2021年度四川省巴中市巴州区大和乡农业综合服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定；拟订农林牧水渔产业发展规划和年度计划并组织实施；负责农业农村、乡村振兴综合服务工作；负责种植业、畜牧业、农业机械、农村能源的新品种、新技术、新设备的应用和推广服务；负责农村“厕所革命”、人居环境整治、新农村建设等服务性工作；负责农作物病虫害的监测防治；协调配合种子、农药、化肥、饲料等农业投入品的检验检测及日常监管；开展农业用地的地力监测；负责组织农机抢险和跨区域农机作业、农机安全检查和事故的预防、报告和处理；负责动物免疫、疫病防控，流行病学调查和疾病的诊断、治疗；负责森林防灭火、森林资源和野生动植物资源保护管理、造林绿化、天然林保护、退耕还林、林业有害生物防治等工作；负责林业资源的调查、林权纠纷调处、林业技术培训推广和林业统计等工作；协助配合林政案件查处；负责辖区内防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、水资源保护、水利工程及村镇供水管理等工作；负责农业产权交易信息的收集、整理、审核和上报工作；会同相关部门提出特色产业发展规划，承担特色产业项目的前期调研和特色产业项目的协调、跟踪、建设、推荐等服务性工作；开展农产品质量安全标准的宣传，承担辖区农产品质量安全日常监督检验工作；负责河（湖）长制相关服务工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
粮食生产喜获丰收。1、2021年，全镇粮食播面达到46600亩，粮食总产量达到19580吨，晚秋粮食生产4374亩，产量673吨，种植蔬菜3450亩，全面完成耕地轮作休耕制度试点任务1249亩，其中扩种油菜754亩，轮作式间套作扩种大豆310亩，花生15亩。2、建立示范片100亩以上：全镇在明山村、建立200亩粮油作物综合示范点，集中展示全年粮油作物新品种，新技术的，得到上级农主管部门的充分肯定。
畜禽生产稳中推进。1、生猪恢复生产，稳产保供。年出栏59800头，超任务800头，占任务的101.4％；2、出栏商品肉牛2806头，超任务40头，占任务101.4％；3、出栏羊4493只，超任务33只，占任务100.8％；4、出栏小家畜禽136510只，超任务1503只，占任务109.2％；
特色生态养殖。根据我镇实际，发展适度规模的生态养殖，发展牛、羊、巴山土鸡、兔、鸽子等产业，调整畜牧业产业结构，保障时常供给。
畜禽养殖粪污治理。坚持发展、环保并重的原则，对全镇的规模养殖场的畜禽粪污进行了全面治理，确保畜禽养殖面源污染达标，年内整治出栏500头以上 生猪规模养殖场18户，整治年出栏100头以上的优质肉牛养殖场8户，整治年养殖蛋鸡4.2万只的养殖场1户，整治年出栏巴山土鸡3.5万只以上的养殖场1户，整治年出栏南江黄羊300头以上的养殖场2户，整治年存栏能繁母兔400只以上的养殖场2户，全镇畜禽粪污综合利用率达到90％以上。
林业生产再创佳绩。切实加强森林资源管理，全镇无乱砍滥伐，无乱占用林地，无乱捕乱猎的现象发生，确保森林资源安全。加强森林松材线虫病的除治，做到预测预报，除治率达到100％，为川陕渝鄂提供高质量松材线虫病除治现场，受到国家林业局的高度肯定。警钟长鸣，时刻绷紧森林防灭火这根弦：一是加大森林防灭火的宣传，发放宣传资料5000余份，制作森林防火警示牌30个，利用大小会议，村村响大力宣传邓林防灭火知识，做到家喻户晓，人人明白。二是排查森林火灾隐患，充分发挥生态护林员的作用，坚持常年巡山护林，同时对村护林员严格考核。三是加强值班值守，农业中心全体工作人员坚持常态化值班，全员24小时手机畅通，发现问题，立即处置。全年无重特大深林火灾发生。
确保农产品质量安全。坚持党政同责，一岗双责，失职追责的原则。全镇农产品生产企业50个，17个企业入驻国家农产品质量安全信息追溯平台，其中专合社7个，家庭农场10个，全年共开具合格证83张，附合格证上市农产品867吨；农残检测样品284个，全面合格；养殖环节瘦肉精检测样品720个；农资经营主体10个，每月开展例行检查，未查出禁（限）售农药，全年无重特大农产品质量安全事故发生。
道地药材提质增效。立足全镇现有道地药材4000亩的基础上，2021年建设现代农业产业园区，实现“枳壳+”的模式，重点围绕“两园三线”（两园：龙台村产业园，印盒村产业园；三线：龙台印盒线，三皇水宁线，香炉新庙线），整理土地1752亩，淘汰残次林625亩，已栽植枳壳623亩，共计34265株，未栽植枳壳1129亩，春季启动印盒至曾口永红线，盘活三皇水宁原600亩猕猴桃园区，秋季规划香炉新庙沿线产业带500亩，种养循环3处，规划种植枳壳400亩，原有产业园区继续扩面300亩，落实管护机制。
二、机构设置
大和乡农业综合服务中心属公益一类事业单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入59.42万元，与2020年相比，收入减少7.22万元，降低10.83%。
2021年度支出64.3万元，与2020年相比，支出减少8.18万元，降低11.29%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计59.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计64.3万元，其中：基本支出64.3万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入59.42万元，与2020年相比，收入减少7.22万元，降低10.83%。
2021年度支出64.3万元，与2020年相比，支出减少8.18万元，降低11.29%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出64.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.18万元，降低11.29%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出64.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.47万元，占8.51%：。卫生健康支出3.4万元，占5.29%：农林水支出（类）支出51.16万元，占79.56%：住房保障（类）支出4.27万元，占6.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为64.3万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%。
3..农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为50.75万元，完成预算100%。
4..农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）;支出决算为0.41万元，完成预算100%
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出64.3万元，其中：
人员经费52.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为公益一类事业单位，未列支机关运行经费
（二）政府采购支出情况
本单位2021年度未进行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大和乡农业综合服务中心共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指农业综合服务中心工资及公用经费核算功能科目。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指农业综合服务中心工作人员缴纳养老保险核算的功能科目。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指农业综合服务中心工作人员缴纳医疗保险核算的功能科目。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指农业综合服务中心工作人员缴纳住房公积金核算的功能科目。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指农业综合服务中心食药岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指农业综合服务中心文化岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播（项）：指农业综合服务中心文化广播支出类核算的功能科目。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指农业综合服务中心民政岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
22.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 指农业综合服务中心退役军人服务岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
23.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指农业综合服务中心水利岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业综合服务中心工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指农业综合服务中心原林业岗位工作人员工资及公用经费核算的功能科目。
第四部分 附件
附件1
大和乡农业综合服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大和乡农业综合服务中心是大和乡人民政府下属公益一类事业单位。
（二）机构职能。
负责贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定；拟订农林牧水渔产业发展规划和年度计划并组织实施；负责农业农村、乡村振兴综合服务工作；负责种植业、畜牧业、农业机械、农村能源的新品种、新技术、新设备的应用和推广服务；负责农村“厕所革命”、人居环境整治、新农村建设等服务性工作；负责农作物病虫害的监测防治；协调配合种子、农药、化肥、饲料等农业投入品的检验检测及日常监管；开展农业用地的地力监测；负责组织农机抢险和跨区域农机作业、农机安全检查和事故的预防、报告和处理；负责动物免疫、疫病防控，流行病学调查和疾病的诊断、治疗；负责森林防灭火、森林资源和野生动植物资源保护管理、造林绿化、天然林保护、退耕还林、林业有害生物防治等工作；负责林业资源的调查、林权纠纷调处、林业技术培训推广和林业统计等工作；协助配合林政案件查处；负责辖区内防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、水资源保护、水利工程及村镇供水管理等工作；负责农业产权交易信息的收集、整理、审核和上报工作；会同相关部门提出特色产业发展规划，承担特色产业项目的前期调研和特色产业项目的协调、跟踪、建设、推荐等服务性工作；开展农产品质量安全标准的宣传，承担辖区农产品质量安全日常监督检验工作；负责河（湖）长制相关服务工作。
（三）人员概况。
大和乡农业综合服务中心2020年末实有人数14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入148.51万元，与2020年相比，收入增加6.8万元，增长4.8%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度财政拨款支出148.51万元，与2020年相比，支出减少1.29万元，降低0.86%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位严格按照相关规定编制预算草案，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
（二）结果应用情况。
按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分，等级为优秀。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真是、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题。
1.受疫情影响，部分资金支付进度滞后；
2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议。
1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好的履行职能。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190202000184