巴中市巴州区妇女联合会2020年部门决算编制说明

发布日期:2021-09-15 作者:区妇联 【字体:  


                  2020年度

巴中市巴州区妇女联合会

门决算


 

 


 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作... 4

二、机构设置... 10

第二部分 2020度部门决算情况说明. 11

一、收入支出决算总体情况说明... 11

二、收入决算情况说明... 11

三、支出决算情况说明... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明... 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明... 15

十、其他重要事项的情况说明.... 15.

第三部分 名词解释. 22

第四部分 附件. 25

附件... 25

第五部分 附表. 28

一、收入支出决算总表... 29

二、收入决算表... 30

三、支出决算表... 31

四、财政拨款收入支出决算总表... 32

五、财政拨款支出决算明细表... 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表... 42

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

代表和维护妇女儿童利益,促进男女平等。团结组织妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展,教育引导广大妇女增强“四自”精神,全面提高素质。代表妇女参与国家和社会事业的民主管理,民主监督,维护妇女儿童的合法权益。加强与社会各界联系,协调社会各界人士为妇女儿童办实事,办好事。具体职能是:团结、教育、代表、服务、联谊。

(二)2020年重点工作完成情况

一、下沉一线真服务,在疫情防控中彰显巾帼担当

吹响“集结号”,织密“防疫网”。组织区、乡镇(街道)、村(社区)近2000名妇联干部到辖区报到,“齐心”共筑抗“疫”家园。策划推出“巴州女性”公众号《疫情防控巴州巾帼在一线》专辑。抗疫期间,共推出疫情防控宣传稿件45篇,采编宣传报道抗疫一线巾帼先进事迹10期,被“学习强国”采用2篇。

凝聚社会力量,同筑“连心墙”。先后4次发出防疫抗疫倡议,招募数百名疫情防控巾帼志愿者参与防疫工作;联合爱心企业容邦投资集团捐赠84消毒液4000斤,口罩20000个,青诚口腔妇委会捐赠消毒酒精8桶、消毒戊二醛50桶,总价值10万余元;线上征集“致敬巾帼奋斗者·晒出身边最美她”影像作品200余幅,展播优秀作品49幅。

倾情关爱,当好“娘家人”。联合容邦投资集团精准对接需求,对我区54名战斗在抗疫一线的女医务工作者及首批援鄂医务人员家庭开展“四送到家”活动,送去牛奶、鸡蛋、火腿、口罩、蔬菜水果等价值10000元的爱心包、爱心菜;巴中网络女主播为广大宅家防疫人员送去绘画、茶艺、舞蹈、花艺等网上爱心公益课30课时;区妇联公众微信号开辟抗疫一线专栏,为抗疫一线人员送上爱心话,相互鼓励、共同战疫。12338热线24小时畅通服务,同步推进妇女维权、心理关爱和婚姻家庭线上咨询服务。

二、聚焦聚力强认同,在思想引领中激昂巾帼梦想

面对面心贴心汇聚巾帼“圆梦”正能量。围绕“巾帼心向党·奋进新时代”提升行动,深入两新组织、国有企业与妇女姐妹开展“巾帼心向党”思想政治引领宣讲4场次;深入基层面对面宣讲十九届五中全会4场次,宣讲省委、市委全会精神5场次;在全区妇联系统开展专题学习教育活动3场次、举办为期5天的女干部培训班1期、组织妇联执委开展“学习强国”知识竞答1场次。

网聚民心民智走好新时代网上群众路线。全年开展各类活动并撰写信息92期,被国家新闻媒体“学习强国”采用4篇、省级25篇、市级62篇,通过“巴州女性”新媒体发布传播妇女工作及正能量信息210篇,总阅读量超9万次,在全省妇联系统点击率排位前5名。

发挥榜样带动作用凝聚发展动力。广泛开展“巾帼建新功”活动,推荐评选“省三八红旗手”2名、“市三八红旗集体”2个、“市巾帼文明岗”4个、“市三八红旗标兵”1名、“市巾帼建功标兵”1名、“市三八红旗手”4名,组织妇女先进典型进学校、进机关、进社区宣讲,发挥辐射带动作用,激励引导广大女性把岗位作为奋斗的舞台,逐梦新时代、奋进新时代。

三、服务大局解难题,在社会发展中绽放巾帼风采

助力脱贫攻坚扎实有效。加大扶持各类“妇字号”基地建设,成功申报平梁镇凤谷村文鲸余农场为“全国巾帼脱贫示范基地”;大和乡沙迴坪家味食品开发有限公司被评为“巴中市妇女居家灵活就业(培训)基地”。开展农产品“清0”活动,帮助农户销售因疫情滞销农产品万余斤,减少损失5万余元。征集巾帼脱贫先进事迹和优秀妇联执委履职故事50余个,广泛传递社会正能量。组织实施东西部扶贫协作松阳县妇联捐赠活动,为巴州区10所小学幼儿园捐赠价值8万元学习用品。

推动妇女创业不断深化。组织妇联干部、女企业家代表10人深入重庆市江北区开展女性创业创新“领头雁”交流活动。。

参与乡村振兴彰显特色。抓住“互联网+”新机遇,支持并加大农村创业女性网络直播带货、网上创业技能培训力度。推荐2名农村创业女性参与农村实用人才带头人培训,组织30余名干部创业女性前往南江县赤溪镇西厢村参观学习乡村振兴经验做法

融入成渝地区双城经济圈建设。动对接重庆江北区妇联开展交流互访2次,共同推进《重庆市江北区妇联·四川省巴中市妇联巾帼助力成渝地区双城经济圈建设战略合作框架协议》目标任务走深走实。

四、家庭建设育新风,在文明创建中发挥巾帼作用

深化寻找“最美家庭”。共推荐、评选省级“最美家庭”2户,省级“最美家庭”提名家庭2户,市级“最美家庭”4户,表扬区级“最美家庭”10户。其中,推荐的大和乡李荣华家庭被评为第二届“全国文明家庭”“全国帼建功标兵”。推广亲子阅读活动,创建“省家庭教育创新实践基地”2个,倡导党员干部和广大市民读书、荐书,使书香飘万家。

倡扬优良家风。积极发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用,培育家庭教育骨干讲师10名,开展“好家风好家训”巡讲26场(次),运用新媒体推送身边的家风故事、最美家庭先进事迹12期,吸引3000余名群众参与,影响带动近3万余人,好风传家的氛围日益浓厚。

做好婚姻家庭服务。与政法委、司法局和民政局共同设立“婚姻家庭纠纷调解委员会”。与民政局联合在婚姻登记处设立婚姻家庭辅导室,免费提供一对一的婚前教育、婚姻咨询、情感辅导、心理疏导、离婚辅导等服务18

“案头家书”倡廉促廉。联合区纪委开展“案头家书”书写活动,全区69个部门、22个乡镇(街道)3000余名党员干部,上万名家()属主动参与活动,手写“廉政家书”3000余封,“贤内助、廉内助”的亲情关爱效应日益凸显。

五、关爱帮扶暖人心,在幸福提升中贡献巾帼力量

关爱特困群体有温度。全年慰问救助“两癌”患者6363万元。联合爱心企业开展“春蕾圆梦·青诚助学”活动,为17名新入学女大学生2名困境儿童发放助学金2万元、生活用品等4万元。组织30名留守儿童开展留守儿童游学夏令营系列活动,促进未成年人健康成长。启动“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动,征集30余名爱心妈妈为孤残儿童编织爱心毛衣500件。整合公益资源为全区119名困境妇女儿童及家庭发放物资7万余元。

创新维权机制有力度。联合公安局建立“家庭暴力报警中心”和“家庭暴力伤情鉴定中心”,加大了对家暴行为的打击力度。联合区人民法院打造“幸福+”婚姻家庭纠纷诉前调解工作室,为维护妇女儿童合法权益撑起了法律“保护伞”。联合检察院在社区建立未成年人保护中心——“心语姐姐”社会服务中心,常态化参与区检察院未成年人涉法案件的教育工作;在宕梁街道红岩社区建设省级妇女儿童维权站。全年,区妇联共接待来电来访80余人次,提供法律咨询41人次。

增进民生福祉有高度。紧扣“两纲”实施中的重难点指标,召开2次专题会议,协调、督促区妇儿工委成员单位共同推动《(2011-2020年)妇女儿童发展纲》终期目标如期全面达标。借智借力,高标准完成第四期中国妇女社会地位国家级样本点调查,涉及巴州区4个街道办事处1个乡镇3个社区2个村75户样本量。全面完成2011年度以来全区144名享有“两癌”救助资金执行情况自查自纠整改工作。广泛征集新一轮妇女儿童发展纲要暨“十四五”妇女事业发展规划意见建议40余条,为我区妇女儿童新发展凝聚智慧和力量。

六、深化改革夯基础,在攻坚破难中提升巾帼本领

妇联基层组织体系进一步完善。规范和加强“两新”组织妇委会、“妇女微家”建设,打造妇女群众身边的“娘家”。今年,在“两新”组织中建立妇联1家,妇女微家75个,织密组织“覆盖网”,激活基层妇联工作“神经末梢”。

妇联组织建设改革“破难行动”落地见效。按干部人事任免程序提名区妇联挂职副主席1名。与区检察院互派1名工作人员跟岗学习,增进两家单位协同联动。乡镇(街道)行政区划调整改革后,21个乡镇(街道)全部按程序完成妇联主席、副主席的选配调整,激发乡镇(街道)妇联干事创业的活力。村(社区)“两委”换届明确要求村(社区)“两委”班子中,至少有1名女性成员,保障妇女政治地位和民主权利激发妇女参与城乡经济社会发展积极性、主动性、创造性。

做实“基层妇联领头雁培训”。以政治理论辅导、业务指导、讲党课等多种形式开展基层妇联干部和妇联执委培训5场次,促进妇联执委深度参与妇联工作,切实提高妇联干部和执委引领服务联系妇女群众的本领。

全面加强自身建设。认真履行全面从严治党主体责任,以巡察整改为契机,健全和完善机关制度21项;创新举措实横向与区级部门机关党支部、纵向与“两新”组织党支部联动,依托“党建带妇建”工作思路,丰富主题日活动内涵,激发党建活力,彰显妇建特色;通过“述”“评”“测”开展工作点评,激发机关干部职工干事创业的奋斗精神,区妇联机关“学习强国”人均总积分超20000分;深入基层和相关单位开展调研12次,形成调研文章5篇,其中《乡镇(街道)行政区划背景下加强农村妇女工作的调研报告》被区委政研室、区委深改办主办的《调查研究》(2020年第1期)采用刊发。

二、构设置

区妇联是参照公务员法管理的事业单位,参公管理人员5名,机关事业人员4名,机关工勤人员1名,编外辅助性岗位1名,退休人员5名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

     一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计264.18万元。与2019年相比,收、支总计各增加67.47万元,增长25.54%。主要变动原因是中央彩票公益金贫困妇女“两癌”救助资金增加。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计197.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入138.21万元,占70.08%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入59.00万元,占29.92%

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计231.44万元,其中:基本支出143.20万元,占61.87%;项目支出88.24万元,占38.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计264.18万元。与2019196.71相比,财政拨款收、支总计各增加67.47万元,增长25.54%。主要变动原因是正常晋资等人员支出增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出169.54万元,占本年支出合计的64.18%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加30.55万元,增长18.02%。主要变动原因是中央彩票公益金贫困妇女“两癌”救助资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出169.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出145.34万元,占85.72%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出8.49万元,占5.01%卫生健康支出9.51万元,占5.61%;住房保障支出6.20万元,占3.66%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为169.54完成预算118.97%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为84.81万元,完成预算109.22%决算数大于预算数的主要原因是使用2019年结转资金

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为60.53元,完成预算136.25%决算数大于预算数的主要原因是使用2019年结转资金

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 出决算为0.38万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.49万元,完成预算100%

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.52万元,完成预算100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.20万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出105.01万元,其中:

人员经费84.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费20.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年初没有安排公务接待预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.18万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

3.公务接待费支出0.18万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年增加0.18万元,增长180%。主要原因是2019年无公务接待。

国内公务接待支出0.18万元,主要用于重庆江北区妇联来巴考察交流用餐费等。国内公务接待1批次,19人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元,具体内容包括:20201026日,重庆市江北区妇联来巴考察交流,在巴州区用晚餐,共计支出0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区妇联机关运行经费支出20.58万元,比2019年增加11.86万元,增长57.63%。主要原因是人员调整。

(二)政府采购支出情况

2020年,区妇联无采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,区妇联共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对4项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看绩效目标完成较好,综合得分95分,较好地保障了机构正常运转。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看目标完成较好,综合得分98分,较好地发挥了项目资金的效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“妇女儿童专项资金”、“妇女儿童维权工作经费”、“未成年人思想到的建设工作经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。

1)“三八”国际妇女节活动专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.12万元,执行数为3.12万元,完成预算的100%。通过项目实施,表彰了一批各行各业的先进模范,引领全区妇女学先进,争当先进的社会热潮。

发现的主要问题:三八活动的开展在年初,资金预算后期到账,用其余资金垫支三八活动经费后没有及时归集。

下一步改进措施:做到会计科目与实际支出用途相符。

2)妇女儿童专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了妇女儿童事业全面发展,引领了全区妇女听党话、跟党走,维护了妇女儿童合法权益,做好了家庭教育等工作,发挥了妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。

发现的主要问题:资金来源较晚,造成年底项目资金结转。

3妇女儿童权益保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了全区妇女儿童权益保障意识,关心关爱了部分优秀、困境妇女儿童,提高了妇女儿童社会满意度。

发现的主要问题:上半年无资金来源,在其他科目垫支,造成下半年此项目资金结转。

4)妇女维权工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为  万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展了法律知识宣传、法律讲堂,提高了妇女儿童权益保障意识,

5)未成年人思想道德建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,多渠道开展寓教于乐的未成年人和家庭活动,传播家庭教育理念,促进了家庭和睦和未成年人健康成长。

  

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

妇女儿童工作经费

预算单位

巴州区妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

思想政治引领、促进男女平等和妇女全面发展、妇女关爱、评先选优等各项工作

开展“巾帼心向党”思想政治引领宣讲4场次;面对面宣讲十九届五中全会4场次,宣讲省委、市委全会精神5场次;在全区妇联系统中开展专题学习教育活动3场次,组织妇联执委开展“学习强国”知识竞答1场次。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展思想政治引领、促进男女平等和妇女全面发展、妇女关爱、评先选优等各项工作

开展思想政治引领宣讲4场次;宣讲省委、市委全会精神5场次;组织妇联执委开展“学习强国”知识竞答1场次。

 

开展思想政治引领宣讲4场次;宣讲省委、市委全会精神5场次;组织妇联执委开展“学习强国”知识竞答1场次。

 

项目完成指标

时效指标

完成时间

当年12月底前

当年11月份

效益指标

社会效益指标

激发广发妇女爱岗敬业、建功立业的激情,弘扬良好家教家风

 

80%

80%

满意度指标

满意度指标

社会满意度

80%

80%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

妇女儿童权益保障工作经费

预算单位

巴州区妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

妇女儿童权益保障相关法律法规宣传,接待、处理妇女来信来访,联合相关部门维护妇女儿童合法权益

开展妇女儿童权益保障相关法律法规宣传5场次,印制宣传资料5000余份。接待来电来访80余人次,提供法律咨询41人次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

印制妇女儿童权益保障相关宣传资料,契合节点开展线上线下法律法规宣传活动不低于10场次。与法院、检察院、公安、司法等涉法部门联动维权。

开展妇女儿童权益保障相关法律法规宣传5场次,印制宣传资料5000余份。全年,区妇联共接待来电来访80余人次,提供法律咨询41人次。

开展妇女儿童权益保障相关法律法规宣传5场次,印制宣传资料5000余份。接待来电来访80余人次,提供法律咨询41人次。

项目完成指标

时效指标

完成时间

当年12月底前

当年12月份

效益指标

社会效益指标

提高妇女群众学法懂法守法意识

85%

85%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

80%

80%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

三八活动经费

预算单位

巴州区妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

利用三八维权周,开展思想政治引领、春风送岗活动,评先选优、慰问优秀(贫困)妇女等活动

开展三八维权周宣传2场次、春风送岗活动1场次,评先选优20个、慰问优秀(贫困)妇女等活动10个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展三八维权宣传、春风送岗活动,评先选优先进个人(集体)

开展三八维权宣传一次、春风送岗活动二次,评先选优先进个人(集体)20余个

开展三八维权宣传一次、春风送岗活动二次,评先选优先进个人(集体)20

项目完成指标

时效指标

完成时间

当年12月底前

当年12月份

效益指标

社会效益指标

普及妇女儿童法律知识、在全区营造学习先进、争先进、当先进的良好氛围

90%

90%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

80%

80%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

未成年人思想道德建设

预算单位

巴州区妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

多形式、多渠道开展寓教于乐的未成年人和家庭活动,传播家庭教育理念,促进家庭和睦和未成年人健康成长

创建“省家庭教育创新实践基地”2个,

培育家庭教育骨干讲师10名,开展“好家风好家训”巡讲26场(次)。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

多形式、多渠道开展寓教于乐的未成年人和家庭活动,传播家庭教育理念,促进家庭和睦和未成年人健康成长

创建“省家庭教育创新实践基地”2个; “好家风好家训”巡讲26场(次)。

创建“省家庭教育创新实践基地”2个;开展“好家风好家训”巡讲26场(次)。

 

项目完成指标

时效

指标

完成时间

当年12月底前

当年11

效益指标

可持续影响指标

在全社会营造关心关爱未成年人健康成长的良好氛围

90%

90%

效益指标

社会效益指标

提升未成年人思想道德整体素质

80%

80%

满意度指标

满意度指标

未成年人满意度

80%

80%

 

















































































2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,部门整体支出绩效评价自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了全年的重点工作,绩效目标基本实现。存在的问题:预算经济类科目不是很精确。下一步改进措施:加强预算管理,使预算更科学、精准、合理。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

巴中市巴州区妇女联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

巴中市巴州区妇女联合会是参公管理事业单位,内设一室两部,即办公室、组织宣传发展部、家庭儿童工作和权益部。下属事业单位1个,即区妇女儿童活动中心。

(二)机构职能

1.指导各乡、镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女工作,并对团体会员给予业务指导。调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题,并及时向区委、区政府反映,提出建议。
  2.指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动以及“家庭文化建设”活动,组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代建设。
  3.指导各乡镇妇联的宣传舆论工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
  4.建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作,承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)人员概况

2020年末,单位在职职工总数11人,其中:参公管理人员5名,机关工勤人员1名,工勤控制人员数1名。事业人员4名,退休人员5名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计197.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入197.21万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计231.44万元,其中:基本支出143.20 万元,占61.87%;项目支出88.24万元,占38.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效自评。存在的问题:一是项目开展掌握情况不够精准,二是社会影响力不够大,部分群众对妇联工作的职责和范围缺少了解。下一步改进措施:一是积极开展宣传等活动,扩大群众了解;二是加强项目开展的跟踪管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度部门整体支出绩效自评价等级: 良好。

(二)存在问题。

财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。 

(三)改进建议。

在今后的工作中一要加大财务工作人员的业务培训;二要严格预算编制,做到细化精确。

  

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴州区妇联2020年决算公开.XLS

 

编辑:区财政局信息中心
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