巴州区人民政府办公室2021年预算公开及说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）政府办职能简介
1.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织对会议决定事项的实施。
2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.负责办理人大代表议案、批评、建议、意见和政协委员提案。
4.对各乡镇人民政府、城区街道办事处、区政府各部门向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
5.根据区政府领导的安排或工作需要，协调政府各部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。
6.督促检查各乡镇人民政府、城区街道办事处，区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导交办工作的执行落实情况，及时向区政府领导报告。
7.协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。
8.处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访及投诉反映的重要问题和提出的重要建议，办理区政府领导交办的有关信访事项。
9.围绕全区经济和社会发展战略以及区委、区政府的重大决策，开展调查研究，及时、准确地反映情况，提出建议。
10.负责区政府的值班和安全保卫工作，及时向区政府领导报告重要情况，做好行政事务、后勤保障和有关接待工作，为区政府领导服好务。
11.指导各乡镇人民政府、城区街道办事处和区政府各部门办公室工作。负责区政府机关、办公室及直属事业单位的党风廉政建设和精神文明建设。
12.承办区委、区政府交办的其它事务。
（二）政府办2021年重点工作
1、大力提升服务质量。加强基层调研，为领导提供更加科学、更为准确的决策参考。科学统筹区政府系统各类重要会议和活动，优化会议流程、细化政府领导活动安排上下功夫，确保领导工作高效紧凑。加强纵向协调和外部沟通，对上争取业务指导，对外促进交流合作，对下实施指导引领，促进办公室日常工作高效运转。
2、不断增强督查力度。围绕区委区政府重大决策部署、重点工作目标，明确责任，细化要求，将各项任务分解落实到相关责任单位。抓好主要领导批示事项、区政府年度重点工作、群众来信办理等方面督促检查，切实把督查过程变成发现问题解决问题、统一思想协调关系、加快实施促进落实的过程。
3、持续开展脱贫攻坚。以乡村振兴为着力点，按照“沉下去、贴着帮”的要求，继续抓好昆山村挂包驻帮工作，持续巩固脱贫验收成果。
二、部门预算单位构成
本部门属一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，其中代管了电子政务外网和政务信息服务中心，火车站广场服务中心、民生办、金融服务中心等多个职能办公室。代管单位属非独立预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区府办2021年收支总预算1032.1万元。
（一）收入预算情况
区府办2021年收入预算1274.57万元，其中：上年结转242.47万元，占19.02%；一般公共预算拨款收入992.99万元，占77.91%。
（二）支出预算情况
区府办2021年支出预算1274.57万元，其中：基本支出724.19万元，占56.82%；项目支出550.38万元，占43.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区府办2021年财政拨款收支总预算1235.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入992.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入242.47万元；支出包括：一般公共服务支出1102.97万元、社会保障和就业支出56.21万元、医疗卫生与计划生育支出35.45万元、住房保障支出40.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区府办2021年一般公共预算当年拨款992.99万元，比2020年预算数增加了48.33万元。主要是2021年乡镇及区级换届，人员正常变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出553.7万元，占55.76%；一般行政管事务支出307万元，占30.92%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出56 万元，占5.64%。 行政单位医疗支出23.05万元，2.32占%，事业单位医疗支出12.4万元，占1.25%，住房公积金支出40.83万元，占4.11%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为860.7万元，主要用于：机关及所属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管事务支出（项）:2021年预算数为307万元，主要用于：机关及所属事业单位开展政务服务、火车站广场管理服务、全区金融服务、民生督查、应急处突、政务信息化建设等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为56.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为23.05万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为12.40万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为40.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区府办2021年一般公共预算基本支出725.09万元，其中：
人员经费485.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费239.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区府办2021年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
（一）因公出国（境）经费当年未预算经费。
（二）公务接待与2020年增加0.55万元。2021年公
务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算大幅减少。主要原因根据中央、省、市、区各项规定、压缩三公经费，带头过紧日子，领导决定，减少公务用车使用费。
2021年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区政府办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，政府办没有下属单位运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2021年，政府办安排政府采购预算179万元，主要用于信息化建设运行及维护、火车站广场服务中心服务、采购办公设备等费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，政府办共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、没有执法执勤用车。
（四）绩效目标设置情况
2021年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款307万元。
十、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《 住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务支出。
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