巴中市巴州区人民政府办公室2016年度部门决算编制说明
2017-10-20 11:17 来源： 巴州区政府办 作者：巴州区政府办
一、基本情况
（一）区政府办公室基本情况
1、主要职能。巴中市巴州区人民政府办公室位于巴州区大堂坝街1号，是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担着参与政务、开展调查研究、提供决策服务、搞好综合协调、加强督促检查、处理应急信访、办理提案建议等各项工作。
2、机构情况。办公室内设综合科、秘书科、人事科、后勤管理科、安全保卫科、信息科、政务督查科等7个科室，辖法制办公室、民族宗教办公室、区政府政务研究室、区应急管理办公室、区保密局、外事侨务管理办公室、区机关事务管理局、区政务信息管理办公室、金融管理办公室、民生工作办公室、火车站广场管理办公室、城乡环境综合治理办公室、“三违”治理办公室、五创联动工作办公室、草坝街特色街区管理办公室等15个单位。
3、人员情况。办公室有行政编制数33个（含4个工勤编制），参公编制数8个（含1个工勤编制），事业编制数23个。现在编在岗人员55人，退休人员26人。
（二）本年度主要工作成效
2016年是“十三五”开局之年，区政府办公室以党的十八届五中全会、省委十届七次全会和市委、区委、区政府相关会议精神为指导，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥职能作用，积极参与政务、管理事务、搞好服务，确保办公室各项工作更上新台阶。
一是着力抓好参谋服务
抓好文稿撰写。深刻把握党的路线方针政策，准确领会文件会议精神，全面了解区情民意实际，严格公文起草和审核程序，文稿起草力求“立意有高度、内容有深度、落实有力度”，及时高效完成各类文件、报告、讲话等起草工作。
抓好信息调研。围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”主题，坚持信息调研全员编写、按月通报、量化考核制度。全年采编信息2300条，被市政府网站采用350条（其中被《巴政要情》采用25条），被省政府网站采用120条，政务信息工作全市领先位次。
抓好会务筹办。精心组织各类会议和重大活动，认真制定会议方案，细化工作程序，落实工作责任，提高“处突”能力。切实做好会议通知、会场布置、与会人员名单确认、会场内外秩序维护和会议记录等服务工作，确保会务筹办“零失误”。
二是着力抓好统筹协调
牵头抓总促落实。加强与区委办、区人大办、区政协办的联系沟通，积极与乡镇、部门协作配合，迅速落实区委、区政府各项决策部署和人大政协意见建议，全面掌握乡镇和部门工作情况，形成干事创业的强大合力，服务全区发展大局。
综合协调优服务。做好了政府领导外出学习考察、招商引资、下基层及重大活动的联络、组织和协调工作。做好了上级各类检查、其他县区考察的接待服务工作，严格领导事务性活动安排、会议统筹和工作衔接，保证了政府领导集中精力谋大事、抓大事。
三是着力抓好督促检查
加大督查督办力度。坚持重点督查和常规督查相结合、集中督查与跟踪督查相结合、督人与督事相结合的方式，抓好中央和省、市、区重要会议精神和重要决策贯彻落实情况、《政府工作报告》确定的目标任务、市区领导批示和交办事项、承办单位建议和提案办理工作、重点项目建设、阶段性重点工作等方面督查督办，确保督必严、查必果。
完善督查督办机制。细化目标管理，完善考核制度，推进督办机制的科学化、规范化和绩效化建设。采取政府办督查科、区目督办、区监察局及新闻媒体联合督查，邀请“两代表一委员”参与督查，对重大事项、重要工作、重点问题实行“台账式销号制”，提高督查效果。
四是着力抓好后勤保障
强化后勤事务管理。推进公务接待活动制度化、规范化、程序化，厉行节约，认真做好各类公务接待。加强车辆管理，确保公务用车安全，全面完成公务用车制度改革。深入贯彻落实主要负责人不分管财务制度，严格财务审批制度，保证机关正常运转。办好机关食堂，搞好办公室美化亮化。
严格值班值守管理。落实门卫值班和保卫工作责任，加强日常值班、重大活动值班、节假日期间值班工作，坚持24小时值班制度，严格执行重大事项报告制度和值班记录、交接班登记制度，强化机关保卫、安全、门岗管理。
五是着力抓好代管工作
机要保密抓安全。加强对涉密文件、涉密网络、涉密计算机、存储介质等涉密载体和要害部门部位的保密管理。加大保密宣传教育工作力度，增强宣传教育的针对性和实效性，提高了全体职工的保密意识。
政务信息抓公开。加强全区电子政务外网的建设管理，完善《巴州区政府信息公开制度》，做到政务公开工作常态化。加强部门业务培训，经常性深入基层现场指导工作。组织重点领域信息牵头落实单位加大督查力度，提高督查密度，促进群众关心、关注的民生信息及时全面公开。
法制工作抓规范。全面落实法律顾问制度，健全区政府法律顾问团（组），提升依法行政水平。切实规范行政权力公开运行，动态清理行政权力事项，编制行政权力清单目录。严格行政规范性文件、重大行政决策的合法性审查。加强和改进行政执法工作，建立健全要求具体、期限明确、责任落实的执法流程。
应急管理抓落实。完善各类应急预案、加强应急演练，做好地方性自然灾害预警体系建设，建立安全生产监控体系，统一各类突发公共事件预警判断指标。强化24小时值班制和“日报告”“零报告”制度，严格信息上报核查制度，做到事实清楚、数据准确、口径统一。
外事侨务抓服务。拓宽对外交往渠道，充分利用外事资源做好招商引资工作。继续加强因公出国（境）管理工作，严格外事纪律。做好各项涉外接待任务和境外记者采访的服务工作。加强侨务知识宣传及涉侨权益保护工作，抓好“侨兴工程”争取工作。
民宗工作抓稳定。认真落实国家、省、市的民族宗教政策，深入调查了解民族宗教界的具体矛盾和困难，积极当好党委政府和民族宗教界的纽带，传递好党委、政府的政策、反馈好民族宗教界的信息，努力维护全区民族宗教界的稳定。
机关事务抓整改。抓好全区办公用房清理整改督查工作，落实相关要求，及时跟踪整改进度，坚决防止反弹、回潮，确保清理整改工作不搞形式，落到实处。做好公务用车改革工作。
金融服务抓载体。探索组建小微企业融资“圈链”信贷担保平台1个，促进银行与企业之间互通互信。继续深化政府与保险业合作，推动小额保证保险贷款业务发展，满足小微企业融资需求。完成1家中小微企业上市培育，1家企业进入川藏股权中心市场挂牌融资。
民生工作抓进度。继续实施好“十项民生工程”，突出办好民生大事和实事。开工公共租赁住房400套，建设棚户区改造安置还房4425套；启动实施32个村、提升25个村连片扶贫开发项目；加快民生基础设施建设，新建乡镇联网路19.3公里，改善农村公路32.16公里，实施土地整理3.97万亩。
五创工作抓协调。加强统筹协调和督促检查，以实现创建目标为着力点，常态开展城市“乱象”治理、“巴州好人”、文明餐桌、码上学雷锋等活动，继续推进“七大”森林工程建设、乡镇污水处理站建设、清洁能源生产、餐厨垃圾处置等重点项目建设，确保“五创”目标如期实现。
环境治理抓督查。持续抓好城乡接合部、公路、铁路、河流沿线，农贸市场、背街小巷、农村居民集中居住区，以及群众投诉和公众媒体公开曝光等重点区域的治理，有步骤、有重点地推进城乡环境综合治理工作向纵深推进。健全长效机制，加强督导检查，营造优美城乡环境。
“三违”工作抓整治。按照消存量、控增量的目标：进一步落实主体责任，严格履职尽责；进一步加强源头防控，优化发展环境；进一步强化执法监管，维护公平正义；进一步优化规划格局，切实改善民生。
草坝街区抓形象。持续抓好草坝特色街区管理工作，提升街容街貌，常态保持“美、亮、洁”，打造巴城休闲购物“名片”。
火车站广场抓秩序。以“设施功能完善、环境干净整洁、秩序井然和谐、服务热情周到、出入安全顺畅”为工作目标，切实抓好火车站管理，扎实开展应急疏散工作，协助相关职能部门开展反恐防暴等安全演练，做到出行有序、服务热忱。
六是着力抓好自身建设
切实转变机关作风。继续深化巩固党的群众路线教育实践活动成果，防止“四风”问题反弹回潮，坚持以“三严三实”精神为引领，深入贯彻落实党风廉政建设要求，筑牢拒腐防变的思想防线，规范行政行为，全力塑造“为民、务实、清廉”机关形象。
加强干部教育管理。坚持全面从严治党，严格党员组织生活，加强政治理论学习。围绕中央和省、市、区文件精神及领导重要讲话，谈心得、讲体会、促提升。建立完善党员干部培养选拔激励机制，完善与市政府办的对口跟班交流制度，不断提高干部职工整体素质。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年度年初预算经费拨款收入9206276元，支出9206276元，其中工资福利支出4614876元，对个人及家庭的补助支出416100元，商品和服务支出1725300元，项目支出2450000元。支出与上年7577990元相比增长1628286元，增长了21.48%，其原因一是增加了人员支出，主要是人员调入，工资及津补贴调标；二是根据单位职能及工作任务适度增加了项目经费；三是增加了政务外网及二级数据平台电路租赁费。
（二）收入支出预算执行情况
1、本年度收入支出情况
上年度结余结转资金3236477元，其中：一般公共服务结转3096477，农林水事务结转100000元，其他支出结转40000元。
本年度财政拨款收入21237861元，其中：一般公共服务19000051元，医疗费245650元，农林水事务1600000元，住房公积金392160元。
本年度支出19282257元，其中：一般公共服务支出16904447元，民族及宗教事务400000元，医疗费支出245650元，农林水事务1700000元，住房公积金支出392160元，其他支出40000元。
本年度结余结转资金5192081元，其中：一般公共服务结转5192081元
2．本年度收入支出结余结转与上年度对比情况
本年度收入支出比上年度均有增长，主要是增加农业产业园工作经费、车辆保障服务中心筹备经费及公务用车运行维护费、应急平台及政府门户网站信息化建设经费、办公设备购置经费等项目经费增加等因素。
3、收入支出结构情况
4．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费总支出741882元，比上年度总支出830161元减少了88300元，减少10.64%，分项如下：
因公出国（境）费用：本年度没有发生该项费用；
公务接待费：本年度发生公务接待费200458元，比上年度216156元减少了15698元，减少7.3%；
公务用车运行维护费：本年度共发生541424元，比上年度614005元减少了72581元，减少11.82%。
（2）会议费支出情况：本年度共支出会议费334822元，比上年度368493元减少了33671元，减少9.1%。
（三）年末结转和结余情况
本年度结余结转情况如下：
一般行政管理事务结余结转资金4659737元，主要包含应急平台建设、政府门户网站信息化建设、车辆保障服务中心运行、办公设备购置费、代管单位项目工作费等；机关服务经费305827元为设备购置费；法制建设经费130000元主要是法律顾问费、依法治区相关经费；其他宗教事务经费50000元为寺庙维修经费。
三、资产负债情况
本年度单位资产、负债情况与上年相比基本平衡。固定资产年末数19,087,174.00元，与上年度15,680,605.00元相比增加了3406569元，增加21.7%，主要是购买办公设备、办公家具，购建应急指挥视频终端、购建门户网站信息化平台等设施设备。
加强了往来款项的清理和结算。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
一是高度重视决算编报工作。积极参加年度决算工作会议，了解掌握决算编报口径和要求，做好决算基础工作，严把数据质量关；做到报表数据真实、准确，内容全面、完整，报送及时。二是积极公开决算批复内容。三是认真分析决算数据，强化财务管理。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”金额34300元，主要是区政府办公室夜间值班补助、节假日值班补助。
2.“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出”金额3894915元，主要是办公室的广告制作、加班等费用267256元；车辆保障服务中心运行费及各代管单位的运行费1744996元；车辆保障服务中心筹备费用64363元；依法治区经费20874元；民族工作专项经费-维修费100000元；宗教事务经费-寺庙维修费300000元；农林水等专项工作经费1397426元。
3．“资产负债简表”中“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明：
（1）、其他应收款4711104元：主要是个人往来借款、单位往来借款、预付款、垫支款等项目；
（2）、其他应付款4,711,104元：主要是应付单位款项、应付财政借款、应付保证金、应付个人款项、应付各项待结算款项等。
4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明：本年度共支出“三公”经费741882元，比上年度830161元减少了88300元，减少10.64%。分项如下：
（1）因公出国（境）费用，本年度没有发生该项费用；
（2）公务接待费：本年度发生公务接待费200458元，比上年度216156元减少了15698元，减少7.3%；
（3）公务用车运行维护费：本年度共发生541424元，比上年度614005元减少了72581元，减少11.82%。
5．2015年度机关运行经费支出2026542元，与上年支出数2070040元相比减少了43498元，主要是压缩公用经费支出。
6.本年度退休人员纳入机保局归口管理，在部门决算报表中没有填列退休人员数26人和经费支出数，由机保局统一列报。
附件：
（一）区政府办公室基本情况
1、主要职能。巴中市巴州区人民政府办公室位于巴州区大堂坝街1号，是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担着参与政务、开展调查研究、提供决策服务、搞好综合协调、加强督促检查、处理应急信访、办理提案建议等各项工作。
2、机构情况。办公室内设综合科、秘书科、人事科、后勤管理科、安全保卫科、信息科、政务督查科等7个科室，辖法制办公室、民族宗教办公室、区政府政务研究室、区应急管理办公室、区保密局、外事侨务管理办公室、区机关事务管理局、区政务信息管理办公室、金融管理办公室、民生工作办公室、火车站广场管理办公室、城乡环境综合治理办公室、“三违”治理办公室、五创联动工作办公室、草坝街特色街区管理办公室等15个单位。
3、人员情况。办公室有行政编制数33个（含4个工勤编制），参公编制数8个（含1个工勤编制），事业编制数23个。现在编在岗人员55人，退休人员26人。
（二）本年度主要工作成效
2016年是“十三五”开局之年，区政府办公室以党的十八届五中全会、省委十届七次全会和市委、区委、区政府相关会议精神为指导，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥职能作用，积极参与政务、管理事务、搞好服务，确保办公室各项工作更上新台阶。
一是着力抓好参谋服务
抓好文稿撰写。深刻把握党的路线方针政策，准确领会文件会议精神，全面了解区情民意实际，严格公文起草和审核程序，文稿起草力求“立意有高度、内容有深度、落实有力度”，及时高效完成各类文件、报告、讲话等起草工作。
抓好信息调研。围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”主题，坚持信息调研全员编写、按月通报、量化考核制度。全年采编信息2300条，被市政府网站采用350条（其中被《巴政要情》采用25条），被省政府网站采用120条，政务信息工作全市领先位次。
抓好会务筹办。精心组织各类会议和重大活动，认真制定会议方案，细化工作程序，落实工作责任，提高“处突”能力。切实做好会议通知、会场布置、与会人员名单确认、会场内外秩序维护和会议记录等服务工作，确保会务筹办“零失误”。
二是着力抓好统筹协调
牵头抓总促落实。加强与区委办、区人大办、区政协办的联系沟通，积极与乡镇、部门协作配合，迅速落实区委、区政府各项决策部署和人大政协意见建议，全面掌握乡镇和部门工作情况，形成干事创业的强大合力，服务全区发展大局。
综合协调优服务。做好了政府领导外出学习考察、招商引资、下基层及重大活动的联络、组织和协调工作。做好了上级各类检查、其他县区考察的接待服务工作，严格领导事务性活动安排、会议统筹和工作衔接，保证了政府领导集中精力谋大事、抓大事。
三是着力抓好督促检查
加大督查督办力度。坚持重点督查和常规督查相结合、集中督查与跟踪督查相结合、督人与督事相结合的方式，抓好中央和省、市、区重要会议精神和重要决策贯彻落实情况、《政府工作报告》确定的目标任务、市区领导批示和交办事项、承办单位建议和提案办理工作、重点项目建设、阶段性重点工作等方面督查督办，确保督必严、查必果。
完善督查督办机制。细化目标管理，完善考核制度，推进督办机制的科学化、规范化和绩效化建设。采取政府办督查科、区目督办、区监察局及新闻媒体联合督查，邀请“两代表一委员”参与督查，对重大事项、重要工作、重点问题实行“台账式销号制”，提高督查效果。
四是着力抓好后勤保障
强化后勤事务管理。推进公务接待活动制度化、规范化、程序化，厉行节约，认真做好各类公务接待。加强车辆管理，确保公务用车安全，全面完成公务用车制度改革。深入贯彻落实主要负责人不分管财务制度，严格财务审批制度，保证机关正常运转。办好机关食堂，搞好办公室美化亮化。
严格值班值守管理。落实门卫值班和保卫工作责任，加强日常值班、重大活动值班、节假日期间值班工作，坚持24小时值班制度，严格执行重大事项报告制度和值班记录、交接班登记制度，强化机关保卫、安全、门岗管理。
五是着力抓好代管工作
机要保密抓安全。加强对涉密文件、涉密网络、涉密计算机、存储介质等涉密载体和要害部门部位的保密管理。加大保密宣传教育工作力度，增强宣传教育的针对性和实效性，提高了全体职工的保密意识。
政务信息抓公开。加强全区电子政务外网的建设管理，完善《巴州区政府信息公开制度》，做到政务公开工作常态化。加强部门业务培训，经常性深入基层现场指导工作。组织重点领域信息牵头落实单位加大督查力度，提高督查密度，促进群众关心、关注的民生信息及时全面公开。
法制工作抓规范。全面落实法律顾问制度，健全区政府法律顾问团（组），提升依法行政水平。切实规范行政权力公开运行，动态清理行政权力事项，编制行政权力清单目录。严格行政规范性文件、重大行政决策的合法性审查。加强和改进行政执法工作，建立健全要求具体、期限明确、责任落实的执法流程。
应急管理抓落实。完善各类应急预案、加强应急演练，做好地方性自然灾害预警体系建设，建立安全生产监控体系，统一各类突发公共事件预警判断指标。强化24小时值班制和“日报告”“零报告”制度，严格信息上报核查制度，做到事实清楚、数据准确、口径统一。
外事侨务抓服务。拓宽对外交往渠道，充分利用外事资源做好招商引资工作。继续加强因公出国（境）管理工作，严格外事纪律。做好各项涉外接待任务和境外记者采访的服务工作。加强侨务知识宣传及涉侨权益保护工作，抓好“侨兴工程”争取工作。
民宗工作抓稳定。认真落实国家、省、市的民族宗教政策，深入调查了解民族宗教界的具体矛盾和困难，积极当好党委政府和民族宗教界的纽带，传递好党委、政府的政策、反馈好民族宗教界的信息，努力维护全区民族宗教界的稳定。
机关事务抓整改。抓好全区办公用房清理整改督查工作，落实相关要求，及时跟踪整改进度，坚决防止反弹、回潮，确保清理整改工作不搞形式，落到实处。做好公务用车改革工作。
金融服务抓载体。探索组建小微企业融资“圈链”信贷担保平台1个，促进银行与企业之间互通互信。继续深化政府与保险业合作，推动小额保证保险贷款业务发展，满足小微企业融资需求。完成1家中小微企业上市培育，1家企业进入川藏股权中心市场挂牌融资。
民生工作抓进度。继续实施好“十项民生工程”，突出办好民生大事和实事。开工公共租赁住房400套，建设棚户区改造安置还房4425套；启动实施32个村、提升25个村连片扶贫开发项目；加快民生基础设施建设，新建乡镇联网路19.3公里，改善农村公路32.16公里，实施土地整理3.97万亩。
五创工作抓协调。加强统筹协调和督促检查，以实现创建目标为着力点，常态开展城市“乱象”治理、“巴州好人”、文明餐桌、码上学雷锋等活动，继续推进“七大”森林工程建设、乡镇污水处理站建设、清洁能源生产、餐厨垃圾处置等重点项目建设，确保“五创”目标如期实现。
环境治理抓督查。持续抓好城乡接合部、公路、铁路、河流沿线，农贸市场、背街小巷、农村居民集中居住区，以及群众投诉和公众媒体公开曝光等重点区域的治理，有步骤、有重点地推进城乡环境综合治理工作向纵深推进。健全长效机制，加强督导检查，营造优美城乡环境。
“三违”工作抓整治。按照消存量、控增量的目标：进一步落实主体责任，严格履职尽责；进一步加强源头防控，优化发展环境；进一步强化执法监管，维护公平正义；进一步优化规划格局，切实改善民生。
草坝街区抓形象。持续抓好草坝特色街区管理工作，提升街容街貌，常态保持“美、亮、洁”，打造巴城休闲购物“名片”。
火车站广场抓秩序。以“设施功能完善、环境干净整洁、秩序井然和谐、服务热情周到、出入安全顺畅”为工作目标，切实抓好火车站管理，扎实开展应急疏散工作，协助相关职能部门开展反恐防暴等安全演练，做到出行有序、服务热忱。
六是着力抓好自身建设
切实转变机关作风。继续深化巩固党的群众路线教育实践活动成果，防止“四风”问题反弹回潮，坚持以“三严三实”精神为引领，深入贯彻落实党风廉政建设要求，筑牢拒腐防变的思想防线，规范行政行为，全力塑造“为民、务实、清廉”机关形象。
加强干部教育管理。坚持全面从严治党，严格党员组织生活，加强政治理论学习。围绕中央和省、市、区文件精神及领导重要讲话，谈心得、讲体会、促提升。建立完善党员干部培养选拔激励机制，完善与市政府办的对口跟班交流制度，不断提高干部职工整体素质。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年度年初预算经费拨款收入9206276元，支出9206276元，其中工资福利支出4614876元，对个人及家庭的补助支出416100元，商品和服务支出1725300元，项目支出2450000元。支出与上年7577990元相比增长1628286元，增长了21.48%，其原因一是增加了人员支出，主要是人员调入，工资及津补贴调标；二是根据单位职能及工作任务适度增加了项目经费；三是增加了政务外网及二级数据平台电路租赁费。
（二）收入支出预算执行情况
1、本年度收入支出情况
上年度结余结转资金3236477元，其中：一般公共服务结转3096477，农林水事务结转100000元，其他支出结转40000元。
本年度财政拨款收入21237861元，其中：一般公共服务19000051元，医疗费245650元，农林水事务1600000元，住房公积金392160元。
本年度支出19282257元，其中：一般公共服务支出16904447元，民族及宗教事务400000元，医疗费支出245650元，农林水事务1700000元，住房公积金支出392160元，其他支出40000元。
本年度结余结转资金5192081元，其中：一般公共服务结转5192081元
2．本年度收入支出结余结转与上年度对比情况
单位：元
| 类别 | 本年度 | 上年度 | 增减额 | 增减比例 | 备注 |
| 收入 | 21237861 | 13883185 | 7354676 | 52% | |
| 支出 | 19282257 | 13436708 | 5845549 | 43% |
本年度收入支出比上年度均有增长，主要是增加农业产业园工作经费、车辆保障服务中心筹备经费及公务用车运行维护费、应急平台及政府门户网站信息化建设经费、办公设备购置经费等项目经费增加等因素。
3、收入支出结构情况
| 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
| 金额（元） | 占总收入比（%） | 金额（元） | 占总支出比（%） | |
| 合计 | 21,237,861 | 100 | 19,282,257 | 100 |
| 行政运行 | 6,372,451 | 30 | 6,425,934 | 33.3 |
| 一般行政管理事务 | 11,087,600 | 52.2 | 9,304,340 | 48.3 |
| 机关服务 | 960,000 | 4.5 | 654,173 | 3.4 |
| 法制建设 | 130,000 | 0. 6 | 120,000 | 0.6 |
| 民族工作专项 | 100000 | 0.5 | 100,000 | 0.5 |
| 其他宗教事务 | 350000 | 1.6 | 300000 | 1.6 |
| 医疗费 | 245,650 | 1.2 | 245,650 | 1.3 |
| 农林水支出 | 1,600,000 | 7.5 | 1,700,000 | 8.8 |
| 住房公积金 | 392,160 | 1.9 | 392,160 | 2 |
| 其他支出 | 40,000 | 0.2 | ||
4．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费总支出741882元，比上年度总支出830161元减少了88300元，减少10.64%，分项如下：
因公出国（境）费用：本年度没有发生该项费用；
公务接待费：本年度发生公务接待费200458元，比上年度216156元减少了15698元，减少7.3%；
公务用车运行维护费：本年度共发生541424元，比上年度614005元减少了72581元，减少11.82%。
（2）会议费支出情况：本年度共支出会议费334822元，比上年度368493元减少了33671元，减少9.1%。
（三）年末结转和结余情况
本年度结余结转情况如下：
单位：元
| 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 行政运行 | 46517 | 46517 | |
| 一般行政管理事务 | 4,659,737 | 4,659,737 | |
| 机关服务 | 305,827 | 305,827 | |
| 法制建设 | 130,000 | 130,000 | |
| 其他宗教事务 | 50,000 | 50,000 | |
| 合计 | 46517 | 5,145,564 | 5,192,081 |
一般行政管理事务结余结转资金4659737元，主要包含应急平台建设、政府门户网站信息化建设、车辆保障服务中心运行、办公设备购置费、代管单位项目工作费等；机关服务经费305827元为设备购置费；法制建设经费130000元主要是法律顾问费、依法治区相关经费；其他宗教事务经费50000元为寺庙维修经费。
三、资产负债情况
本年度单位资产、负债情况与上年相比基本平衡。固定资产年末数19,087,174.00元，与上年度15,680,605.00元相比增加了3406569元，增加21.7%，主要是购买办公设备、办公家具，购建应急指挥视频终端、购建门户网站信息化平台等设施设备。
加强了往来款项的清理和结算。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
一是高度重视决算编报工作。积极参加年度决算工作会议，了解掌握决算编报口径和要求，做好决算基础工作，严把数据质量关；做到报表数据真实、准确，内容全面、完整，报送及时。二是积极公开决算批复内容。三是认真分析决算数据，强化财务管理。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”金额34300元，主要是区政府办公室夜间值班补助、节假日值班补助。
2.“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出”金额3894915元，主要是办公室的广告制作、加班等费用267256元；车辆保障服务中心运行费及各代管单位的运行费1744996元；车辆保障服务中心筹备费用64363元；依法治区经费20874元；民族工作专项经费-维修费100000元；宗教事务经费-寺庙维修费300000元；农林水等专项工作经费1397426元。
3．“资产负债简表”中“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明：
（1）、其他应收款4711104元：主要是个人往来借款、单位往来借款、预付款、垫支款等项目；
（2）、其他应付款4,711,104元：主要是应付单位款项、应付财政借款、应付保证金、应付个人款项、应付各项待结算款项等。
4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明：本年度共支出“三公”经费741882元，比上年度830161元减少了88300元，减少10.64%。分项如下：
（1）因公出国（境）费用，本年度没有发生该项费用；
（2）公务接待费：本年度发生公务接待费200458元，比上年度216156元减少了15698元，减少7.3%；
（3）公务用车运行维护费：本年度共发生541424元，比上年度614005元减少了72581元，减少11.82%。
5．2015年度机关运行经费支出2026542元，与上年支出数2070040元相比减少了43498元，主要是压缩公用经费支出。
6.本年度退休人员纳入机保局归口管理，在部门决算报表中没有填列退休人员数26人和经费支出数，由机保局统一列报。
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