。四是“四防联动”落地落实。根据大和实际，按照6名领导包村、35名乡干部和35名村干部共同包户、141名网格员包户的“四级网格”防控体系。创新提出“四防联动”工作方式，将“防范道路安全事故、防冬季烤火事故、防森林火灾、疫情防控”有机结合，统筹推进，开展常态化全覆盖巡查60余次，在家群众覆盖率达100%。自专项行动开展以来，大和乡未发生一起安全事故、未收到一起安全方面投诉举报。
全面从严管党治党，廉政建设更加有力。一是持而不息转变作风。牢固树立人民至上理念，严格落实中央八项规定和省、市、区相关规定，不断改进工作作风，高质量召开换届专题民主生活会和组织生活会，班子成员之间坦诚相待，互指问题不委婉、面对批评不回避、整改措施不虚浮，共收集问题34个，已全部整改完成。二是持之以恒正风肃纪。紧盯春节、五一、端午、中秋、国庆等关键节点，围绕正风肃纪、疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果、民生领域政策落实等方面，常态化开展监督检查20余次，发现问题近80个，严格落实机关效能问责机制，加大对不作为、慢作为、乱作为等行为的15名乡村干部给予组织处理；举行“群众来问廉”活动6场，提出问题18个，当场回复13个，全面提升党员干部规矩意识和廉政意识。三是扛牢压实主体责任。以市委“18”字基本要求为遵循，按照区委统一安排部署，扎实开展“我为群众办实事”主题活动，领导干部带头到村入户访民意、解民困，收集道路出行、生产生活等群众关心事和烦心事23件、办结23件、办结率和满意率达到“两个100%”，其中界牌村“我为群众插秧苗”活动受到区党史教育办高度肯定并刊登做法转发全区。
二、机构设置
大和乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个（内设），公益一类事业单位4个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入10747.02万元，与2020年相比，收入增加428.13万元，增长4.15%。
2021年度支出11002.43万元，与2020年相比，支出增加270.23万元，增长2.52%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计10747.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6468.82万元，占60.19%；政府性基金预算财政拨款收入4278.21万元，占39.81%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计11002.43万元，其中：基本支出1854.38万元，占16.85%；项目支出9148.05万元，占83.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入10747.02万元，与2020年相比，收入增加428.13万元，增长4.15%。
2021年度支出11002.43万元，与2020年相比，支出增加270.23万元，增长2.52%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出收入6468.82万元，，占本年支出合计的58.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1450.41万元，降低18.32%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出6673.72万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出（类）支出326.64万元，占4.89%：其中2010101行政运行科目支出12.79万元，2010102一般行政管理事务科目支出0.5万元，2010301行政运行科目支出173.13万元，2010302一般行政管理事务科目支出83.45万元，2011101行政运行科目支出19.78万元，2013101行政运行科目支出36.99万元。
公共安全（类）支出28.83万元，占0.43%：其中2040201行政运行科目支出28.83万元。
科学技术（类）支出382.34万元，占5.73%：其中2069999其他科学技术支出科目支出382.34万元。
社会保障和就业（类）支出607万元，占9.1%：其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出21.22万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元，2080799其他就业补助支出科目支出73万元，2080805义务兵优待科目支出6.85万元，2080899其他优抚支出科目支出87.56万元，2080905军队转业干部安置科目支出10.66万元，2080999其他退役安置支出科目支出12.39万元，2081001儿童福利科目支出2.2万元，2081002老年福利科目支出12万元，2081105残疾人就业和扶贫科目支出1万元，2081107残疾人生活和护理补贴科目支出22.36万元，2081199其他残疾人事业支出科目支出2.75万元，2081902农村最低生活保障金支出科目支出198.26万元，2082001临时救助支出科目支出60.88万元，2082102农村特困人员救助供养支出科目支出23.65万元，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出科目支出8.02万元，2083099财政代缴其他社会保险费支出科目支出26.35万元，2089999其他社会保障和就业支出科目支出34.67万元。
卫生健康（类）支出29.85万元，占0.45%：其中2100101行政运行1.21万元，2101101行政单位医疗科目支出15.65万元，2101103公务员医疗补助科目支出3.78万元，2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出1.5万元，2101401优抚对象医疗补助科目支出5.55万元，2101502一般行政管理事务科目支出2.16万元。
节能环保支出（类）支出317万元，占4.75%：其中2110399其他污染防治支出科目支出316万元，2110402农村环境保护支出1万元。
城乡社区支出（类）支出39.41万元，占0.59%：其中2120199其他城乡社区管理事务支出科目支出32.41万元，2120501城乡社区环境卫生支出7万元。
农林水支出（类）支出4626.82万元，占69.33%：其中2130106科技转化与推广服务科目支出20万元，2130108病虫害控制科目支出34万元，2130109农产品质量安全科目支出5.95万元，2130122农业生产发展科目支出221.42万元，2130135农业资源保护修复与利用科目支出23.12万元，2130142农村道路建设科目支出10万元，2130153农田建设支出304万元，2130199其他农业农村支出科目支出126.67万元，2130504农村基础设施建设支出543万元，2130505生产发展科目支出2191万元，2130599其他扶贫支出科目支出835.32万元，2130701对村级公益事业建设的补助科目支出22万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助科目支出136.62万元，2130707农村综合改革示范试点补助科目支出98.72万元，2130803农业保险保费补贴科目支出55万元。
交通运输（类）支出300万元，占4.5%：其中2140199其他公路水路运输支出300万元。
住房保障（类）支出15.83万元，占0.24%：其中2210201住房公积金科目支出15.83万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为6673.72万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.79万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为173.13万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为83.45万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.78万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为36.99万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为28.83万元，完成预算100%。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为382.34万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.22万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为73万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为6.85万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为87.56万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为10.66万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为12.39万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为22.36万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为198.26万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为60.88万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为23.65万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为8.02万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为26.35万元，完成预算100%。
26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为34.67万元，完成预算100%。
27.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.65万元，完成预算100%。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出医疗（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
31.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。
32.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。
33.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为316万元，完成预算100%。
34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为32.41万元，完成预算100%。
36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。
39.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%。
40.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为221.42万元，完成预算100%。
41.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为23.12万元，完成预算100%。
42.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
43.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为304万元，完成预算100%。
44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为126.67万元，完成预算100%。
45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为543万元，完成预算100%。
46.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为2191万元，完成预算100%。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为835.32万元，完成预算100%。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为136.62万元，完成预算100%。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为98.72万元，完成预算100%。
51.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。
52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出6673.72万元，其中：
人员经费1627.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费226.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出4328.72万元。其中：
城乡社区支出（类）支出3290.51万元，占76.02%：
其他支出（类）支出1038.21万元，占23.98%：
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
本单位2021年度机关运行经费支出226.91万元。比2019年度增加59.03万元，增长35.16%。
本单位2021年度政府采购支出合计0万元。
截至2021年12月31日，大和乡人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看综合自评分95分，绩效等级为优秀。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看单位支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了大和乡整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映大和乡基本财力保障项目绩效目标实际完成情况。
（1）大和乡基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇的基本运行、场镇街道综合治理、乡村振兴的顺利实施。带动社会服务发展效果明显、带动社区治理效果明显、提高政府职能效率，城市管理能力显著加强、接受服务对象满意度达90%以上。
发现的主要问题：1.年度绩效目标计划不明确；2.目标修订或调整方案未按程序报批和备案；3.项目预算调整未及时报送绩效目标调整方案。
下一步改进措施：根据《财政预算资金拨付管理暂行办法》第十九条为提高工作效率和管理水平，应及时建立年度绩效目标计划，加快资金审核拨付、会计核算、预算执行分析及资金信息查询监控等计算机管理的工作进程，并制定计算机操作规程和岗位责任制，为全面建立和实施财政管理信息系统奠定基础。1、加强、细化制度建设。建立更加完善、更符合工作实际的制度、机制，保障每一项工作落到岗到人。
2、分解、落实工作职责。切实加强履职履责，让职责不留空缺，使财政拨款经费合理、有效使用。
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项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
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项目名称 |
大和乡乡镇财力基本保障 |
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预算单位 |
大和乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
14 |
执行数: |
14 |
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其中-财政拨款: |
14 |
其中-财政拨款: |
14 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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带动社会服务发展、推动社区治理、提高政府职能效率 |
带动社会服务发展效果明显、带动社区治理效果明显、提高政府职能效率，城市管理能力显著加强、接受服务对象满意度达90%以上。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成情况 |
项目实施完成率 |
95%以上 |
100% |
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产出指标 |
质量指标 |
乡村综合治理、场镇街道维护达标率 |
25天/月 |
25天/月 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
乡村综合治理、场镇街道维护达标率 |
95%以上 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度评价 |
98%以上 |
99% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大和乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对乡镇财力基本保障项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指农业综合服务中心工资及公用经费核算功能科目。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指农业综合服务中心工作人员缴纳养老保险核算的功能科目。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指农业综合服务中心工作人员缴纳医疗保险核算的功能科目。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指农业综合服务中心工作人员缴纳住房公积金核算的功能科目。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指农业综合服务中心食药岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指农业综合服务中心文化岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播（项）：指农业综合服务中心文化广播支出类核算的功能科目。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指农业综合服务中心民政岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
22.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指农业综合服务中心退役军人服务岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
23.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指农业综合服务中心水利岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业综合服务中心工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指农业综合服务中心原林业岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
26.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指政府核算人大工资及公用经费的功能科目。
27.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府核算各办公室工资及公用经费的功能科目。
28.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府核算乡镇基本财力保障的功能科目。
29.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
30.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
31.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
32.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
33.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
34.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
35.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
36.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
37.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
38.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
39.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
40.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
41.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的异型性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。
42.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
43.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童福利服务方面的支出。
44.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
45.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
46.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
47.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
48.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
49.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
50.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
51.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
52.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：放映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
53.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：放映除中医（民族药）药专项支出以外的其他中医药支出。
54.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
55.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、洪军老战士待遇人员的医疗经费。
56.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、洪军老战士待遇人员的医疗经费。
57.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
58.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
59.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
60.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
61.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
62.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。
63.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食费用补贴（项）:反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。
64.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
65.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:
66.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:
67.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:
68.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:
69.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:
70.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:
71.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:
72.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:
73.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:
74.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:
75.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:
76.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:
77.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:
78.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:
79.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:
80.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:
81.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:
82.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:
83.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:
84.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:
85.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:
86.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:
87.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:
88.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:
89.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:
90.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:
91.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:
92.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:
93.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:
94.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:
95.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:
96.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:
97.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:
98.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：
99.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
100.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
附件1
大和乡人民政府（本级）2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大和乡人民政府属一级预算行政单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规规章制度以及上级党委、政府、本级人民代表大会的决定、决议、命令。
2.促进本地经济发展。负责编制本乡镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，引导现代农业发展，因地制宜组织发展区域特色经济；负责农村产权制度改革，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；营造经济发展环境，发展农村经济，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展；推广先进的农业技术，加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。
3.提供区域公共服务。负责编制本乡镇各项社会事业发展规划，发展农村社会公益事业和集体公益事业，发展和完善公共服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为辖区居民提供教育、科技、文化、信息、卫生、体育、医疗、市场、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、救济救助、社会治安等方面的公共服务；管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强乡镇财政管理，编制财政预决算，并组织预算执行；加强和巩固城乡基层政权建设和民主法治建设，加强社会管理综合治理；做好征兵、民兵预备役和拥军优属工作；建立健全应急管理机制，切实做好应急、防汛、抗旱、防震、防火等工作，加强对突发事件的预警和处置；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
5.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
大和乡人民政府（本级）2021年末实有人数53人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度收入12513.24万元，与2020年相比，收入减少1115.04万元，降低8.18%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度支出12513.24万元，与2020年相比，支出减少95.29万元，降低0.76%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位严格按照相关规定编制预算草案，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
（二）结果应用情况。
按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分，等级为优秀。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年我单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真是、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题。
1.受疫情影响，部分资金支付进度滞后；
2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议。
1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好的履行职能。
附件2
乡镇基本财力保障项目2021年绩效评价
报 告
一、项目概况
（一）项目基本情况
基层组织活动和公共服务运行补助主要用于保障村（社区）党组织正常开展，村（社区）公共服务运行维护和办公运转。每年按照巴中市巴州区财政局发文的预算口径为大和乡辖区内的各村（社区）申报年初预算。待预算批复后，严格按照《巴中市巴州区大和乡财务管理制度实施方案》管理项目资金。项目支出均严格按照资金拨付程序层层审批，严格把关，规范使用。
（二）项目绩效目标
基层组织活动和公共服务运行补助主要用于支持基层组织活动、公共服务运行、日常办公运转、服务群众工作等。该项目应实现的总体绩效目标是统筹落实村（社区）发展的重大决策，提升党员干部政治素养和业务水平，完善基层党建格局，创建基层工作新思路。具体目标是安全有序开展基层活动，发挥基层群众性自治组织作用；加强城市管理，做好村容村貌、环境卫生、农贸市场、环境保护等工作；动员各种社会力量参与村级治理，协调解决村级建设的难题；提供村级服务水平，为民解忧。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据预算申报口径，2021年乡镇基本财力保障项目预算自己14万元，申报资金14万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
截止评价时点，项目资金实际支出14万元。主要用于村居环境治理、村级交通整治费用、社区服务推动。资金支付进度与工作开展进度匹配，强化验收管理，报账时附相关成果佐证资料。拨付审批程序按财务管理制度规定金额标准分级分类审批，严格审核票据的合规合法性。
（三）项目财务管理情况
大和乡财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，村（社区）各项财务收支凭证必须由村（居）监督委员会审核后方可入账。报账员报账时严格执行审签程序，单笔支出按金额额度实行审签。会计月末对账，及时处理账务，会计核算规范。坚持每季度末，公开公示各村（社）账务。
三、项目实施及管理情况
2021年乡镇基本财力保障项目资金下达14万元，截止评价时点，项目资金实际支出14万元。该项目按照“谁申请资金谁编制目标、谁使用资金谁负责管理”的原则明确资金管理责任划分。基层组织活动和公共服务运行补助用于保障村（居）基础设施建设维护、设备购置、购买服务时，涉及政府采购和购买服务的，比照政府采购目录执行采购标准，涉及委托事项的，要依法律规定签订委托协议。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
按项目计划时间完成项目、带动社会服务发展效果明显、带动社区治理效果明显、提高政府职能效率，城市管理能力显著加强、接受服务对象满意度达90%以上。
（二）项目效益情况
充分发挥项目生态效益，改善本辖区的人居环境。基层组织活动和公共服务运行补助项目有力保障辖区垃圾清运级道路整治。充分发挥项目社会效益，保障本辖区基层自治组织正常运转。
五、评价结论
按照区级财政项目支出绩效评价指标体系，2021年乡镇基本财力保障项目是为促进基层治理事业发展所必需的，预期产出和效益、效果是符合正常业绩水平。经费测算符合有关要求和定额标准，与财力水平相适应，充分体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定精神。项目财务管理内控制度健全规范，资金拨付程序及时高效、简化便捷。该项目实施带来的经济效益、社会效益、生态效益明显，成果显著。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1.年度绩效目标计划不明确；2.目标修订或调整方案未按程序报批和备案；3.项目预算调整未及时报送绩效目标调整方案。
（二）相关建议。
根据《财政预算资金拨付管理暂行办法》第十九条为提高工作效率和管理水平，应及时建立年度绩效目标计划，加快资金审核拨付、会计核算、预算执行分析及资金信息查询监控等计算机管理的工作进程，并制定计算机操作规程和岗位责任制，为全面建立和实施财政管理信息系统奠定基础。
七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况
根据《2021财政支出绩效评价实施方案》文件精神，我镇高度重视，立即组织专班进行自评工作，针对自评中发现的问题，已全部整改。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184