巴中市巴州区梁永镇人民政府2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）梁永镇人民政府职能简介

乡镇区划调整后，2023年度部门预算中枣林镇人民政府报表中含政府1个独立核算单位和村、社区各项收支。

主要职能职责如下：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

2.负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

3.负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4.加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁、安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。          

5.负责统筹落实社区发展的重大决策，制订并实施社区建设规划和年度计划；指导、支持社区居委会开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。

6.管理乡镇财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。

7.加强基层民主政治建设，指导辖区内社区居民（村民）委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。  

8.负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

9.完成上级交办的其他任务

（二）梁永镇2023年重点工作

1.推动产业振兴

抓好干线巴药产业。全力抓实“巴梁”、“巴玉”、“梁顶”、“梁曾”四线巴药产业，达到业主、规模、管护三落实，确保提质增效。

抓好产业园区建设。大力推进俊杰观光农业产业园、程家院生态农业旅游示范园建设，督促和指导落实精细管护，不断完善基础设施建设。

抓好种养生态循环。督促规模养殖场落实种植发展面积（严格按照每养殖10头生猪流转1亩土地），达到既带动农民增收，又有效消纳粪污。

2.推动人才振兴

加大后备干部培养。每个村（社区）在农村致富带头人、退伍军人、优秀青年农民中发展党员不少于1名，培养后备干部不少于1名。

加大技术技能培训。充分利用“农民夜校”，加大对农民种养殖技术和农民工技能培训。

加大回引返乡创业。大力招引在外务工成功人士返乡创业，每村至少招引返乡创业1名。

3.推动文化振兴

开展文明创建活动。深入宣传社会主义核心价值观，广泛开展“文明家庭”“农村乡贤”“身边好人”等评选活动。

丰富群众文化生活。大力支持鼓励举办群众性文艺演出。

大力开展移风易俗。重点遏制大操大办各类酒席、人情攀比等陋习。

4.推动生态振兴

打好“碧水保卫战”。全面落实“河长制”，层层压实责任，常态开展巡河（湖）。

打好“蓝天保卫战”。持续加压推进秸秆和露天垃圾禁烧。

打好“净土保卫战”。推进“农村厕所革命”和聚居点污水处理，加大监管规模养殖场排污。

5.推动组织振兴

突出政治思想建设。深入学习贯彻党的十九届五中全会和省市区最新全会精神。

抓好基层组织建设。实施好镇、村（社区）两级换届，选优配强镇村两级班子；加大对村组干部教育管理和培训。

加强乡村法制建设。开展“法律七进”活动；深入推进“四议四评四调”。

二、部门预算单位构成

梁永镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：梁永镇人民政府财政所、梁永镇便民服务中心、梁永镇农业综合服务中心、梁永镇农民工服务中心、梁永镇公共事务服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梁永镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。梁永镇2023年收支总预算1022.22万元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1022.22万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入1022.22万元，占100 %。

（二）支出预算情况

梁永镇2023年支出预算1022.22万元，其中：基本支出972.22万元，占95.11%；项目支出50万元，占4.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梁永镇2023年财政拨款收支总预算1022.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1022.22万元；支出包括：（一般公共服务支出474.94万元 、社会保障和就业支出41.54万元 、医疗卫生与计划生育支出24.73万元、城乡社区支出76.14万元 、农林水支出370.58万元、住房保障支出 34.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梁永镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1022.22万元，比2022年预算数减少 45.9万元。主要是村社合并以及项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出972.22万元，占95.11%；项目支出50万元，占4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为15.67万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为354.02万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、电费、水费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为80.67万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、电费、水费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为24.58万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为41.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为19.25万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为5.48万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位公务员基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算数为76.14万元，主要用于社区基本运转和干部生活补助。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为250.58万元，主要用于农村干部生活补助。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2023年预算数为120.00万元，主要用于农村基本运转。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为34.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梁永镇2023年一般公共预算基本支出1022.22万元，其中：

人员经费716.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费255.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出50万元，主要用于乡镇基本财力保障激励奖补资金项目支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梁永镇2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

梁永镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，梁永镇下属单位运行经费财政拨款预算为510.67万元，比2022年预算减少59.39万元，降低13.16%。

（二）政府采购情况

2023年，梁永镇安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，梁永镇所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1022.22万元。

    附件：梁永镇2023年部门预算公开报表（人民政府）.xlsx