公共事务服务中心2020年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.农村居民最低生活保障相关服务工作 ；2.五保户的供养服务工作；3农村医疗救助服务工作；4低收入家庭认定和临时救助服务工作；5.住房、取暖、教育、就业等专项救助服务工作；6.各类重点优抚对象补助、优待资金的发放，医疗待遇和解决住房困难等服务工作；7.救济救灾中的事务性工作；8.指导孤残儿童监护、生活无着人员的救助、居家养老服务等社会福利工作；9.新型农村合作医疗的相关服务工作；10.农村剩余劳动力的统计、培训、转移及涉农法律法规宣传、农业生产保险宣传普及工作；11.就业服务工作；12.劳动保障宣传咨询等服务工作；13.农村养老保险经办工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.易迁：一是跟进搬迁户的拆旧复垦工作，完成随迁户的拆旧复垦工作；二是跟进聚居点房屋质量安全隐患的整改工作；三是配合财政完成易迁项目的农民工工资、材料费、工程款、中介费等的核实及拨付工作；
2.建管：对排查存在的问题,分类建档,落实整治措施，确保人民群众人身和财产安全。
3.食药：持续抓好三小行业集中整治工作，紧盯农村食品市场薄弱环节，在7、8月农村升学宴期间做好培训指导。
4.文化：持续做好党风廉政建设、创文工作、森林防火、疫情防控、反电信诈骗安全常识等宣传工作。
5.敬老院：严格落实各项制度，抓好食品安全、消防安全、疫情防控、防汛工作，确保敬老院各项工作有序开展。
二、机构设置
2020年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。曾口镇公共事务服务中心属二级行政预算单位，下设5个职能办公室，分别为：食品安全管理办公室、退役军人服务站、综合文化站、村镇建设服务中心、敬老院。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计63.69万元,70.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加63.69万元，70.93万元，主要变动原因是公服中心成立于2020年。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计63.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.69万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计70.93万元，其中：基本支出70.93万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计63.69万元，70.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加63.69万元，70.93万元，增长100%。主要变动原因是公服中心成立于2020年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出70.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加70.93万元，增长100%。主要变动原因是公服中心成立于2020年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出70.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出13.19万元，占18.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.22万元，占8.77%；社会保障和就业（类）支出11.48万元，占16.18%；卫生健康支出3.75万元，占5.29%；城乡社区支出27.78万元，占39.17%；农林水支出2.11万元，占2.97%；资源勘探工业信息等支出1.89万元，占2.66%；住房保障支出4.5万元，占6.34%；。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为70.93，完成预算86.47%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款）事业运行（项）: 支出决算为13.19万元，完成预算76.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 支出决算为5.72万元，广播电视决（款）广播（项）支出决算为0.5万元，完成预算79.03%，。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为5.71 万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.77万元，完成预算91.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 支出决算为27.78万元，完成预算86.22%。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%。
7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为1.89万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出70.93万元，其中：
人员经费52.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因是接待较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%。
公务接待费支出0.15万元，完成预算93.75%。公务接待费支出决算比2019年增加0.15万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，公共事务服务中心机关运行经费支出0万元，
（二）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市巴州区曾口镇公共事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
巴中市巴州区曾口镇公共事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。曾口镇公共事务服务中心属二级行政预算单位，下设5个职能办公室，分别为：食品安全管理办公室、退役军人服务站、综合文化站、村镇建设服务中心、敬老院。
（二）机构职能。负责辖区内财务会计、社会救助、基层治理、文化旅游、教育卫生、体育科技、广播电视、食品安全、退役军人、民营经济、交通运输、救灾救济等公共服务工作；负责村镇建设服务中心等相关工作；完成区委、区政府交给的其他工作任务。
（三）人员概况
米从白 主任：负责公服中心全面工作及曾口敬老院工作，分管文化站；
王 帆 副主任：负责易地搬迁工作，出纳、安全，分管市场监管;
马良成 副主任:负责建设管理及规划，（店子、金碑）片，负责联系住建局；
李家勇:负责建设管理及规划，（曾口、芦山）片;
张桂兰:负责建设管理及规划（甘泉）片;
冯 智 食安办副主任：负责市场监管，联系市场监管局；
李祖浩：负责市场监管；
冯学俊：负责文化宣传（店子、曾口）片，责联系文广旅局；
李富致：负责文化宣传（芦山、金碑）片；
杨明福：负责文化宣传（甘泉）片
苟峰（借调区民政局）、屈筱（借调区卫计局）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计63.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.69万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计70.93万元，其中：基本支出70.93万元，占100%。
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款）事业运行（项）: 支出决算为13.19万元，完成预算76.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 支出决算为5.72万元，广播电视决（款）广播（项）支出决算为0.5万元，完成预算79.03%，。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为5.71 万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.77万元，完成预算91.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 支出决算为27.78万元，完成预算86.22%。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%。
7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为1.89万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。
（二）专项预算管理
对工程项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效达到预期效果、没有违规记录等情况。
（三）结果应用情况
部门自评质量良好、绩效目标及时公开和自评及时公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。公共事务服务中心在曾口镇党委政府的领导下，严格执行各项规章制度，严守中央八项规定，尽心尽力为人民服务。
（二）存在问题。由于乡镇工作的特殊性，公共事务服务中心人员工作繁重，暂时存在人手不足的情况。
（三）改进建议。一是加强公服中心人员的业务培训，提升工作能力及效率；二是明确职能职责。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184