第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

1.对农民工提供职业技能培训和职业技能鉴定的服务。2、对农民工提供的就业服务：(1)求职登记，(2)用工信息登记，(3)职业指导，(4)职业介绍，(5)招聘服务；3.对农民工创业的服务：(1)创业指导，(2)创业培训，(3)创业扶持；4.对农民工的社会保障服务。5.对农民工的维权和法律援助服务。6.提供困难帮扶服务。7.提供农民工宣教和文化娱乐服务。8.保障农民工子女平等接收义务教育。10.对农民工提供计划生育管理和服务。

    （二）2020年重点工作完成情况

现因乡镇机构改革，按照党委政府研究决定将原劳保所全部职能职责纳入农民工服务中心，故农民工服务中心2021年重点工作主要分为（1）负责社会保障服务工作（2）负责农民工信息收集、登记、统计、上报以及信息平台的管理维护（3）承担辖区内城乡劳动者职业培训、就业和再就业服务工作（4）负责社会保险参保登记、信息更正、社保关系转移、待遇领取资格认证等业务经办工作；圆满完成当年各项目标任务。

    二、机构设置

曾口镇农民工服务中心属公益一类预算单位，主设农民工服务中心办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计34.33万元。与2019年相比，收、支总计各增加34.33万元，增长100%。主要变动原因是乡镇机构改革及预算编制说明口径变动，2019年农民工服务中心未设置独立核算单位。

    二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计34.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34.33万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计28.98万元，其中：基本支出28.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计34.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加34.33万元，增长100%。主要变动原因是乡镇机构改革及预算编制说明口径变动，2019年农民工服务中心未设置独立核算单位。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出28.98万元，占本年支出合计的84.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加28.98万元，增长100%。主要变动原因是乡镇机构改革及预算编制说明口径变动，2019年农民工服务中心未设置独立核算单位。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出28.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.85万元，占6.34%；社会保障和就业（类）支出15.41万元，占53.17%；卫生健康支出（类）2.17万元，占7.49%；农林水支出（类）7.16万元，占24.71%；住房保障支出（类）2.39万元，占8.29%。

 

（图1：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为28.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算83.71%，决算数小于预算数的主要原因是机构合并，农民工服务中心年初未单独预算。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为12.41万元，完成预算77.03%，决算数小于预算数的主要原因是机构合并，农民工服务中心年初未单独预算，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为5.77万元，完成预算85.23%，农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为1.39万元，完成预算82.24%，决算数小于预算数的主要原因是机构合并，农民工服务中心年初未单独预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出28.99万元，其中：

人员经费28.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费0.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

2020年，机关运行经费财政拨款决算为0万元，比2019年决算持平。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指各项保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农村农林水支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于农村农林水支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

农民工服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

    一、部门概况

    （一）机构组成

曾口镇农民工服务中心属公益一类预算单位，主设农民工服务中心办公室。

    （二）机构职能

1.对农民工提供职业技能培训和职业技能鉴定的服务。2.对农民工提供的就业服务：(1)求职登记，(2)用工信息登记，(3)职业指导，(4)职业介绍，(5)招聘服务；3.对农民工创业的服务：(1)创业指导，(2)创业培训，(3)创业扶持；4.对农民工的社会保障服务。5.对农民工的维权和法律援助服务。6.提供困难帮扶服务。7.提供农民工宣教和文化娱乐服务。8.保障农民工子女平等接收义务教育。9.对农民工提供计划生育管理和服务。

    （三）人员概况

曾口镇农民工服务中心现有人员3人，均为事业编制。

    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计34.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34.33万元，占100%。

    （二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计28.98万元，其中：基本支出28.98万元，占100%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理

按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。

严格遵循“真实、准确、及时、完整”原则，及时清理全年收支往来款项，与银行和区财政局相关业务科室进行决算数据对账，对各项体制补助和指标进行年终结算，做好年末会计核算账务处理，认真编制年度决算报告，做到“基本数字准确、会计数字完整、决算数字真实”，确保资金使用效果。

    （二）结果应用情况

部门自评质量良好、绩效目标及时公开和自评及时公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，通过加强对整个财务工作微观行为的管控，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行八项规定及省市区的各项规定，切实提高了理财水平，杜绝了之前的审签不全，白条入账，铺张浪费等现象。

    （二）存在问题

会计核算人员在财务工作的推进上存在一定的困难。主要表现在：一是对新的政府会计制度不熟悉，在账务核算上是摸着石头过河，对于哪些业务要使用“预算会计凭证”、哪些业务不使用“预算会计凭证”不是很清楚，特别是在年终结转上完全按照下发的步骤来，根本不知道为什么要这么结转，不知道科目余额结转到了什么地方。还有就是对项目的核算不是很熟悉，年度结转的项目资金如果不按项目类别在各个科目分别核算的话，下年度就根本无法核算结转项目资金

    （三）改进建议

对现阶段实行的账务操作系统的业务流程（包括村级集体经济账务）加强培训，时间持续一周以上,既要培训会计原理及制度，又要培训操作实务，讲的要通俗易懂，学的要清楚明白，这样才能达到效果。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件： 四川省巴中市巴州区曾口镇农民工服务中心.XLS