巴中市巴州区大茅坪镇便民服务中心2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分 正文

一、基本职能及主要工作………………………  02

二、部门预算单位构成……………………………02

三、收支预算情况说明……………………………02

四、财政拨款收支预算情况说明…………………03

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………03

六、一般公共预算基本支出情况说明……………04

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…05

八、政府性基金预算支出情况说明………………05

九、 其他重要事项的情况说明………………… 05

第二部分 附件

《2023年部门预算公开报表》

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责 负责政务服务和农村产权交易服务工作承担政务服务和农村产权交易服务平台建设和管理工作；负责按规定制定政务服务、农村产权交易管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和农村产权交易服务标准化；负责组织受理、集中办理区级部门依法下放的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项；负责组织受理、代办区级部门延仲服务的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项；负责村(社区)代办点(站)建设及业务指导、管理；负责政务服务热线的受理、办理、转办；负责农村产权交易信息的收集、审核和报送提供政策宣传咨询，办理小规模农村产权交易业务，协调处理交易纠纷;负责对窗口人员的监督管理和考核工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）大茅坪镇便民服务中心2023年重点工作

　  一是抓思想引领；二是抓依法行政 ；三是抓便民服务 。

二、部门预算单位构成

巴州区大茅坪镇便民服务中心是独立二级预算单位，没有下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大茅坪镇便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大茅坪镇便民服务中心2023年收支总预算57.46万元。

（一）收入预算情况

大茅坪镇便民服务中心2023年收入预算57.46万元，其中：一般公共预算拨款收入57.46万元，占100 %。

（二）支出预算情况

大茅坪镇便民服务中心2023年支出预算 57.46万元，其中：基本支出57.46万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

大茅坪镇便民服务中心2023年财政拨款收支总预算57.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.46万元；支出包括：一般公共服务44.67万元、社会保障和就业支出5.55万元、卫生健康支出2.47万元、住房保障支出4.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大茅坪镇便民服务中心2023年一般公共预算当年拨款57.46万元，比2022年68.47万元的预算数减少了11.01万元，减少16.03%。主要是人员调整减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出44.67万元，占77.74%；社会保障和就业支出5.55万元，占9.66%；卫生健康支出2.47万元，占4.23%；住房保障支出4.77万元，占8.37%。

基本支出57.46万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2023年预算数为44.67万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为5.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.47万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为4.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

大茅坪镇便民服务中心2023年一般公共预算基本支出57.46万元，其中：人员经费52.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大茅坪镇便民服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，本着厉行节约、压减支出的原则，本年没有预算“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大茅坪镇便民服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，大茅坪镇便民服务中心单位运行经费财政拨款预算为4.49万元，比2021年预算减少1.08万元，减少 19.33%。

（二）政府采购情况

2023年，大茅坪镇便民中心安排政府采购预算0.4万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大茅坪镇便民服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年大茅坪镇便民服务中心单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57.46万元。

附件：2023年部门预算公开(便民中心).xlsx