巴州区曾口镇人民政府2020年度决算
第一部分 部门概况
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责该辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责该辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责该辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展政府经济，管理政府国有资产和集体资产，为政府经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
1.牢牢把控意识形态；2.全面加强党的建设；3.持续严抓党风廉政；4.推进落实疫情防控；5.全面深化社会改革；6.努力提升脱贫成效；7.持续推动产业发展；8.全力保障安全生产；9.提高环境治理成效；10.稳步推进各项工作。
二、机构设置
曾口镇人民政府属一级行政预算单位，下设六个职能办公室，分别为：曾口镇党政综合办公室；曾口镇党建工作办公室；曾口镇综合行政执法办公室；经济发展和乡村振兴办公室；社会事务管理办公室；社会治理办公室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计27399.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加15452.3万元，上升129.3%。主要变动原因是预算划转增加、乡镇机构改革。
图1：（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计26594.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20686.61万元，占77.78%；政府性基金预算财政拨款收入5907.6万元，占22.22%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计26361.64万元，其中：基本支出3726.01万元，占14.13%；项目支出22635.63万元，占85.87%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年度收、支总计27399.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加15452.3万元，上升129.3%。主要变动原因是预算划转增加、乡镇机构改革。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出20429.04 万元，占本年支出合计的77.49。与2019年相比，一般公共预算财政拨款上升9330.3万元，上升84.0673%。主要变动原因是预算划转增加，乡镇机构改革。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出20429.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2321.84万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.48万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出2966.33万元，占0.15%；卫生健康支出260.18万元，占0.01%；节能环保（类）支出554.88万元，占0.03%；城乡社区支出（类）支出1676.29万元，占0.08%；农林水支出（类）支出12452.4万元，占0.61%；交通运输（类）支出支出3万元，占0.001%；资源勘探信息等（类）支出支出10.83万元，占0.01%；住房保障（类）支出156.79万元，占0.01%；其他支出（类）支出2.02万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为20429.04万元，完成预算89.78%。其中：
（1）人大事务-行政运行:2020年决算数为18.6万元，完成预算100%，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2020年决算数为373.19万元，完成预算100%；决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：2020年决算数为119.15万元，完成预算100%；主要用于该辖区内其他项目支出。决算数小于预算数有项目未结算。
（4）发展与改革事务-一般行政管理事务：2020年决算数为40万元，完成预算100%；主要用于该辖区内发展项目支出。
（5）统计信息事务-事业运行：2020年决算数为2.84元，完成预算100%；主要用于机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（6）纪检监察事务-行政运行：2020年决算数为16.22万元，完成预算100%；主要用于机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（7）党委办公厅及相关机构事务-行政运行：2020年决算数为33.03万元，完成预算100%，主要用于机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（8）其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：2020年决算数为1700万元，完成预算100%，主要用于机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
（9）市场监督管理事务-事业运行支出：2020年决算数为18.86万元，完成预算100%；主要用于机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
2.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为24.48万元，完成预算100%，完成预算95.68%，决算数小于预算数的主要原因是办公费未结算。
文化和旅游-群众文化：2020年决算数为24.48万元，完成预算100%，主要用于该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
3.社会保障和就业:支出决算为2966.33万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是办公费未结算。
（1）人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务：2020年决算数为17.58万元，完成预算100%，主要用于该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（2）民政管理事务-其他民政管理事务支出：2020年决算数为12.49万元，完成预算100%，主要用于该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（3）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年决算数为54.65万元，完成预算100%，主要用于机关财拨人员基本养老保险解缴。
（4）行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出：2020年决算数为1.12万元，完成预算100%，主要用于机关事业单位退休人员职业年金单位部分解缴。
（5）就业补助-其他就业补助支出：2020年决算数为144万元，完成预算100%，主要用于该单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
（6）抚恤-其他优抚支出:2020年决算数为153.75万元，完成预算100%。主要用于民政抚恤金的反方。
（7）退役安置-退役士兵安置:2020年决算数为13.32万元，完成预算100%。主要用于退伍军人安置基本生活保障及对家庭的补助等。
（8）残疾人事业-残疾人生活和护理补贴:2020年决算数为37.96万元，完成预算100%，主要用于重度残疾人护理补贴。
（9）残疾人事业-其他残疾人事业支出:2020年决算数为21.25万元，完成预算100%，主要用于残疾人生活补助及医疗等救助。
（10）最低生活保障- 农村最低生活保障金支出:2020年决算数为922.61万元，完成预算100%，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（11）特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：2020年决算数为52.25万元，完成预算100%。
（12）其他生活救助-其他农村生活救助:2020年决算数为104.55万元，完成预算100%，决算数小于预算数主要原因是年底未支付成功部分。
（13）财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:2020年决算数为1381.38万元，完成预算100%，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
（14）退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出：2020年决算数为8万元，完成预算100%，主要用于财政对其他退役军人事务管理支出。
（17）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2020年决算数为42.4万元，完成预算100%，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康:支出决算为260.18万元，完成预算100%，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（1）行政事业单位医疗-行政单位医疗：2020年决算数为28.7万元，主要用于城市社区卫生机构的支出。
（2）行政事业单位医疗-事业单位医疗：2019年决算数为9.99万元，主要用于：其他用于基层医疗卫生机构的支出。
（3）财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：2020年决算数为6.47万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。
（4）医疗救助-城乡医疗救助：2020年决算数为187.02万元，主要用于其他中医药方面的支出。
5.节能环保支出:2020年决算数为554.88万元，完成预算100%。
（1）污染防治-水体：2020年决算数为221万元，完成预算100%。
（2）自然生态保护-退耕还林粮食费用补贴:2020年决算数为1.88万元，完成预算100%。
（3）退耕还林-退耕还林粮食费用补贴：2020年决算数为30万元，完成预算100%。
（4）自然生态保护-农村环境保护：2020年决算数为80万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出：2020年决算数为1676.29万元，主要用于该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（1）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：2020年决算数为164.41万元，主要用于该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
（2）城乡社区公共设施- 其他城乡社区公共设施支出：2020年决算数为1502.88万元，主要用于该辖区其他城乡社区公共设施方面的支出。
（3）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：2020年决算数为2万元。
（4）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：2020年决算数为7万元。
7.农林水支出：2020年决算数为12452.4万元，主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（1）农业农村-事业运行：2020年决算数为25.62万元，完成预算83.12%。主要用于该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（2）农村农业-科技转化与推广工作：2020年决算数为12.3万元，完成预算100%。
（3）农村农业-病虫害控制：2020年决算数34万元，完成预算100%。
（4）农村农业-统计检测与信息服务：2020年决算数为9万元，完成预算100%。
（5）农村农业-一般行政管理事务：2020年决算数62.5万元，完成预算100%。
（6）农村农业-防灾减灾：2020年决算数1万元，完成预算100%。
（7）农村农业-农业生产发展：2020年决算数101万元，完成预算100%。
（8）农村农业-农业资源保护修复与利用：2020年决算数170万元，完成预算100%。
（9）农村农业-农村道路建设：2020年决算数121万元，完成预算100%。
（10）农业-其他农业支出：2020年决算数为983.85万元，完成预算100%，主要用于其他农业支出。
（11）林业和草原-林业事业机构：2020年决算数为20.69万元，主要用于该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（12）林业和草原-森林培育：2020年决算数为380万元，完成预算100%，主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
（13）林业和草原- 森林生态效益补偿：2020年决算数为37.85万元，完成预算100%，主要用于：公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
（14）林业和草原-动植物保护：2020年决算数为40万元，完成预算100%。主要用于动植物保护支出。
（15）林业和草原-其他林业和草原支出：2020年决算数为15万元，完成预算100%，主要用于其他林业方面的支出。
（16）水利-农村水利：2020年决算数为57.66万元，完成预算100%。主要用于基础设施建设补助。
（17）水利-农村人畜饮水：2020年决算数为103万元，完成预算100%。主要用于大型病害塘库整治资金。
（18）水利-其他水利支出：2020年决算数为3789万元，主要用于基础设施建设。
（19）扶贫-农村基础设施建设：2020年决算数为3529.2万元，完成预算95.5%，主要用于：农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（20）扶贫-生产发展：2020年决算数为712.52万元，完成预算98.65%，主要用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目的支出。
（21）扶贫-社会发展：2020年决算数为120.66万元，完成预算100%，主要用于：农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
（22）扶贫-扶贫贷款奖补和贴息：2020年决算数为510.96万元，完成预算100%，主要用于：农村贫困地区扶贫贷款奖补和贴息支出。
（23）扶贫-其他扶贫支出：2020年决算数为340.4万元，完成预算97.14%，主要用于：其他用于扶贫方面的支出。
（24）农村综合改革-对村级一事一议的补助项：2020年决算数为10万元，完成预算98.50%。主要用于基层基础设施项目建设，决算数小于预算数主要原因是项目工程未完成没结算。
（25）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：2020年决算数为752.35万元，完成预算85%，主要用于该辖区各村正常运转的基本支出及村居基础设施建设项目支出，局算数小于预算数主要原因是项目工程未完成没结算。
（26）农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：2020年决算数为506.43万元，完成预算73.3%，主要用于该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）及基础设施建设等。
（27）农村综合改革-其他农村综合改革支出：2020年决算数为23.71万元，完成预算89%，决算数小于预算数主要原因是办公费未结算。
（28）普惠金融发展支出-农业保险保费补贴：2020年决算数为110万元，完成预算100%。
（29）目标价格补贴-其他目标价格补贴：2020年决算数为179.7万元，完成预算100%。
（30）其他农林水支出-其他农林水支出：2020年决算数为35万元，完成预算100%。
8.交通运输支出：2020年决算数为3万元，完成预算100%，主要用于新建公路支出、公路改造支出等。
公路水路运输-公路建设：2020年决算数为3万元，完成预算100%，主要用于公路支出、公路改造支出等。
9.资源勘探信息等支出：支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：2020年决算数为10.83万元，完成预算100%，主要用于该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.住房保障支出:2020年决算数为156.79万元，完成预算100%。
（1）保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出:2020年决算数为115万元，完成预算100%，主要用于新建、改建、购买、租赁、维护、和管理公共租赁住房支出。
（2）住房改革支出-住房公积金:2020年决算数为41.79万元，完成预算100%，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.其他支出支出：其他支出-其他支出：2020年决算数为2.02万元，完成预算100%，主要用于其他应急管理支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3726.01万元，其中：
人员经费3026.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费699.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5932.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，曾口镇人民政府机关运行经费支出699.07万元。
2020年，曾口镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，曾口镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来按照区财政预算编制实施细则要求，“人员经费按标准确保、公用经费按节约支出、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理，确保资金使用效果。并对基层财力保障项目资金做出了绩效评价分析。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“农村综合改革示范试点补助”项目绩效目标实际完成情况。
“农村综合改革示范试点补助”项目绩效目标实际完成情况，项目全年预算数392.5万元，执行数为392.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善全镇村居基础设施建设（阵地建设、道路维修、病害塘库整治、城乡环境综合整治、安全饮水等），紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁、三保障”分类实施，着力巩固脱贫成效，圆满完成脱贫目标。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区曾口镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款） 一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内其他项目支出。决算数小于预算数有项目未结算。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于该辖区内其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于宣传事务支出。
18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于：学前教育支出如水电费等。
20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：小学教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：初中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。决算数小于预算数主要原因是年底购教学设备未结算。
22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于：教育类其他支出。
23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于：教育类其他支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播 （项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：主要用于：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
29.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于缴纳单位基本养老保险。
30.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳单位职业年金。
31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 他就业补助支出（项）：主要用于该单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
32.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:主要用于：该单位按规定确定的其他优抚补助支出。
33.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:主要用于：该单位按规定确定的其他退役安置支出。
34.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:主要用于：残疾人生活和护理补贴支出。
35.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:主要用于：残疾人其他支出。
36.社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）:主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
37.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
38.社会保障和就业（类） 特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:主要用于农村特困人员救助供养金支出。
39.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:主要用于农村其他农村生活救助金支出。
40.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
41.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
42.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:主要用于：退役军人管理方面的支出。
43.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
44.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于：卫生院的支出。
45.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：其他用于基层医疗卫生机构的支出。
46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于：基本公共卫生服务的支出。
47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于：机关及参公管理行政单位基本医疗保险缴费支出。
48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
49.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:主要用于：城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:主要用于：用于城乡困难群众医疗救助的支出。
51.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:主要用于：补助优扶对象的医疗经费。
52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:主要用于：用于单位基本支出。
53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于：该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
55.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
56.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：该资金主要用于农村农业基础设施建设。
57.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
58.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
59.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
60.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：主要用于：动植物保护。
61.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于：动植物保护。
62.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
63.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要用于：农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
64.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：主要用于：农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目的支出。
65.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：主要用于：农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
66.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于：其他用于扶贫方面的支出。
67.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
68.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）及基础设施建设等。
69.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：主要用于：公路支出、公路改造支出等。
70.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
71.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）主要用于：农村危房改造方面的支出。
72.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
73.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
74.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
75.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
76.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
77.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
曾口镇人民政府2020年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
全镇辖33个村，5个居委会，6个独立核算单位，比去年减少12个，主要原因是乡镇机构改革。行政单位2个（政府、财政所），财政补助事业单位4个（曾口镇农业综合服务中心、曾口镇公共服务中心、曾口镇便民服务中心、曾口镇农民工服务中心）。
（二）机构职能
主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益；办理上级区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2020年年末机构数6个，比上年机构数减少12个，2020年年末财政拨款实有人数65人，2019年度495人，年未财政拨款实有人数较上年减少了430人，主要是乡镇机构改革，学校及医院等部门独立核算及一般工作工作人员调出。
二、财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2020年本年收入合计26594.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20686.61万元，占77.78%；政府性基金预算财政拨款收入5907.6万元，占22.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）财政资金支出情况
2020年本年支出合计26361.64万元，其中：基本支出3726.01万元，占14.13%；项目支出22635.63万元，占85.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。严格遵循“真实、准确、及时、完整”原则，及时清理全年收支往来款项，与银行和区财政局相关业务科室进行决算数据对账，对各项体制补助和指标进行年终结算，做好年末会计核算账务处理，认真编制年度决算报告，做到“基本数字准确、会计数字完整、决算数字真实”，确保资金使用效果。
（二）专项预算管理
对工程项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效达到预期效果、没有违规记录等情况。
（三）结果应用情况
部门自评质量良好、绩效目标及时公开和自评及时公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，曾口镇通过加强对整个财务工作微观行为的管控，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行八项规定及省市区的各项规定，切实提高了理财水平，杜绝了之前的审签不全，白条入账，铺张浪费等现象。
（二）存在问题
一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目开工由于是区级部门组织、资金报账经过乡镇财政，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。
（三）改进建议
一是建立事权与支出责任相匹配的财务分配体制，理顺预算分配关系，用制度规避不合理支出、违规支出、低效支出。二是加强预算编制的实用性，将具体经济科目尽量做到与实际开支相一致。三是加强重点建设项目专项管理，将预算的绩效管理指标体系融入工程项目的事前方案编制、事中的执行监督、事后的评价结果等各个环节，全面提升支出绩效，构建公开、透明、规范、完整的支出管理体制。
附件2
曾口镇人民政府2020年项目绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据2020年部门决算批复和公开的要求，我镇农村综合改革示范试点补助项目已初步完成，现将我镇2020年农村综合改革示范试点补助项目支出绩效评价报告如下：
一、项目概况
2020年，根据区委、区政府要求，区财政局分批次下达2020年农村综合改革示范试点补助资金392.5万元，2020年支出执行数392.5万元。曾口镇人民政府统筹安排，为切实解决好农村基础设施建设及民生保障问题，确保脱贫攻坚工作有力推动，我镇于2020年6月分配到各村居，并要求各村居按照文件要求认真执行。
二、项目绩效目标
为深入贯彻落实中央和省、市委关于脱贫攻坚重大抉择部署，切实深化和拓展脱贫攻坚工作，确保巴州区如期完成脱贫摘帽的任务。该项目资金主要用于保障村（社区）党组织正常开展活动、村（社区）公共服务运行维护和办公运转。具体为：1.组织活动支出，包括村（社区）党组织开展组织活动，党员干部教育培训，群团活动，组织活动场所维护等方面；2.公共服务运行支出，包括村内户外公共服务设施日常管护，推进农村社会管理创新，丰富村民精神文化活动，美化整治村内环境等方面；3.办公运维支出，包括办公用品采购、水电费、通讯网络等方面；4.村务监督支出；5.网格化管理员支出。
三、项目实施及管理办法
1.农村综合改革示范试点补助资金必须优先用于村内公共服务项目的运行和维护，运行维护资金的使用必须通过召开村民（代表）大会的方式确定，做到事前决策、事中监督、事后评议三个环节“群众说了算”的原则。运行维护资金必须做到“五公开”，即公开年度资金规模、项目，公开村民建议、公开村民（代表）大会决议、公开项目完成情况、公开绩效评价结果。资金使用上严格做到“三不准”。即：不准用于村、组人员的补贴；不准用于村务接待；不准把钱平均分发给村民个人。
2.大力营造宣传氛围，加快项目实施进度。各村要充分利用会议、村务公示栏、板报、宣传单等多种形式以及广播、网络等媒体加大宣传力度，确定具体实施方案，并完成机制建设、合同协议签订等事项。
3.各村要强化监管，责任到人，做深、做细、做实基层组织活动和公共服务运行工作。镇政府将此项工作以5分分值纳入各村年终综合目标考评。
四、目标完成情况
该项目全年预算数392.5万元，执行数为392.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善全镇村居基础设施建设（阵地建设、道路维修、病害塘库整治、城乡环境综合整治、安全饮水等），覆盖全镇，受益群众10000多人，紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁、三保障”分类实施，着力巩固脱贫成效，圆满完成脱贫目标。该项目资金使用效率很高、受益群体满意度都很满意。
五、存在的问题：
1.因项目资金量小，导致个别项目不能全面实施；
2.涉及应急抢险项目未及时公开公示，与项目预算不能完全吻合。
川公网安备 51190202000184