一、基本职能及主要工作

    （一）区南阳国有林场职能简介

1．主要职能

南阳国有林场始建于1958年12月，是巴州区唯一的国有林场，是全市距巴中城区最近的国家森林公园。属中型林场，2022年10月与原巴中市巴州区国有林管理所合并，成立新的巴中市巴州区南阳国有林场。现下辖7个工区、28个森林管护站，总面积2.39万亩（其中公益林1.9995万亩），森林蓄积18万立方米，森林覆盖率98%。辖区内海拔345-1430米，与2个县（区）、9个乡镇、23个行政村接壤。其主要职能职责：

（1）负责贯彻执行国家、省、市、区有关林业政策方针和国家法律、法规、地方各级人民政府制定的规范性文件精神，研究拟订林场中长期发展规划。

（2）以国有森林资源管理保护为核心，负责森林资源监管和管护、培育森林资源、森林抚育工作，承担造林、科学护林、严格保护工作，禁止公益林和天然林商业性采伐。

（3）负责林场管护区域内的森林防火及扑救，病虫害防治工作。

（4）负责林场内陆生野生动植物资源的保护，组织开展林场森林资源、优质林木质资源和陆生野生动植物资源的调查研究、动态监测和科学评估工作。

2．人员情况

本单位为全额拨款的事业单位，共有全额事业财拨编制数22人。目前我场有在职职工21人（其中场部管理人员9人、一线护林人员12人），临聘森林管护人员22人，临聘炊事员1人，临聘驾驭员1人，退休人员49人。

    （二）区南阳国有林场2023年重点工作

1、组织宣传、及早筹谋，推进“三进”实施。按照《林场生产经营管理办法》规定，在每年的11月至次年的5月份的森林防火高火险期，场组织专人、专用森林消防车去场附近的乡、镇，利用百姓赶集进行广泛宣传《森林防火条例》、《森林防火扑救知识》、《森林法》《森林防火命令》等相关基本知识，并拟发森林防火标语及资料，同时在重要交通要道悬挂大型防火横幅标语。在林区主要路口、路边及重点防火区域修建永久性森林防火宣传标识标牌100余个、涂写刷目防火标语400多幅；真正做到了森林防火宣传进社区、进校园、进景区，从而使森林防、扑救知识人人皆知、家喻户晓。

2、落实责任、细化管理，夯实“六有”基础。一是工区和各岗位于年初与周边村社签订《森林防火联防协议书》，与林区坟主签订永久性联防责任书。二是场长向局长及场长与工区主任、护林员分别签订了有关《安全生产责任书》、《信访稳定目标管理责任书》、《保护和发展森林资源任期目标责任书》等专职护林员《森林管护协议》；同时拟编了《安全生产秩序专项整治行动》和《安全生产包括森林旅游应急预案》。三是坚持以夯实森林防火有专业队伍、有专用经费、有管理制度、有各类预案、有软硬件措施、有部分工具的“六有”基层森林防火这个核心与基础；四是各年把每一护林员的摸清界碑、做好巡山日志，纳入年终考核，通过层层落实责任、层层签订责任书，层层落实森林防火管护合同和森林联防协议，激活了班子和广大干部职工责任主体“六有”建设的工作积极性，解决了一部份对“六有”建设开展不落实、落实慢或不到位的问题。

3、建章立制、稳定队伍，强化设施建设。一是通过职代会讨论通过，制定出《南阳林场生产经营管理办法》为主的林场考核与管理制度,出台了《专职护林员工作职责》、《森林扑救火及安全生产工作预案》；二是组建了南阳林场森林防火兼职扑火队伍和森林防火专职护林队伍；三是建设维修各工区森林防火池，配置防火机具、灭火器等森林扑救火工具；铲治防火线建森林防火隔离带，砍芟规定的巡山道，积极养护林区森林防火道路。

    二、部门预算单位构成

巴州区南阳国有林场是巴中市巴州区林业局属的二级预算单位，属独立核算、全额拨款、二级预算的事业单位。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区南阳国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区南阳国有林场2023年收支总预算391.23万元。

    （一）收入预算情况

区南阳国有林场2023年收入预算391.23万元，其中：一般公共预算拨款收入291.23万元，占100.00%。

    （二）支出预算情况

区南阳国有林场2023年支出预算391.23万元，其中：基本支出391.23万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区南阳国有林场2023年财政拨款收支总预算391.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入391.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区南阳国有林场2023年一般公共预算当年拨款 391.23万元，比2022年预算数增加170.66万元。主要是因为原国有林管理所与南阳国有林场两单位合并编制人员增加所致。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

区南阳国有林场支出391.23万元，占100%；基本支出391.23万元，占100%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）林业（款）事业运行（项）:2023年预算数为308.66万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为33.75万元，主要用于：本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为20.92万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为27.9万元，主要用于：本单位职工缴纳的住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

区南阳国有林场2023年一般公共预算基本支出391.23万元，其中：

1.人员经费361.72万元，主要包括：基本工资91.97万元、津贴补贴3.69万元、奖金81.98元，社会保险缴费2.33万元、绩效工资54.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.75万元、职工基本医疗保险缴费20.92万元，其他工资福利支出0.09万元、住房公积金27.9万元、其他对个人和家庭的补助支出44.27万元。

2.公用经费29.51万元，主要包括：办公费2万元、差旅费10.5万元、工会经费3.01万元、公务车运行费11万元、其他商品服务支出3万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区南阳国有林场2023年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

    八、政府性基金预算支出情况说明

区南阳国有林场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

2023年，区南阳国有林场下属单位运行经费财政拨款预算为29.51万元。

（二）政府采购情况

2023年，区南阳国有林场未安排政府采购预算支出。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区南阳国有林场所属各预算单位共有车辆2辆（是因为原国有林管理所与南阳国有林场合并所致）。

    （四）绩效目标设置情况

2023年区南阳国有林场通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工基本养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳行政及参公单位职工医疗保险。

6.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳事业单位职工医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按规定比例为单位职工缴纳住房公积金支出。

8.农林水（类）林业（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

9.农林水（类）林业（款）农技推广（项）:指用于单位开展新技术推广应用、高标准农田建设管理与认定、面源污染治理与农业环境保护、耕地质量建设，监测与评价、肥料肥效监测、秸秆综合还田利用等工作支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：巴中市巴州区南阳国有林场2023年单位预算公示表