曾口镇农业综合服务中心2020年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定；拟定农林牧水渔产业发展规划和年度计划并组织实施；负责农业农村、乡村振兴综合综合服务工作；负责种植业、畜牧业、农业机械、农村能源的新品种、新技术、新设备得应用和推广服务性工作；负责农村“厕所革命”、人居环境整治、新农村建设等服务性工作；负责农作物病虫害的检测防治；协调配合种子、农药、化肥、饲料等农业投入品得检验检测及日常监管；开展农业用地得地力监测；负责组织农机抢险和跨区域农机作业、农机安全检查和事故的预防、报告和处理；负责动物免疫、疫病防控，流行病学调查和疫病的诊断、治疗；负责森林灭火、森林资源和野生动植物资源保护管理、造林绿化天然林保护、退耕还林、林业有害物防治等工作；负责林业资源的调查、林权纠纷调处、林业技术培训推广和林业统计等工作；协调配合林政案件查处；负责辖区内防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、水资源保护、水利工程及村镇供水管理等事务性工作；负责农业产权交易信息的收集、整理、审核和上报工作；会同相关部门提出特殊产业发展规划，承担特殊产业项目的前期调研和特色产业项目的协调、跟踪、建设、推荐等服务性工作；开展农业产品质量安全标准的宣传，承担辖区农产品质量安全日常监督检验工作；负责河（湖）长制相关服务工作；完成党委、政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.落实各项惠农补贴。我镇2020年耕地地力补贴14414户，补贴面积47522.24亩（剔除补贴占地面积6620.87亩），补贴金额8568259.87元；大豆补贴面积1686亩。
2.大力发展巴药产业。从2020年2月至2020年4月，永红到芦山社区一线，书台、雁桥一线落实春季农业产业规划栽植，全镇共栽植巴药5481.6亩，其中枳壳2321.6亩，套作丹参、白芍、姜黄3160亩，超额完成区下达目标任务481.6亩，在市、区4月28日春季流动产业现场会点评，名列区第一位，并受到市、区领导的好评。
3.狠抓生产质量安全。一是抓好全镇农资打假、动物防疫检疫监督、兽药饲料等专项检查；二是利用技术人员到村、微信、宣传车等宣传农作物病虫害防治、农村集体产权制度改革、春耕生产备耕等工作，同时印发枳壳栽培技术资料及丹参栽培技术资料2000余份；三是粮食监测点。主抓三个粮食监测点的水稻栽植品种选择及栽植技术指导、蔬菜种植技术指导；四是发展大豆种植。全镇新增大豆种植面积达2000亩。五是抓实晚秋生产。召开专题会议，安排抓好晚秋生产，按照“扩面、提质、增效”的原则，主攻秋洋芋、秋蔬菜、秋杂粮，确保全镇完成晚秋生产目标。
4.做好农业监管和服务。一是核实申报农业机械补贴，大力推进水稻机收、油菜小麦机耕服务化项目，全镇已完成8000亩（机收4000亩、机耕4000亩），同时做好安全监管。二是指导农村土地流转承包合同签订、土地经营权流转、三证办理，农村集体资产管理、农民负担及筹资筹劳管理和指导，协调处理好土地承包合同纠纷。三是大力宣传培育新型经营主体。2020年新成立合作社5个，家庭农场2个，种植大户46户，完成乡村振兴录入平台146家，为今后乡村振兴发展奠定基础。
5.做好畜禽防疫、生猪生产工作。一是召开春季防疫专题会（大清洗、大消毒），安排部署非洲猪瘟防控及恢复生猪生产的各项工作，签订防疫工作目标责任书及重大动物疫病防控工作责任书，做好监测、应急、安全措施等工作，提前做好生猪补栏，建好各类台账，全镇共免疫生猪37000余头（不包括温氏集团），家禽18万只，家畜2000余头。新建年存栏1000头以上生猪养殖场9个，现全镇年出栏生猪500头以上的规模养殖场（户）共46个。二是进一步加强非洲猪瘟防控工作，2020年4月在高速路口设立非洲猪瘟防控临时检查站，实行24小时值班值守。
6.加快实施厕所革命。2019年已实施寿星、书台、繁荣村，2020年实施雁桥村，力争月底全面完工验收。
二、机构设置
2020年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计246.64万元。与2019年相比，收、支总计各增加246.64万元，增长100%。主要变动原因是乡镇机构改革，本单位未独立编制决算说明。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计212.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计223.57万元，其中：基本支出223.57万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计246.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加246.64万元，增长100%。主要变动原因是机构变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出223.57万元，占本年支出合计的90.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加223.57万元，增长100%。主要变动原因是机构变动.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出223.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.46万元，占2.44%；社会保障和就业（类）支出26.35万元，占11.78%；卫生健康支出13.04万元，占5.83%；农林水（类）支出163.06万元，占72.93%；住房保障支出15.65万元，占7%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图1：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为223.57，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.46万元，完成预算84.52%，决算数小于/等于预算数的主要原因是机构变动。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为26.35万元，完成预算100%，
3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该资金系在职人员基本医疗保险，应全额解缴。
4.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）: 支出决算为150.16万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是机构变动。农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）支出决算为14.85万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出223.57万元，其中：
人员经费183.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费39.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年决算持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，所属各预算单位共有0辆。2021年部门预算未安排购置车辆单位价值200万元以上大型设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于缴纳单位基本养老保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
第四部分 附件
曾口镇农业综合服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构设置情况
曾口镇农业综合服务中心下设10个职能办公室，分别为：畜牧业办公室，主任办公室，特色产业办公室，惠农资金办公室，农业机械安全办公室，河长制办公室（含水利），农业技术推广办公室，宅基地管理办公室，人居环境办公室（含厕所革命），森林防火办公室。
（二）机构职能
农业综合服务中心（畜牧医站）负责贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定；拟定农林牧水渔产业发展规划和年度计划并组织实施；负责农业农村、乡村振兴综合综合服务工作；负责种植业、畜牧业、农业机械、农村能源的新品种、新技术、新设备得应用和推广服务性工作；负责农村“厕所革命”、人居环境整治、新农村建设等服务性工作；负责农作物病虫害的检测防治；协调配合种子、农药、化肥、饲料等农业投入品得检验检测及日常监管；开展农业用地得地力监测；负责组织农机抢险和跨区域农机作业、农机安全检查和事故的预防、报告和处理；负责动物免疫、疫病防控，流行病学调查和疫病的诊断、治疗；负责森林灭火、森林资源和野生动植物资源保护管理、造林绿化天然林保护、退耕还林、林业有害物防治等工作；负责林业资源的调查、林权纠纷调处、林业技术培训推广和林业统计等工作；协调配合林政案件查处；负责辖区内防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、水资源保护、水利工程及村镇供水管理等事务性工作；负责农业产权交易信息的收集、整理、审核和上报工作；会同相关部门提出特殊产业发展规划，承担特殊产业项目的前期调研和特色产业项目的协调、跟踪、建设、推荐等服务性工作；开展农业产品质量安全标准的宣传，承担辖区农产品质量安全日常监督检验工作；负责河（湖）长制相关服务工作；完成党委、政府交办的其他工作。
（三）人员概况
曾口镇农业综合服务中心现有职工21人，其中：行政编制0人、事业编制21人、在岗18人、借调区级部门工作2人、长期病假1人；大专20人、初中1人；55岁以上6人、40-50岁14人、30-40岁2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计212.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计223.57万元，其中：基本支出223.57万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。
严格遵循“真实、准确、及时、完整”原则，及时清理全年收支往来款项，与银行和区财政局相关业务科室进行决算数据对账，对各项体制补助和指标进行年终结算，做好年末会计核算账务处理，认真编制年度决算报告，做到“基本数字准确、会计数字完整、决算数字真实”，确保资金使用效果。
（二）专项预算管理
对工程项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效达到预期效果、没有违规记录等情况。
（三）结果应用情况
部门自评质量良好、绩效目标及时公开和自评及时公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184