附件4

2020年度

巴中市巴州区大茅坪镇公共事务服务中心

部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

负责辖区内社会救助、文化旅游、体育科技、广播电视、退役军人、民营经济、救灾救济等工作；负责城乡低保、特困供养、临时救助、留守关爱和困境儿童救助工作；负责低收入居民家庭经济状况核对工作；负责指导城乡村（社区）治理体系、服务体系和治理能力建设；负责婚姻登记、殡葬管理等工作；负责扫黄打非工作；负责文化基础设施建设和业余文化队伍建设，组织开展群众性文化活动；负责协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；负责广播电视“村村响”“户户通”规划、覆盖、维护与管理工作；承担辖区乡镇企业、个体私营经济公共服务工作；负责辖区内退役军人信息收集、有关政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作；负责村（社区）退役军人服务站业务指导和管理；负责组织和协调辖区内的统计工作，依法完成各项统计调查任务和人口、农业、经济等普查工作；负责固投、招商引资保障服务和上下衔接沟通工作；宣传贯彻村镇规划、建设、管理方面的法律法规和政策；组织编制（修改）乡镇国土空间总体规划和国土空间详细规划（含村庄规划）；负责辖区内项目建设手续的审查报批和批后监管等工作；负责监督、检查、上报辖区内各类建设工程的建设（拆除）质量、安全等涉及的事务性工作；做好涉及项目工程、建构筑物安全的地质灾害隐患排查及隐患点监测上报；具体负责百镇建设、特色镇建设、重点工程建设工作。具体负责传统村落保护发展规划的制定，监督规划实施和建设项目的落实；负责辖区农村危房改造工作；负责本辖区内基础设施和公共服务设施日常检查、长效管理工作，协调、指导和督促辖区内单位和行政村做好基础设施和公共服务设施的日常运行、维护和长效管理机制的建立和完善；负责辖区内违法建设巡查、劝阻和案情上报工作。协助查处、打击违法违章建设、无证施工等工作；负责村镇建设统计和档案管理等工作；完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置：独立核算机构1个，独立编制机构1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计87.73万元。2020年是我镇机构改革后第一年，本单位是新设机构，没有2019年的收支情况。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计79.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计78.93万元，其中：基本支出78.93万元，占100%；项目支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计87.73万元。2020年是我镇机构改革后第一年，本单位是新设机构，没有2019年的收支情况。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出78.93万元，占本年支出合计的100%。2020年是我镇机构改革后第一年，本单位是新设机构，没有2019年的收支情况。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出78.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出13.33万元，占16.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.58万元，占15.94%；社会保障和就业（类）支出26.75万元，占33.89%；卫生健康支出4.87万元，占6.17%；城乡社区支出(类)支出15.46万元，占19.59%；住房保障支出5.94万元，占7.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为78.93，完成预算98.85%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因巩固拓展脱贫攻坚成果任务重，稍有时间就在田间地头转，做乡村振兴工作、做帮扶工作，抽不出时间搞结算，以及上级财政资金高度紧张，上报的支出计划未审核，导致资金结转。

2一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6.37万元，完成预算86.43%，决算数小于预算数的主要原因巩固拓展脱贫攻坚成果任务重，稍有时间就在田间地头转，做乡村振兴工作、做帮扶工作，抽不出时间搞结算，以及上级财政资金高度紧张，上报的支出计划未审核，导致资金结转。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为10.35万元，完成预算112.13%，决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转支出。

4.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为2.23万元，完成预算150.68%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为12.99万元，完成预算96.36%，决算数小于预算数的主要原因巩固拓展脱贫攻坚成果任务重，稍有时间就在田间地头转，做乡村振兴工作、做帮扶工作，抽不出时间搞结算，以及上级财政资金高度紧张，上报的支出计划未审核，导致资金结转。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%；

7、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为6.13万元，决算数小于预算数的主要原因巩固拓展脱贫攻坚成果任务重，稍有时间就在田间地头转，做乡村振兴工作、做帮扶工作，抽不出时间搞结算，以及上级财政资金高度紧张，上报的支出计划未审核，导致资金结转。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%；

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理支出（项）:支出决算为15.46万元，完成预算98.66%，决算数小于预算数的主要原因巩固拓展脱贫攻坚成果任务重，稍有时间就在田间地头转，做乡村振兴工作、做帮扶工作，抽不出时间搞结算，以及上级财政资金高度紧张，上报的支出计划未审核，导致资金结转。

10、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

人员经费70.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费8.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明：

（一）经费情况说明：2020年是我镇机构改革后第一年，大茅坪镇公共事务服务中心是新设立单位，无2019年决算数据；上年结转数是承接原大茅坪镇会计上年年末结转数据。上年结转数是承接原统计站、民政办、文化站、建管站、退役军人事务站等部门上年年末结转数据，总之是钱随之人走、人随编走的原则。

（二）政府采购支出情况

2020年，大茅坪镇公共事务服务中心政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大茅坪镇公共事务服务中心共有车辆0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）:反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理支出（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

巴州区大茅坪镇公共事务服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：独立核算机构1个，独立编制机构1个。

（二）机构职能：负责辖区内社会救助、文化旅游、体育科技、广播电视、退役军人、民营经济、救灾救济等工作；负责城乡低保、特困供养、临时救助、留守关爱和困境儿童救助工作；负责低收入居民家庭经济状况核对工作；负责指导城乡村（社区）治理体系、服务体系和治理能力建设；负责婚姻登记、殡葬管理等工作；负责扫黄打非工作；负责文化基础设施建设和业余文化队伍建设，组织开展群众性文化活动；负责协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；负责广播电视“村村响”“户户通”规划、覆盖、维护与管理工作；承担辖区乡镇企业、个体私营经济公共服务工作；负责辖区内退役军人信息收集、有关政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作；负责村（社区）退役军人服务站业务指导和管理；负责组织和协调辖区内的统计工作，依法完成各项统计调查任务和人口、农业、经济等普查工作；负责固投、招商引资保障服务和上下衔接沟通工作；宣传贯彻村镇规划、建设、管理方面的法律法规和政策；组织编制（修改）乡镇国土空间总体规划和国土空间详细规划（含村庄规划）；负责辖区内项目建设手续的审查报批和批后监管等工作；负责监督、检查、上报辖区内各类建设工程的建设（拆除）质量、安全等涉及的事务性工作；做好涉及项目工程、建构筑物安全的地质灾害隐患排查及隐患点监测上报；具体负责百镇建设、特色镇建设、重点工程建设工作。具体负责传统村落保护发展规划的制定，监督规划实施和建设项目的落实；负责辖区农村危房改造工作；负责本辖区内基础设施和公共服务设施日常检查、长效管理工作，协调、指导和督促辖区内单位和行政村做好基础设施和公共服务设施的日常运行、维护和长效管理机制的建立和完善；负责辖区内违法建设巡查、劝阻和案情上报工作。协助查处、打击违法违章建设、无证施工等工作；负责村镇建设统计和档案管理等工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况：大茅坪镇公共事务服务中心年末实有在编在岗人员9人；财政拨款9人，其中非参公事业人员9人。二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本部门财政资金收入87.83万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本部门财政资金支出78.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得20分。其中：在职人员控制率：在职9人/编制9人*100%=100%，得10分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得10分。

2. 预算执行比较到位得20分。

（1）预算完成率=（上年结转7.88万元+年初预算数79.85万元+本年追加预算0万元-年末结余8.8万元）/(上年结转7.88万元+年初预算数79.85万元+本年追加预算0万元)*100%=89.97%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数79.85万元）*100%= 0，得5分，

（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额8.08万元/预算安排公用经费总额9.99万元）*100%=80.88%，得5分；

（2） “三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0.18万元）*100%=0，计5分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得5分。

（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、报账员管理制度等，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记２分。

（5）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由镇财政所集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得15分。

（1）经济效益、社会效益得5分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）机关工作整体满意度得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在社会调查中满意度为95%，得5分。

6、今后工作努力方向

（1）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部职工预算资金管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（2）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（4）、对相关人员加强培训，特别是针对各项法律法规学习培训，提高为民服务意识。

7、存在的主要问题：公用经费年初预算不足，影响各项工作的正常开展。