巴中市巴州区人民政府办公室2018年决算说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织对会议决定事项的实施。
2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3、负责办理人大代表议案、批评、建议、意见和政协委员提案。
4、对各乡镇人民政府、城区街道办事处、区政府各部门向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
5、根据区政府领导的安排或工作需要，协调政府各部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。
6、督促检查各乡镇人民政府、城区街道办事处，区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导交办工作的执行落实情况，及时向区政府领导报告。
7、协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。
8、处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访及投诉反映的重要问题和提出的重要建议，办理区政府领导交办的有关信访事项。
9、围绕全区经济和社会发展战略以及区委、区政府的重大决策，开展调查研究，及时、准确地反映情况，提出建议。
10、负责区政府的值班和安全保卫工作，及时向区政府领导报告重要情况，做好行政事务、后勤保障和有关接待工作，为区政府领导服好务。
11、指导各乡镇人民政府、城区街道办事处和区政府各部门办公室工作。负责区政府机关、办公室及直属事业单位的党风廉政建设和精神文明建设。
12、负责全区应急管理工作、政府法制工作、民族宗教事务、外事侨务管理工作。
13、承办区委、区政府交办的其它事务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1．注重质量，不断发挥参谋助手作用。一是高标准政务调研。围绕脱贫攻坚、康养旅游、改革创新、乡村振兴、城乡建设等调研课题，形成《关于促进巴州区高质量发展的对策研究》《关于乡村乡村振兴战略的几点思考》等经验材料10余篇。牵头完成了区人民政府《政府工作报告》起草工作，完成区政府主要领导综合性重要讲话和署名文章等150余篇，其中完成脱贫攻坚、农村土地改革、乡村振兴等省级以上交流发言材料10余篇。二是高质量报送信息。上报信息被市政府网站采用304条、《巴政要情》采用54条、《川政晨讯》采用3条、《国办要情》采用1条，为领导科学决策提供了鲜活丰富的第一手资料。三是高效率督查督办。全年撰写督查专报36期，下发通报7期，督查快讯26条。下发区政府十九届第20-38次常务会议督办通知18期；专题会、区长碰头会督办通知12期；区政府主要领导督导调研督办通知11期。会同相关部门，开展脱贫攻坚、项目建设等专项督查70余次，督办区长信箱来信260余件、办结率达100%。
2．注重规范，不断提高办文办会质量。一是公文处理规范运行。严格公文起草、审核、印制、管理等各个环节，严把公文政策关、格式关、法律关、文字关。共完成各类讲话、发言材料300余篇，审核以政府和政府办名义发文300余份，下发会议纪要、工作通讯和各类简报30余期。二是会议活动高效务实。坚持精简、高效、节约、务实的办会原则，精心组织政府全体会、政府常务会、政府党组会、区长碰头会和各类专题会议，共召开全区性会议80余次。成功承办脱贫攻坚迎接国家和省考核验收、国家土地例行督察、第一届秦巴农洽会暨第二十七届西交会、中央环保督察“回头看”等重大会议和活动10余次。三是电子政务建设步伐加快。大力推广协同办公自动化建设，平台公文实现阅办上级来文1700余件，乡镇（城区街道）、区级部门请示、报告800余件，接收电子公文2000余件，下发电子文件200余件。
3．注重统筹，不断提升行政效能水平。一是五创工作深入开展。制定了《巴州区五创联动工作规则》，加大各单项创建办公室的联动力度，整合各类资源，文明城市创建、国卫乡镇创建等工作有序推进，创建成效显著。城乡环境治理工作。加大对乡镇非正规垃圾点的排查和治理力度，全区共排查非正规垃圾堆放点33个，协调下拨前期整治经费150万元，26个垃圾堆放点治理工作已基本结束。二是应急管理有序高效。全年处置5.18坠楼事故、回风5.9命案、清江镇及平梁一氧化碳中毒事故、非洲猪瘟等各类突发事件19起。指导乡镇和区级部门修订了各类预案25件。三是金融风险防范有力。小贷公司新增余额1068万元，新引进达州银行入驻巴州区。试点开展农村产权抵押贷款，农业产业化信贷累计投放207笔、1.82亿元。健全金融精准扶贫工作机制，落实金融精准扶贫相关政策，持续推进农村信用体系建设，新增扶贫小额贷款3301万元，财政贴息780万元。制定《巴州区处置化解村（社）集体不良贷款工作方案》，逐步化解村（社）集体不良贷款2200余万元。有序清理整顿投资理财公司，严打非法集资活动，为76名群众清退投资资金1200万元，查扣投资资金813万元。四是民生保障卓有成效。以“在民生福祉改善上先行”为导向，持续推进保障和改善民生，紧扣目标、突出重点、强推项目，不折不扣实施好民生工程，突出办好民生实事。截至12月底，105项目标全部完成，其中超额完成目标40项；完成资金投入10亿元，占年度预算的114.3%，全区民生改善不断取得新成效。五是法治建设合法规范。充实调整行政复议委员会组成人员，增设专家委员7人。审查重要文件文稿208件、重大合同（协议）563件，参与处理涉法事项1381件，代理区政府行政诉讼案件11件，受理行政复议案件4件，顺利完成区委、区政府交办的各类法律顾问事项及政府工作部门法律咨询事项。六是民族宗教和谐稳定。做好民族宗教政策法规宣传，加强流动少数民族管理，积极为少数民族贫困家族排忧解难，维护民族团结与稳定。依托“三级网络”，采取有效措施,密切关注校园和宗教等重点场所，坚决阻断校园传教和境外渗透的渠道。七是机关事务管理有序。规范公务用车平台申报制度，保障区级重大活动用车1200余次、其他公务用车8000余次。加强节能降耗管理，完成建筑节能改造2万平方米，区人民医院成功创建国家级节约型公共机构示范单位，14家节水型单位建设工作推动有力。完成《机关食堂管理制度》修订，加强精细管理，食堂运行已日趋规范。八是保密工作不断加强。组织开展干部职工保密知识专题培训，特别是文秘人员的保密意识和观念进一步增强。强化保密管理，加大检查力度，有效杜绝失泄密事件发生。九是外侨事业健康发展。受理出国（境） 3 批次16 人，报批10人；接待来访32 批次67人。成功引进中康有机生态农业产业基地建设与观光园落户清江镇大排村，完成投资1000万元。十是火车站管理有条不紊。建立突发事故应急预案，实行24小时值班巡逻制度，有效推动“路地联勤联动”机制，与公安、铁路部门联合进行反恐防暴演练1次，全年接送旅客58.2万人次，无较大安全事故发生。
4．班子队伍全面加强。建立领导班子、中层干部与新进机关年轻干部的“1+1”帮扶培养制度，创新建立健全干部轮流挂职机制，先后组织16名同志参加市、区优秀人才递进培养班、专题培训班等，选拔13名干部到办公室挂职锻炼，充实了工作力量。坚持正确选人用人导向，建设高素质干部队伍，调入、考聘优秀人才4名，推荐2名同志担任重要职务，任命股室中层干部5名，推荐2名同志赴省级机关挂职锻炼、4名同志为全区优秀后备干部。
5．党建工作成效显著。全年办党组会研究党建工作6次，机关党委研究党建工作18次，组织召开办党组（扩大会）暨中心组学习会12次，全面落实“三会一课”、党日活动、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等党内生活基本制度。结合开展“大学习大讨论大调研”活动，深入基层、深入一线、深入群众，开展“1+5”系列调研活动，形成了12篇具有针对性和可操作性的研究成果。组织机关党支部与昆山村、文昌村党支部开展结对共建活动4次，召开结对共建座谈会2次，帮扶困难党员12名，帮扶贫困村老党员解决具体问题35件，为贫困群众捐资捐物18.41万元。2018年，办公室机关党委被表彰为“全区先进党组织”，一名同志被市委表彰为“优秀党务工作者”。
6．廉政建设常抓不懈。落实党风廉政建设主体责任清单，明确党组领导班子、党组书记、党组其他班子成员责任，听取领导班子成员履行党风廉政建设主体责任情况汇报。召开党组（扩大）会议，传达学习《中华人民共和国监察法》，国务院、省、市廉政工作电视电话会议精神以及区委区政府关于大力整治“中梗阻”的文件精神，就优化服务提升行政效能开展集体约谈。规范职工举办宴席的审批，严格遵守中央八项规定。
7．政策宣传深入人心。召开宣讲会8次，开展支部结对共建活动3次。帮扶干部进村入户开展入户访谈、政策宣讲1500余人次，发放宣传资料1000余份，制作脱贫攻坚宣传标语16幅。
8．项目建设卓有成效。硬化村组道路11公里，建成7个集中供水工程、3个分散供水工程。新建规范化卫生室、文化室、党员活动室、幼儿园、超市和电商中心。建起巴药产业核心示范园600亩，发展各类种养示范农户65户。
9．问题整改全面达标。全面打捞“一超六有”、政策熟知度、认可度、新居入住、环境卫生、产业管护等方面问题短板，逐项罗列特征表现，印发《重要通知》4次250份、《任务清单》8次160份，形成“33+3”类问题清单，对700余条问题逐一落实整改责任、明确完成时限、实行销号管理。截止10月，完成问题全面整改。
二、机构设置
本部门属一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，其中代管了政务信息中心，火车站广场管理办公室、民生办、金融办、法制办、外侨外、民族宗教办、应急办等多个职能办公室。代管单位属非独立预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1479.46万元、支总计1570.21万元。与2017年相比，收、支总计各增加144.91万元和减少66.23万元，收入增长10.86%。支出减少4.6%，在收入中增加原因主要是2017年支付不及时导致结转结余资金增加，支出减少的主要原因是当年预算未及时支付，导致结转结余资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1479.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.46万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入没有；事业收入没有；经营收入没有；附属单位上缴收入没有；其他收入没有。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1570.21万元，其中：基本支出604.22万元，占38.48%；项目支出965.99万元，（其是：一般公共预算拨款项目支出951.99万元，占60.62%；基金预算拨款支出14万元，占1%，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1479.46万元、支总计1570.21万元。与2017年相比，收、支总计各增加144.91万元和减少66.23万元，收入增长10.86%。支出减少4.6%，在收入中增加原因主要是2017年支付不及时导致结转结余资金增加，支出减少的主要原因是当年预算未及时支付，导致结转结余资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1556.21万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.35万元，增长0.38%。主要变动原因是政府办人员调动，有新增人员，导致人员经费及公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1556.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1374.56万元，占88.33%；社会保障和就业（类）支出58.76万元，占3.78%；医疗卫生支出26.87万元，占1.73%；城乡社区支出68.5万元，占4.4%；住房保障支出27.53万元，占1.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1556.21万元，完成预算192.55%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为491.06万元，完成预算101.39%，比预算增加6.74万元，增长1.39%，主要原因是政策性增资及人员增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.93万元，完成预算100.28%，变动的主要原因是人员正常调资增加预算。机关事业单位职业年金缴费支出1.83万元。该项目年初没有预算。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.87万元，完成预算111.63%，决算支出大于预算的主要原因是人员变动及正常工资变动。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为68.5万元，该项目年初没有预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.53万元，完成预算的83.38%，主要原因是当年预算未及时实现支出，结余结转到次年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出604.22万元，其中：
人员经费493.85万元，主要包括：基本工资155.23万元、津贴补贴126.56万元、奖金9.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.93万元、职业年金缴费1.83万元、职工基本医疗保险缴费26.87万元、其他社会保障缴费9.79万元、其他工资福利支出1.26万元、生活补助0.77万元、医疗费、奖励金56.7万元、住房公积金40.39万元、其他对个人和家庭的补助支出7.86万元等。
公用经费110.37万元，主要包括：办公费9.64万元、印刷费0.75万元、水费0.83万元、电费1.83万元、邮电费1.58万元、物业管理费0.18万元、差旅费4.89万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.49万元、会议费2.34万元、培训费0.24万元、公务接待费8.6万元、劳务费0.33万元、工会经费10.77万元、福利费27.29万元、公务用车运行维护费9.76万元、其他交通费28.22万元、其他商品和服务支出1.26万元、办公设备购置1.26万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.77万元，完成综合预算的66.95%，财政拨款决算数大于预算的主要原因是当年的公务用车运行维护费增加，2018年非洲猪瘟疫情发生，应急租车费增加及相关人员临时工作用餐费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.17万元；公务接待费支出决算8.6万元，占34.72%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初没有预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年一样，没有年初预算和年终决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.17万元,完成预算87.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.39万元，增长/下降7.92%。执行中央八项规定，压缩一般性支出。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出16.17万元。主要用于政府公务活动及应急处理等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.6万元，完成预算46.49%。公务接待费支出决算比2017年减少3.23万元，下降27.3%。主要原因是执行中央八项规定，压缩一般性支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，820人次（不包括陪同人员），共计支出8.6万元，具体内容包括：项工作检查及招商引资活动。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出8.6万元，主要用于专项工作检查及招商引资活动支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出14万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营没有预算收支。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对23项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目的一级指标、二级指标、三级指标都基本达到预期效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价（基本支出绩效评价），从评价情况来看基本支出的结构符合相关规定，科学合理，支出金额均在预算内。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“政务外网、民生监督、政务信息及研究、人大代表议案办理、专项工作、外事侨务、金融管理、城乡环境整治经费、法制建设经费、会议及设备购置经费、火车站广场管理运行经费、民族宗教经费、三违整治经费、五创联动经费、文秘及专业技术人员培训费、维稳及突发事件处置经费、脱贫攻坚工作经费、保密经费、常务会议专项经费、政府门户网站及电子政务平台运行维护费、可视电话会议经费、政务信息管理经费”等23个项目绩效目标实际完成情况。
1、政务外网项目绩效完成情况综述。项目全年预算100万元，执行数为100万元，完成预算100%，通过项目实施，保障了相关政务信息及时准确公开，取得了良好社会效果。目前，项目实施正常，尚没有发现明显的问题。
2、民生监督项目绩效完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算100%，通过项目实施，按照资金的用途，保障各项民生工作的监督，为全区民生工作顺利完成提供了监督保障。在项目实施过程发现的主要问题是，全区民生工作面宽量大，区委、区政府决算的各项民生项目需要进行事前、事中、事后的监督，由于工作经费不足，导致部份民生工生监督缺乏有效监督。下步措施，一是争取更多的资金支持，无论是项目经费还是从一般性公用经费中压缩，保障项目实施经费供给，尽可能的在所有民生项目的事前、事中、事后认真监督。确保各项民生工作落到实处。
3、政务信息及研究项目绩效完成情况综述。项目全年预算8万元，执行数为8万元，完成预算100%，通过项目实施，全年完成政务信息1000余条，形成政务调研报告100余份，为区委、区政府领导决策提供了相关依据，取得较好效果。在该项目实施中也发现了一些问题，主要问题是项目实施人员工作忙碌，个别信息质量及调研报告质量不高。通过绩效评价，本部门领导已高度重视，要求项目实施人员必须沉下身到一线去调研，形成高质量的调研报告，每篇调研报告必须报办公室领导审阅。
4、人大代表议案办理目绩效完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算100%，通过项目的实施，全年共完成人大代表及政协委员的提案10余件，做到了件件落实，让各提案代表及委员满意。
5、金融管理经费项目绩效完成情况综述。项目全年预算3万元，执行数为3万元，完成预算100%，全年在本项目资金的支持下，金融办共处理非法金融案件10余件，监督检查全区金融秩序10余次，开展大型金融宣传两次，有力保证了全区金融秩序，取得了良好社会效果。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
保密经费 |
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预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
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其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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维护保密技术和查处泄密事件 |
完成预期目标，保障了全区保密技术等工作顺利开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
常年维护保密技术和查处泄密事件 |
有效维护保密技术和严肃查处泄密事件 |
常年维护保密技术和查处泄密事件 |
有效维护保密技术和严肃查处泄密事件 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
常务会议专项经费 |
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预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障常委会、常务会、专项会顺利召开 |
保障了常委会、常务会、专项会顺利召开 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
常年保障常委会、常务会、专项会顺利召开 |
常委会、常务会、专项会顺利召开 |
常年保障常委会、常务会、专项会顺利召开 |
保障了全年常委会、常务会、专项会顺利召开 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城乡环境治理经费 |
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预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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城乡环境综合治理得到进一步提升 |
城乡环境综合治理得到进一步提升 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
常年督查城乡环境综合整治 |
城乡环境综合治理得到进一步提升 |
常年督查城乡环境综合整治 |
常年督查城乡环境综合整治 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
电子政务外网二级数据平台电路租赁及运行维护费 |
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预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万元 |
执行数: |
100万元 |
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其中-财政拨款: |
100万元 |
其中-财政拨款: |
100万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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电子政务外网二级数据平台正常使用 |
电子政务外网二级数据平台正常使用 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
常年电子政务外网二级数据平台电路租赁及运行维护 |
电子政务外网二级数据平台正常使用 |
常年电子政务外网二级数据平台电路租赁及运行维护 |
电子政务外网二级数据平台电路租赁及运行维护得到有效保障，并能正常运行 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
法制建设经费 |
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预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
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其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障依法行政，维护法律秩序及威严 |
保障了全区依法行政，维护了法律秩序及威严 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
全年不少于4次大型法制宣传讲座 |
保障依法行政，维护法律秩序及威严 |
全年不少于4次大型法制宣传讲座 |
全年共举办4次大型法制宣传讲座5场法制培训课 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
会议及设备购置经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障区委、政府各项会议会议顺利召开 |
为区委、政府各项会议会议顺利召开提供了有力保障 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
常年保障政府会议顺利召开 |
常年保障政府会议顺利召开 |
常年保障政府会议顺利召开 |
保障了区委、区政府政府各项会议顺利召开承接各项会议150余次 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
火车站广场管理运行经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障火车站正常运行，让旅客满意 |
全年火车站得到了正常运行，安全高效，旅客满意度高，实现了零投诉，全年共计接待旅客26万余人次 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
常年保障火车站正常运行，让旅客满意 |
|
常年保障火车站正常运行，让旅客满意 |
全年火车站得到了正常运行，安全高效，旅客满意度高，实现了零投诉，全年共计接待旅客26万余人次 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
|
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
建议和提案办理工作经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
全面回复人大代表及政协委员的提案 |
全年回复和办理人大代表及政协委员的提案10余件，提案代表及委员满意 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
全面回复人大代表及政协委员的提案 |
|
全面回复人大代表及政协委员的提案 |
全年回复和办理人大代表及政协委员的提案10余件，提案代表及委员满意 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
|
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
金融管理经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维护金融市场和秩序，打击非法集资 |
金融办共处理非法金融案件10余件，监督检查全区金融秩序10余次，开展大型金融宣传两次，有力保证了全区金融秩序，取得了良好社会效果。
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
常年维护金融市场和秩序，打击非法集资 |
维护金融市场和秩序，打击非法集资，切实保护人民财产安全 |
维护金融市场和秩序，打击非法集资 |
金融办共处理非法金融案件10余件，监督检查全区金融秩序10余次，开展大型金融宣传两次，有力保证了全区金融秩序，取得了良好社会效果。
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
可视电话会议经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维护保障可视电话会议网络等 |
全年所有可视电话会议顺利召开 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
常年维护保障可视电话会议网络等 |
|
维护保障可视电话会议网络等 |
全年所有可视电话会议顺利召开，全年共计提供可视电话会议30余次 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
|
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
民生工程督查经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
督查各项民生工程及项目资金的落实 |
全年督查各项民生工程20余次，民生项目资金落实情况10余次。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
督查各项民生工程及项目资金的落实 |
督查各项民生工程20余次，民生项目资金落实情况10余次。 |
督查各项民生工程及项目资金的落 |
全年督查各项民生工程20余次，民生项目资金落实情况10余次。 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
民族宗教经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维护各少数民族合法权益，保证各族人民融洽相处 |
维护各少数民族合法权益，保证各族人民融洽相处，全年开展民族团结活动10余次，维护少数民族权益活动10余次 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
维护各少数民族合法权益，保证各族人民融洽相处 |
常年维护各少数民族合法权益 |
维护各少数民族合法权益，保证各族人民融 |
维护各少数民族合法权益，保证各族人民融洽相处，全年开展民族团结活动10余次，维护少数民族权益活动10余次 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
三违整治经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
督查整治三违行为，有效遏制三违行为 |
全区三违工作顺利开展，共整治三违行为20余件，三违行为得到有效遏制。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
常年开展三违督查和整治 |
有效遏制三违行为 |
督查整治三违行为，有效遏制三违行为 |
全区三违工作顺利开展，共整治三违行为20余件，三违行为得到有效遏制。 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
特色街区草坝街道管理经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维护特色街区环境及秩序，保持良好的营商环境。 |
特色街区环境及秩序井然，营商环境良好，全年开展大型环境维护12次，开展文明宣传10余次。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
常年维护特色街区环境及秩序 |
让特色街区环境及秩序井然 |
维护特色街区环境及秩序，保持良好的营商环境。 |
特色街区环境及秩序井然，营商环境良好，全年开展大型环境维护12次，开展文明宣传10余次。 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
脱贫攻坚工作经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
为全区脱贫攻坚工作提供后勤保障，让办公室的挂包驻帮工作顺利开展 |
为全区脱贫攻坚大型检查提供2次保障，为单位的挂包驻包工作提供保障 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
为全区脱贫攻坚工作提供后勤保障，让办公室的挂包驻帮工作顺利开展 |
全区脱贫攻坚大型检查提供2次保障，为单位的挂包驻包工作 |
为全区脱贫攻坚工作提供后勤保障，让办公室的挂包驻帮工作顺利开展 |
为全区脱贫攻坚大型检查提供2次保障，为单位的挂包驻包工作提供保障 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
|
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
外事侨务管理经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障所有归侨、侨眷等合法权益 |
让所有归侨、侨眷等合法权益得到保障 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
保障所有归侨、侨眷等合法权益 |
常年保障所有归侨、侨眷等合法权益 |
保障所有归侨、侨眷等合法权益 |
让所有归侨、侨眷等合法权益得到保障，全年开展维权活动10余次，宣传相关政策10余次 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
维稳及突发事件处置经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
处置突发事件，维护社会稳定，保障正常办工秩序 |
全年处置突发事件10余件，有效维护了社会稳定，保障了正常办工秩序 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
常年处置突发事件，维护社会稳定，保障正常办工秩序 |
处置突发事件，维护社会稳定，保障正常办工秩序 |
处置突发事件，维护社会稳定，保障正常办工秩序 |
全年处置突发事件10余件，有效维护了社会稳定，保障了正常办工秩序 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
文秘及专业技术人员培训费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
进一步提高文秘人员及专业技术人员水平 |
文秘人员及专业技术人员水平得到进一步提高，全年完成12余次文秘及专业技术人员专业培训不，完成高质量报告10余份。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
年内不少于12次培训 |
提高文秘人员及专业技术人员水平 |
进一步提高文秘人员及专业技术人员水平 |
文秘人员及专业技术人员水平得到进一步提高，全年完成12余次文秘及专业技术人员专业培训不，完成高质量报告10余份 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
五创联动经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
顺利通过各级五创工作检查验收 |
全年开展五创活动宣传6次，督查12次，顺利通过各级五创工作检查验收 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
顺利通过各级五创工作检查验收 |
常年开展五创联动 |
顺利通过各级五创工作检查验收 |
全年开展五创活动宣传6次，督查12次，顺利通过各级五创工作检查验收 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
应急事件处置经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
处理区内各类应急事件 |
依法、合情、合理处理区内各类应急事件，全年共处置各类应急事件10余件，有效维护了社会稳定 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
常年处理区内各类应急事件 |
依法、合情、合理处理区内各类应急事件 |
处理区内各类应急事件 |
依法、合情、合理处理区内各类应急事件，全年共处置各类应急事件10余件，有效维护了社会稳定 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
政府门户网站及电子政务平台运行维护费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万元 |
执行数: |
8万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
8万元 |
其中-财政拨款: |
8万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维护政府门户网站及电子政务平台运行、安全 |
保障政府维护政府门户网站及电子政务平台运行、安全，全年维护5次，安全检查12次 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
维护政府门户网站及电子政务平台运行、安全 |
常年维护政府门户网站及电子政务平台运行、安全 |
维护政府门户网站及电子政务平台运行、安全 |
保障政府维护政府门户网站及电子政务平台运行、安全，全年维护5次，安全检查12次 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
政务信息管理经费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
准确及时收集发布政务信息 |
准确及时收集发布政务信息，全年共收集保类政务信息5000余条，依法发布各类政务信息3000余条 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
准确及时收集发布政务信息 |
按照常规要求发布 |
准确及时收集发布政务信息 |
准确及时收集发布政务信息，全年共收集保类政务信息5000余条，依法发布各类政务信息3000余条 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
政务研究经费 |
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预算单位 |
巴中市巴州区人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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政务调研，为领导决策提供参考依据 |
全年完成政务调研30余次，形成调研报告20余篇。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
政务调研，为领导决策提供参考依据 |
全年不少于15次调研活动 |
政务调研，为领导决策提供参考依据 |
全年完成政务调研30余次，形成调研报告20余篇。 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市巴州区人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“政务外网、民生监督、政务信息及研究、人大代表议案办理、专项工作、外事侨务、金融管理、城乡环境整治经费、法制建设经费、会议及设备购置经费、火车站广场管理运行经费、民族宗教经费、三违整治经费、五创联动经费、文秘及专业技术人员培训费、维稳及突发事件处置经费、脱贫攻坚工作经费、保密经费、常务会议专项经费、政府门户网站及电子政务平台运行维护费、可视电话会议经费、政务信息管理经费”等项目开展了绩效评价，《巴中市巴州区人民政府办公室项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，政府办机关运行经费支出110.37万元，比2017年减少34.05万元，下降23.58%，下降的主要原因是在年初预算时，部门领导要求必须按中央、省、市、区要求，压缩一般性支出，主要是机关运行经费，本着过紧日子的原则，将资金向生产性领域保障，在实际工作中，反对一切铺张浪费，轻车简从。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府办政府采购支出决算为0万元。需要说明的是，当年政府办没有大型采购及政府采购目录内的采购项目，均是一些小规模的办公耗材、办公家具、维修（护）等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，政府办共有车辆1辆，属于其他用车，其他用车主要是用于政府领导公务用车，单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。
6.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以扩规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市巴州区人民政府办公室2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本部门属一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，其中代管了政务信息中心，火车站广场管理办公室、民生办、金融办、法制办、外侨外、民族宗教办、应急办等多个职能办公室。代管单位属非独立预算单位。
（二）机构职能。
1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织对会议决定事项的实施。
2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3、负责办理人大代表议案、批评、建议、意见和政协委员提案。
4、对各乡镇人民政府、城区街道办事处、区政府各部门向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
5、根据区政府领导的安排或工作需要，协调政府各部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。
6、督促检查各乡镇人民政府、城区街道办事处，区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导交办工作的执行落实情况，及时向区政府领导报告。
7、协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。
8、处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访及投诉反映的重要问题和提出的重要建议，办理区政府领导交办的有关信访事项。
9、围绕全区经济和社会发展战略以及区委、区政府的重大决策，开展调查研究，及时、准确地反映情况，提出建议。
10、负责区政府的值班和安全保卫工作，及时向区政府领导报告重要情况，做好行政事务、后勤保障和有关接待工作，为区政府领导服好务。
11、指导各乡镇人民政府、城区街道办事处和区政府各部门办公室工作。负责区政府机关、办公室及直属事业单位的党风廉政建设和精神文明建设。
12、负责全区应急管理工作、政府法制工作、民族宗教事务、外事侨务管理工作。
13、承办区委、区政府交办的其它事务。
（三）人员概况。
本单位2018年末在职职工48人，其中:行政编制25人（包括5名行政工勤），事业编制23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1479.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.46万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入没有；事业收入没有；经营收入没有；附属单位上缴收入没有；其他收入没有。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度收入总计1479.46万元、支总计1570.21万元。与2017年相比，收、支总计各增加144.91万元和减少66.23万元，收入增长10.86%。支出减少4.6%，在收入中增加原因主要是2017年支付不及时导致结转结余资金增加，支出减少的主要原因是当年预算未及时支付，导致结转结余资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定：本单位在编制部门预算（包括基本支出和项目支出）时，严格按照《预算法》及区委、区政府相关财经要求进行编制预算，并对所有预算资金编制了目标绩效指标。全年共编制24个数量指标，24个质量指标，24个时效指标，10个社会效益指标，6个可持续性影响等三级指标。
部门绩效预算编制准确性：本单位在编制部门预算时，严格按照《预算法》及区委、区政府相关财经要求进行编制预算，基本支出按规定，项目支出结合实际，参照历史相关数据和指标，既遵照国家的法律法规，又切合本单位实际。
部门绩效支出控制情况及部门绩效预算动态调整情况：本单位的预算支出都是按预算相关规定执行，原则上不允许突破预算，确因工作需要，有突破预算的可能时（主要是项目支出，基本支出除了政策性的调整，原则上不作调整），项目实施人必须提前提出报告，详细说明原因，提交办公室领导审定后再召开办公室会议讨论决定，再向区委、区政府相关领导报告。
部门绩效执行进度：本单位成立了部门绩效督查小组，单位年初部门绩效预算的各项指标均详细的传于督查小组，由督查小组按时检查完成情况，从年终督查报告来看，全年的部门绩效执行进度非常好，均能按时完成相关指标。
部门绩效预算完成情况：根据部门预算绩效督查小组反映情况和年终决算情况来看，本单位的部门绩效预算完成情况很好。完成率达100%。
部门绩效目标完成情况：通过事中的监督和事后的督查，年终决算反映等情况来看，本单位的部门绩效目标完成率达100%。
部门绩效违规记录：本单位没有绩效违规记录。
（二）专项预算管理。
本单位除基本支出和项目支出外没有其他的专项预算，基本支出和项目支出的各个项目的预算程序、规划、分配、完成等情况已专项说明。
（三）结果应用情况。
本单位对部门整体支出绩效评价工作高度重视，既重视完成情况，也重视绩效评价结果的应用。通过部门整体支出绩效评价工作，单位梳理出了在执行过程中比较好的项目指标10条，同时梳理出了在项目执行过程中有待进一步加强和完善的项目指标5条。单位召开专题会议，对当年部门整体支出绩效评价工作进行了总结和分析，并根据梳理出有待进一步完善的指标进行了综合分析，提出了下步措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位机构设置科学合理，职能清晰明确。全年整体支出1570.21万元，其中：基本支出604.22万元，占38.48%；项目支出965.99万元，占61.52%（其是：一般公共预算拨款项目支出951.99万元，占60.62%；基金预算拨款支出14万元，占1%）。从整体支出绩效来看，基本支出和项目支出均按照了预算绩效目标和国家相关政策及制度执行，执行情况较好。基本支出的总体目标完成情况和年初预算的绩效目标的一、二、三级指标的完成情况均很好。23年项目支出的总本目标和各个项目设置的一、二、三级指标完成总体比较良，极个别的项目支出的个别指标完成还需进一步完善。
（三）存在问题。
存在问题主要表现为：一是本单位承担着区政府的各项后勤保障和区委、区政府决策的落实保障，工作面宽量大，虽然项目资金保障率达100%，但根据工作量，并且在预算时，根据本区的财力，各个项目资金预算都是十分紧张和有限的，最终资金保障仍有差距，导致个别项目的工作质量不高。二是本单位人员保障不够，个别项目的实施非常艰难，虽然最终各个项目目标绩效评价达到了预期绩效效果，但距领导要求仍的差距。
（四）改进建议。
1、各个项目的预算要根据实际情况作适当调整，对资金保障有问题的项目，由项目实施组实事求是的提出一些依据，再结合项目的各级指标进行综合评估，确需调整资金的应纳入调整。
2、为保证各个项目的各级指标落到实处，对于人员问题，可以在资金保障的前提下，面向社会公开购买服务的方式，聘请一些有资质，有能力的机构或人员参与到项目的实施中。
附件2
2018年巴中市巴州区人民政府办公室
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本单位对当年预算的项目根据要求编制了详细的目标绩效评价方案。本单位的各个预算项目均是持续性的，并且均是工作性项目，非建设性项目。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过严格认真的对23个工作性项目的评价，总体情况执行较好，资金到位率达100%，各个项目一级、二级、三级指标执行均较好。有力的保障了政府办各项工作的顺利开展并为全区的各项工作提供了部份保障工作。（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
年初编制项目预算时，单位本着实事求是，以零基预算为原则，确因工作需要并把握政策依据，通过合规合法的编制程序编制项目预算，如果是持续性项目，对比着以前年度的项目执行情况进行认真总结、分析，再务实编制当年项目预算，并将各项指标细化，切实可行。
从执行的情况来看，预算和决算的各个项目都是很有必要的，同时根据实际情况编制的项目预算和严格按预算项目的各指标要求的执行，通过实施过程和绩效评价来看，各个预算项目和决算项目也都是可行的，各个项目绩效目标设置科学合理。
2、项目管理
项目预算资金到位率达100%，各个项目在执行过程中，资金使用明析，科学合理，均按照各个项目使用要求及国家相关政策和本单位各项规章制度执行，资金使用合格率达100%,有力保障了各个项目的实施。
3、项目绩效
从项目执行结果和绩效评价来看，各个项目均达到或超额完成预算的一、二、三级指标。各个项目无论是数量、质量、时效、成本均达到预期效果。由于本单位各个项目均属于工作性项目，经济效益、项目社会效益、生态效益没有纳入指标绩效评价中，但公平性、资金使用效率、受益群体满意度的各项指标均达到预期绩效。
三、存在主要问题
一年来，通过各个项目的实施，结合本单位的实际情况，项目预算和执行情况整体较好，但也还存在一些问题，主要表现为:一是本单位承担着区政府的各项后勤保障和区委、区政府决策的落实保障，工作面宽量大，虽然项目资金保障率达100%，但根据工作量，并且在预算时，根据本区的财力，各个项目资金预算都是十分紧张和有限的，最终资金保障仍有差距，导致个别项目的工作质量不高。二是本单位人员保障不够，个别项目的实施非常艰难，虽然最终各个项目目标绩效评价达到了预期绩效效果，但距领导要求仍的差距。
五、 相关措施建议
1、各个项目的预算要根据实际情况作适当调整，对资金保障有问题的项目，由项目实施组实事求是的提出一些依据，再结合项目的各级指标进行综合评估，确需调整资金的应纳入调整。
2、为保证各个项目的各级指标落到实处，对于人员问题，可以在资金保障的前提下，面向社会公开购买服务的方式，聘请一些有资质，有能力的机构或人员参与到项目的实施中。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184