巴中市巴州区大茅坪镇农民工服务中心2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分 正文

一、基本职能及主要工作………………………  02

二、部门预算单位构成……………………………02

三、收支预算情况说明……………………………02

四、财政拨款收支预算情况说明…………………03

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………03

六、一般公共预算基本支出情况说明……………04

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…05

八、政府性基金预算支出情况说明………………05

九、 其他重要事项的情况说明………………… 05

第二部分 附件 《2023年部门预算公开报表》

一、基本职能及主要工作

（一）负责辖区农民工服务工作。负责社会保障服务工作；负责农民工信息收集、登记、统计、上报以及信息平台的管理维护；承担农民工输出、培训、维权、回引、返乡创业服务及优秀农民工培养等工作；承担辖区内城乡劳动者职业培训、就业和再就业服务工作；负责就业和社会保障法律法规及政策的宣传和咨询；牵头举办农民工服务系列活动；负责辖区内农民工劳动关系协调、劳动者权益维护工作；负责社会保险参保登记、信息更正、社保关系转移、待遇领取资格认证等业务经办工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）大茅坪镇农民工服务中心2023年重点工作

一是抓思想引领；二是抓依法行政 ；三是抓民生保障；四是抓信访稳定；五是抓就业服务。

二、部门预算单位构成

巴州区大茅坪镇农民工服务中心是大茅坪镇独立预算的二级单位，没有下级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大茅坪镇农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大茅坪镇农民工服务中心2023年收支总预算66.52万元。

（一）收入预算情况

大茅坪镇农民工服务中心2023年收入预算66.52万元，其中：一般公共预算拨款收入66.52万元，占100 %。

（二）支出预算情况

大茅坪镇农民工服务中心2023年支出预算66.52万元，其中：基本支出66.52万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

大茅坪镇农民工服务中心2023年财政拨款收支总预算66.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.52万元；支出包括：社会保障和就业支出58.11万元、卫生健康支出2.84万元、住房保障支出5.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大茅坪镇农民工服务中心2023年一般公共预算当年拨款66.52万元，比2022年62.24万元的预算数增加了4.28万元。主要是人员岗位调整和正常薪资增加,以及根据部门年度工作计划有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出58.11万元，占87.35%；卫生健康支出2.84万元，占4.26%；住房保障支出4.61万元，占8.39%。

基本支出66.52万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2023年预算数为51.49万元，主要用于：社会保险和就业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为6.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.84万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为5.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

大茅坪镇农民工服务中心2023年一般公共预算基本支出 66.524万元，其中：人员经费61.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大茅坪镇农民工服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，本着厉行节约、压减支出的原则，本年没有预算“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大茅坪镇农民工服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，大茅坪镇农民工服务中心单位运行经费财政拨款预算为4.59万元，比2022年预算增加0.05万元，增长 1.1%，增长原因是人员薪资调整后工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，大茅坪镇农民工服务中心安排政府采购预算0.4万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大茅坪镇农民工服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年大茅坪镇农民工服务中心单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66.52万元。

附件：2023年部门预算公开(农民工).xlsx