2021年度四川省巴中市巴州区大和乡公共事务服务中心部门决算

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责辖区内财务会计、社会保障、社会救助、基层治理、文化旅游、教育卫生、体育科技、广播电视、食品安全、退役军人、民营经济、交通运输、救灾救济等公共服务工作；负责编制核算单位记账凭证，完成记账、结账、生成会计报告等工作；协助村（社区）资金监督检查和村（社区）预、决算编制，执行；负责村（社区）收入核算、资金拨付、强农惠民补贴、政策的兑现落实，代理村（社区）财务、账务；协助管理村（社区）集体资产资源和债权债务，负责村（社区）财务公开工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、留守老人和困境儿童救助工作；负责低收入居民家庭经济状况核对工作；负责指导城乡村（社区）治理体系、服务体系和治理能力建设；负责婚姻登记服务、殡葬服务、残疾人权益保护等工作；负责文化基础设施建设和业余文化队伍建设，组织开展群众性文化活动；负责协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；负责广播电视“村村响”“户户通”规划、覆盖、维护与管理工作；负责义务教育控辍保学、留守儿童关爱工作；配合相关部门（单位）做好民办教育、培训机构管理以及校园周边环境治理；协助管理辖区流动人口和计划生育工作；参与传染病防控和重大突发公共卫生事件应急处置工作；负责爱国卫生运动相关工作；负责辖区食品安全日常巡查；配合执法队伍查处食品安全违法行为；配合做好辖区餐饮行业食品安全管理工作；承担辖区乡镇企业、个体私营经济公共服务工作；负责辖区乡道的日常管理、养护和应急抢险；配合做好交通安全事故的处理处置；指导村社道路的管理和养护工作；负责辖区内退役军人信息收集、有关政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作；负责村（社区）退役军人服务站业务指导和管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

    1、在区民政局指导下，在全乡范围开展了城乡低保和特困人员年度审核精准回头看认定工作。进一步规范低保管理，促进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，为低保兜底脱贫奠定坚实基础。在工作中通过入户走访核实重点排查8户15人收入不达标，并将其按程序纳入低保保障和提高补助标准，为脱贫攻坚工作打下了扎实的基础。年审后保障1206户1415人，清退223户2124人，新增165户182人，全年保障金额达401.36万元。建立了近亲属享受低保备案制档案，完善档案工作。

2、特困人员78人（集中供养14人，分散供养64人）保障金额52余万元;困境儿童30人、实事孤儿22人 、孤儿8人保障年金额50余万元，同关工委一同走访了困境儿童，开支1万余元，协同制定了“童伴计划”。有效

3、在临时救助方面，为103户困难家庭解决临时救助资金17.36余万元。

4、在殡葬方面，按照政策对死亡后主动要求火化的6人家庭实行了殡葬救助1.3万元，积极有效的推动殡葬制度的改革，提升了农村的绿色殡葬观念。

5、保障供应襄渝铁路补助对象38人，年保障金额36余万元。

6、社区治理、慈善工作、养老工作等社会工作有序开展。

7、高标准完成建制村调整改革后的首次村两委换届选举工作，全部落实书记主任一肩挑、纪检组长兼任村务监督主任。同时正在有序开展行政区划调整“后半篇”文章工作，研究制定11个工作方案。

8、协调医院、志愿者在敬老院10多场开展志愿者活动和健康体检活动，为孤寡残疾老人带来了幸福感、获得感、存在感。

9、积极稳步推进基层治理工作。一是指导村（社区）十一届换届选举指导工作，二是指导村（社区）委开展好村务三公开工作，三是指导各村修缮制定了接地气的村民自治章程，村规民约，各村建立了老年协会和红白理事会，建立了三个“道德银行”。加大对聚居点的精细化管理力度，开展了“好婆婆”、“好儿媳”等评比活动，在清明节举办“老年协会踏青活动”和在重阳节举办文艺演出活动等。四是充分发挥村民代表和民主监事会的作用和职能，使村组公益事业得到了较大的发展。创新开展“有事找社区，码上来解决”，总结出“135机制”工作法，并获得省级基层治理示范社区表彰。在各村成立业主委员会开展“一核、三会、五大员”基层治理模式。大力开展红白理事基层治理模式。

10、坚持依法依规管理民政资金及时化解各类信访矛盾，确保稳定。针对重大疾患者和突发情况造成家庭困难对象，我们采取了积极引导、政策公开、办事公正等相关措施，一是出现矛盾，及时化解，责任到人；二将矛盾化解在村镇，规范镇临时救助申报程序，以此来约束干部的手中权力，防止优亲厚友，规范资金使用范围。我们多次深入到村到户调查处理信访工作，实地了解农户的家庭情况，把矛盾尽量化解在基层。同社会治理办有效处理精神病人吴某的监外执行精神治疗的医疗、生活保障等问题。

11、完成“金通”工程各村的乘客招呼站的建立。

12、完成政府交办的道路日常养护。

13、在抓好日常优抚人员管理上灵活运用上级的“困难退役军人帮扶基金”和“烈士遗属关爱帮扶基金”对相关人员进行帮扶，其中，对烈士遗属帮扶1人涉及资金3000元；困难退役军人帮扶28人次，涉及资金24400元。春节对部分优抚人员及边远地区现役军人家属进行了慰问共计23人次涉及资金或物品合计5600元；春节对部分优抚人员及边远地区现役军人家属进行了慰问共计23人次涉及资金或物品合计5600元；八一慰问对221人次进行慰问金（品）的慰问，其余655人次进行其他方式的慰问，共计投入资金20000余元。

14、积极稳控涉军信访，做到小事不出村，大事镇协调的原则，大力营造阳关信访、法治信访、责任信访的总要求。做好基层项目化试点工作：在全乡的统筹下积极做好相关硬件准备工作；

15、对今年涉及纳入优抚对象人员积极协调上级相关业务科室进行办理，现已将厍永生、王洪江纳入带病回乡优抚人员；在全区第一批示范性退役军人服务站的建设中，走在其他兄弟单位的前列，服务站建成后先后接待省人大、省退役军人事务厅、绵阳市、达县、泸州、通江、平昌、恩阳等事务部门的指导、调研、学习、交流共计16次317人次。

16、集中时间对全乡的餐饮、副食、诊所进行了全覆盖、拉网式大排查。辖区190家监管对象分别签订了责任书和承诺书，全乡餐饮店46家，其中持许可证28家、备案证18家；副食品店80家，其中持许可证49家，备案证31家；小作坊12家；农贸市场生鲜食品销售11家；村（社区）诊所28家；药品销售店13家；并分别建立了排查台账、问题台账、整改台账。共排查出餐饮无证无照、证件过期10家，无健康证或过期24人；副食品店无证无照、证件过期10家，无健康证或过期13人；药品销售店无证无照2家；目前已全部整改补办到位。二是部门联动、强化治理。结合“三小”集中治理活动和疫情防控常态化监管要求，食药办多次与综治办、清江市场监管所、区市场监管局人员一道，深入学校及校园周边、医院、农贸市场、超市、村（社区）卫生站、餐饮店、副食品店等进行政策宣讲、规范整治、监督检查，发放食品药品安全宣传资料10000余份，共清理销毁下架“三无”及过期食品400余件，药品16盒，关停无证违规经营小餐馆2家，移送立案查处1家。

17、山坪塘、水库整治方面：山坪塘整治14口（其中金银坎村1口、天宫村1口、创建省级产业园区12口）；微水池整治2口、正在整治中水库1座。

18、防汛工作方面：排查出严重病害山坪塘154口 ，水库设立5个责任人1处，主汛期巡查32次，发现问题11处，全部整改到位，圆满完成汛期安全度汛工作。

2、3、河长制工作方面：全年巡河168次，巡河巡湖发现问题46处，整改到位45处，正在整改中1处，新增设湖长制公示牌2处。

19、户户通安装，维护185户；开展群众文化活动4场次；实施了部分村(居)村村响的升级改造工程；新建文明实践所，持续开展创文活动。

二、机构设置

大和乡公共事务服务中心属公益一类事业单位。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入57.17万元，与2020年相比，收入减少5.62万元，降低8.95%。

2021年度支出60.94万元，与2020年相比，支出减少6.27万元，降低9.33%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计57.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计60.94万元，其中：基本支出60.94万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入57.17万元，与2020年相比，收入减少5.62万元，降低8.95%。

2021年度支出60.94万元，与2020年相比，支出减少6.27万元，降低9.33%。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出60.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少6.27万元，降低9.33%。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

201年一般公共预算财政拨款支出60.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出0.52万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.04万元，占1.71%：社会保障和就业（类）支出51.13万元，占83.9%。卫生健康支出3.42万元，占5.61%；城乡社区支出（类）支出0.52万元，占0.85%；住房保障（类）支出4.31万元，占7.1%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为60.94万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.52万元，完成预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视事务（项）：支出决算为1.04万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为5.51万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为1.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.51万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出60.94万元，其中：

人员经费50.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，未列支机关运行经费

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大和乡公共事务服务中心共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指公共事务服务中心工资及公用经费核算功能科目。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公共事务服务中心工作人员缴纳养老保险核算的功能科目。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指公共事务服务中心工作人员缴纳医疗保险核算的功能科目。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公共事务服务中心工作人员缴纳住房公积金核算的功能科目。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指公共事务服务中心食药岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指公共事务服务中心文化岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。

    20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播（项）：指公共事务服务中心文化广播支出类核算的功能科目。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指公共事务服务中心民政岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。

22.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 指公共事务服务中心退役军人服务岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。

23.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指公共事务服务中心水利岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。

 

第四部分 附件

附件1

 

大和乡公共事务服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大和乡公共事务服务中心是大和乡人民政府下属公益一类事业单位。

（二）机构职能。

（三）负责辖区内财务会计、社会保障、社会救助、基层治理、文化旅游、教育卫生、体育科技、广播电视、食品安全、退役军人、民营经济、交通运输、救灾救济等公共服务工作；负责编制核算单位记账凭证，完成记账、结账、生成会计报告等工作；协助村（社区）资金监督检查和村（社区）预、决算编制，执行；负责村（社区）收入核算、资金拨付、强农惠民补贴、政策的兑现落实，代理村（社区）财务、账务；协助管理村（社区）集体资产资源和债权债务，负责村（社区）财务公开工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、留守老人和困境儿童救助工作；负责低收入居民家庭经济状况核对工作；负责指导城乡村（社区）治理体系、服务体系和治理能力建设；负责婚姻登记服务、殡葬服务、残疾人权益保护等工作；负责文化基础设施建设和业余文化队伍建设，组织开展群众性文化活动；负责协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；负责广播电视“村村响”“户户通”规划、覆盖、维护与管理工作；负责义务教育控辍保学、留守儿童关爱工作；配合相关部门（单位）做好民办教育、培训机构管理以及校园周边环境治理；协助管理辖区流动人口和计划生育工作；参与传染病防控和重大突发公共卫生事件应急处置工作；负责爱国卫生运动相关工作；负责辖区食品安全日常巡查；配合执法队伍查处食品安全违法行为；配合做好辖区餐饮行业食品安全管理工作；承担辖区乡镇企业、个体私营经济公共服务工作；负责辖区乡道的日常管理、养护和应急抢险；配合做好交通安全事故的处理处置；指导村社道路的管理和养护工作；负责辖区内退役军人信息收集、有关政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作；负责村（社区）退役军人服务站业务指导和管理。

（四）人员概况。

    大和乡公共事务服务中心2020年末实有人数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入110.48万元，与2020年相比，收入增加5.58万元，增长5.32%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度支出110.48万元，与2020年相比，支出减少3.73万元，降低3.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照相关规定编制预算草案，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）结果应用情况。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分，等级为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真是、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。

1.受疫情影响，部分资金支付进度滞后；

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好的履行职能。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表