大茅坪镇农业综合服务中心2020年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作：负责贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定；拟订农林牧水渔产业发展规划和年度计划并组织实施；负责农业农村、林业、水利工作；负责种植业、畜牧业、农业机械、农村能源的新品种、新技术、新设备的应用和推广服务；负责农村“厕所革命”、人居环境整治、新农村建设等工作；负责农作物病虫害的监测防治；协调配合种子、农药、化肥、饲料等农业投入品的检验检测及日常监管；开展农业用地的地力监测；负责组织农机抢险和跨区域农机作业、农机安全检查和事故的预防、报告和处理；负责动物免疫、疫病防控，流行病学调查和疾病的诊断、治疗；负责森林防灭火、森林资源和野生动植物资源保护管理、造林绿化、天然林保护、退耕还林、林业有害生物防治等工作；负责林业资源的调查、林权纠纷调处、林业技术培训推广和林业统计等工作；协助配合林政案件查处；负责辖区内防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、水资源保护、饮用水源保护、水利工程及村镇供水管理等工作；负责农业产权交易信息的收集、整理、审核和上报工作；会同相关部门提出特色产业发展规划，承担特色产业项目的前期调研和特色产业项目的协调、跟踪、建设、推荐等服务性工作；开展农产品质量安全标准的宣传，承担辖区农产品质量安全日常监督检验工作；负责农村宅基地管理工作；负责河（湖）长制工作；完成党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置：大茅坪镇农业综合服务中独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计71.34万元。与2019年相比，收、支总计增加9.46万元，增长15.29%。主要变动原因是机构改革，将原林业站、水管站部分人员并入。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出63.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.31万元，增长7.26%。主要变动原因是机构改革，将原林业站、水管站部分人员并入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.35万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%。
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为30.51万元，完成预算84.26%，决算小于预算的原因是年底工作任务重，来不及结算相关支出，同时上级资金调度紧张，支出计划未审核。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为9.86万元，完成预算90.88%，决算数小于预算数的主要原因底工作任务重，来不及结算相关支出，同时上级资金调度紧张，支出计划未审核。
5、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为7.37万元，完成预算88.05%，决算数小于预算数的主要原因底工作任务重，来不及结算相关支出，同时上级资金调度紧张，支出计划未审核。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出63.64万元，其中：
人员经费58.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
其中：公务用车购置支出0万元。全
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
4.国内公务接待支出0万元。
5.外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明：
（一）经费情况：2020年是我镇机构改革后的第一年，将原大茅坪镇林业站、大茅坪镇水管站机构并入，部分人员并入；上年结转数是承接原农业综合服务中心、林业站、水管站上年年末结转数据，总之是钱随之人走、人随编走的原则。
（二）政府采购支出情况：2020年，大茅坪镇农业综合服务中心采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，大茅坪镇农业综合服务中心共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。
14.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大茅坪镇农业综合服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。独立核算机构1个，独立编制机构1个。
（二）机构职能。负责贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定；拟订农林牧水渔产业发展规划和年度计划并组织实施；负责农业农村、林业、水利工作；负责种植业、畜牧业、农业机械、农村能源的新品种、新技术、新设备的应用和推广服务；负责农村“厕所革命”、人居环境整治、新农村建设等工作；负责农作物病虫害的监测防治；协调配合种子、农药、化肥、饲料等农业投入品的检验检测及日常监管；开展农业用地的地力监测；负责组织农机抢险和跨区域农机作业、农机安全检查和事故的预防、报告和处理；负责动物免疫、疫病防控，流行病学调查和疾病的诊断、治疗；负责森林防灭火、森林资源和野生动植物资源保护管理、造林绿化、天然林保护、退耕还林、林业有害生物防治等工作；负责林业资源的调查、林权纠纷调处、林业技术培训推广和林业统计等工作；协助配合林政案件查处；负责辖区内防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、水资源保护、饮用水源保护、水利工程及村镇供水管理等工作；负责农业产权交易信息的收集、整理、审核和上报工作；会同相关部门提出特色产业发展规划，承担特色产业项目的前期调研和特色产业项目的协调、跟踪、建设、推荐等服务性工作；开展农产品质量安全标准的宣传，承担辖区农产品质量安全日常监督检验工作；负责农村宅基地管理工作；负责河（湖）长制工作；完成党委、政府交办的其他工作。
（三）人员概况：大茅坪镇农业综合服务中心年末实有在编在岗人员6人；财政拨款6人，其中非参公事业人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度本部门财政资金收入64.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度本部门一财政资金支出63.64万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算配置控制较好得20分。其中：在职人员控制率：在职6人/编制6人*100%=100%，得10分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得10分。
2. 预算执行比较到位得20分。
（1）预算完成率=（上年结转6.68万元+年初预算数64.66万元+本年追加预算0万元-年末结余7.70万元）/(上年结转6.68万元+年初预算数64.66万元+本年追加预算0万元)*100%=89.21%，得5分。
（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数64.66万元）*100%= 0，得5分，
（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。
3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。
（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额5.24万元/预算安排公用经费总额5.82万元）*100%=90.03%，得5分；
（2）“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0.1万元）*100%=0，计5分。
（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得5分。
（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、报账员管理制度等，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记２分。
（5）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由镇财政所集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.职责履行得8分：2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5.履职效益得15分。
（1）经济效益、社会效益得5分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）机关工作整体满意度得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在社会调查中满意度为97%，得5分。
6、今后工作努力方向
（1）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部职工预算资金管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（2）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（4）、对相关人员加强培训，特别是针对各项法律法规学习培训，提高为民服务意识，提升为民办事能力。
7、存在的主要问题：公用经费年初预算不足，影响各项工作的正常开展。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184