巴中市巴州区行政审批局2020年部门决算编制说明

发布日期:2021-09-15 作者:区行政审批局 【字体:  


                   2020年度

四川省巴中市巴州区行政审批局

部门决算

 

 

目录

第一部分 部门概况.......................................................................................................... 3

一、基本职能及主要工作.......................................................................................... 3

(一)主要职能。.............................................................................................. 3

(二)2020年重点工作完成情况。..................................................................... 5

二、机构设置............................................................................................................ 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明............................................................................. 9

入支出决算总体情况说明.............................................................................. 9

入决算情况说明............................................................................................ 9

出决算情况说明............................................................................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................... 10

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况............................................... 10

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况............................................... 10

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况............................................... 10

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................. 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................... 12

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明......................................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................... 13

国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................. 13

、其他重要事项的情况说明.................................................................................. 13

(一)机关运行经费支出情况........................................................................... 13

(二)政府采购支出情况.................................................................................. 13

(三)国有资产占有使用情况........................................................................... 13

(四)预算绩效管理情况。.............................................................................. 14

三部分 词解释........................................................................................................ 16

四部分 附件............................................................................................................... 19

五部分 附表............................................................................................................... 24

一、收入支出决算总表............................................................................................ 24

二、收入决算表....................................................................................................... 24

三、支出决算表....................................................................................................... 24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................. 24

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................. 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................... 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................. 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................. 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................. 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................... 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................ 24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................... 24

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行中央、省、市、区有关“放管服"改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理、大数据等方面的方针政策、法律法规和决策部署,会同有关部门拟订相关政策措施、发展规划,经批准后组织实施。
  2. 负责承担行政权力及责任清单制度建设和动态调整工作。负责相对集中行政许可权改革等工作,推进全区行政权力依法规范公开运行。
  3.
负责“三集中三到位”工作监督协调、推进落实、情况通报,对部门进入或退出政务服务大厅的政务服务事项进行初审并报区政府决定。
  4.
负责指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革工作,承担全区审批服务便民化督导落实等相关工作,负责清理规范行政审批前置条件,承担行政审批事项的动态管理、流程优化、标准化建设等工作。

5. 负责行使区级部门划转、上级部门下放(委托)或上级授权的行政许可(审批)事项和相关行政服务事项的办理,并对办理行为承担相应的法律责任。

6. 负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、图审、验收、技术论证和社会听证等工作。

7. 负责指导全区各级政务服务体系建设。负责对全区有关部门独立办事服务大厅、各乡镇(街道)便民服务中心和村(社区)便民服务代办点的标准化建设和政务服务事项办理等工作进行业务指导和监督。

8. 负责行政效能建设工作。负责行政效能视频监控系统建设、维护、管理。受理全区行政效能投诉、举报,转相关部门调查处理并跟踪督办。

9. 负责全区“互联网+政务服务”及全区一体化政务服务平台和大数据平台的建设工作,推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放,推进社会数据汇聚融合、互联互通和大数据政用、 民用、商用,监督管理大数据安全体系建设和安全保障工作。

10. 负责指导全区行政权力依法规范公开运行、政务服务、公共资源交易管理、大数据管理相关的教育培训和人才队伍建设。

11. 负责牵头拟订公共资源交易管理服务制度、办法和标准并指导实施,对公共资源交易管理服务工作进行指导、监督,编制公共资源交易目录。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批便民化服务等工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

 

(二)2020年重点工作完成情况。

1.全面提升政务服务水平。一是深化马上办、网上办、一次办改革。切实推进全省一体化政务服务平台建设,以现场业务指导和集中培训学习的方式进一步强化乡镇街道和部门平台业务培训,进一步精简重复应交材料,改造优化审批流程,依法对审批环节予以归并、压缩、取消,实现了同一事项在全区范围内无差别受理、同标准办理,实现全区1198项带审批性质的政务服务事项一次办比例达100%,网上可办率100%,全程网办达94.04%,马上办比例56.03%,实际办理时间比承诺时限平均减少80.1%二是强化政务服务培训。最多跑一次为突破口,抽调精干力量,组建考察学习专班赴浙江省湖州市吴兴区考察学习政务服务先进经验,形成了考察报告和政务服务优化提升工作方案。通过举办3次业务培训,邀请市、区业务专家进行集中授课,围绕政务服务规范化建设、吴兴区考察学习经验分享、12345政务服务热线办理、四川一体化政务服务平台业务等四项内容进行重点培训讲解,培训全区政务服务工作者450余人次,进一步提升了业务水平。三是大力推进一事一次办改革。制定印发推进一事一次办改革工作的通知,编制了《巴州区“一事一次办”事项清单》,通过细化政务服务事项,精简重复应交材料,改造优化审批流程,完善平台主题服务功能,逐步实现从部门审批一个事项向服务企业群众一件事转变。四是推进工程建设项目审批制度改革。持续深化工程建设项目五联合服务,实行告知承诺制审批,将建筑施工许可证等涉及工改事项,全部纳入工改2.0系统办理,已实行《建筑工程施工许可证》网上申报、一次性告知制和对部分材料实行承诺制实现建筑工程施工许可证网上申报、限时审批。目前各工改事项已规范运行,由政务服务大厅工程建设类窗口统一受理,已初步建成一张图系统。截止目前为止,工程建设项目审批系统(2.0)共计受理办结事项152件,按时办结率100%。五是逗硬落实三集中三到位在所有行政许可事项已全部入驻政务服务大厅的基础上,为进一步方便企业和群众办事,减少多头跑路现象,我区将社保、医保、残联、不动产、司法公证、公积金等面向企业群众的公共服务事项纳入政务服务大厅办理,政务服务大厅新增办事窗口6个,工作人员12名。目前,已有34家单位入驻区政务服务大厅,应进公共服务事项和所有行政许可事项均已入驻,切实落实了政务服务事项办理一门进出。

2.营商环境持续优化。一是切实降低企业运营成本。编制《巴中市巴州区(涉企)经营服务性收费目录清单(2020)》,全面落实国家减税降费政策,全区落实新增减税降费4352万元,其中2020年新增疫情防控税费优惠等减税降费政策减免3009.8万元;2019年年中出台政策在2020年的翘尾减税降费1342.7万元,认真落实工业用地供应管理政策,严格按照工业用地出让最低价标准相关政策执行,降低企业用地综合成本。二是切实解决企业融资难题。制定金融顾问实施方案,组建金融顾问18人,帮助5家企业开展融资以及规范企业内部管理,实现企业信用贷款投放3400万元。搭建政银企合作平台,推介发布农行惠农e.巴药贷信贷新产品,疫情期间发放战役贷”8笔、金额1895万元。出台系列优惠政策,支持创业就业,着力援企稳岗,落实补助资金134.33万元,为151户国有企业减免租金140万元,兑现52家入库的商贸服务企业和工业企业奖补资金178万元,持续支持企业发展,助力六稳、六保三是抓实营商环境好差评工作。今年以来,巴州区务实推进营商环境好差评工作,每季度开展一次营商环境好差评测评工作。将全区司法与行政机关、公共服务企事业单位、乡镇、街道等70个单位纳入测评范围,由企业代表、党代表、人大代表、政协委员等60名代表现场测评打分,通过测评有力促进了各地各部门推动了营商环境优化,服务效能提升。四是浓厚优化营商环境氛围。利用报纸、门户网站、巴州发布等多种渠道宣传优化营商环境的新思路、新举措和新成效,策划优化营商环境的专题报道16期,推送各部门优化营商环境的信息25条,每半月向两代表一委员及市区重点企业、个体工商户精准推送巴州区优化营商环境的举措、成效、政策和重大活动等信息共计15000余条,凝聚创建正能量,进一步营造浓厚的宣传氛围。

3.全面规范行权运行。一是切实推进相对集中性质许可权改革。我区编制了《巴中市巴州区行政审批局拟相对集中行使行政权力事项清单》,预划转行政许可事项涉及16个部门130项,我区严格按照《重大行政决策程序暂行条例》对事项清单进行了公开征求意见、专家论证、风险评估、合法审查会议和区政府常务会议审定后报市委编办二是全面梳理权责清单。组织全区各相关部门对各自的权责清单进行全面系统的梳理。共梳理出行政许可245项、行政处罚3847项、行政强制173项、行政征收20项、行政给付9项、行政裁决7项、行政确认29项、行政奖励105项、行政检查263、其他行政权力事项187项。三是持续推进权力下放。编制印发了《巴州区下放乡镇(街道)公共服务事项清单》和《巴州区拟下放乡镇(街道)权力事项的建议清单》,下放27项行政权力和14项公共服务事项到乡镇街道。四是强化行政效能监管。综合运用在线巡查、视频巡查等方式,加强对各部门行权运行监督,今年来我局纠正监控设备非正常运行46次,查纠各类政务服务违规行为340余次,督办政务服务预警件2764件,按期整改率达100%

    二、构设置

巴中市巴州区行政审批局于2019年成立,纳入部门预算管理的一级预算单位,下属事业单位一个未独立预算。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计214.69万元、支出总计151.27万元。与2019年相比,收入增加49.87万元、支出增加1.82万元,分别增长30.26%1.22%。主要变动原因是工作职能增加。

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计214.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入214.69万元,占100%

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计151.27万元,其中:基本支出135.94万元,占89.87%,项目支出15.34万元,占10.14%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入214.69万元、支出151.27万元。与2019年相比,财政拨款收入增加49.87万元、支出增加1.82万元,各增长30.26%1.22%。主要变动原因是工作职能增加。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出151.27万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1.82万元,增长1.22%。主要变动原因是工作职能增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出151.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出123.62万元,占81.72%社会保障和就业(类)支出13.36万元,占8.83%;住房保障支出7.61万元,占5.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为151.27万元完成预算70.46%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 支出决算为108.28万元,完成预算115.25%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转至本年支付。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项):支出决算为5.91万元,完成预算9.52%,决算数小于预算数的主要原因是结余结转至下年支付。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):支出决算为9.43万元,完成预算30.42%,决算数小于预算数的主要原因是结余结转至下年支付。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.91万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.45万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为6.68万元,完成预算100%

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.61万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出135.94万元,其中:

人员经费100.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费49.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202012月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,巴州区行政审批局机关运行经费支出35.92万元,比2019年增加16.02万元,增长80.5%

(二)政府采购支出情况

2020年,巴中市巴州区行政审批局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,巴州区行政审批局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般行政管理事务项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,一方面保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,保障了我局的正常运转和职责职能的切实履行;一方面项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“营商环境好差评”“政务督查”“大数据平台建设和应用经费”“全省一体化政务服务平台业务培训费”“乡镇和城市社区便民服务中心业务培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1)营商环境好差评项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全区营商环境好差评工作有序推进。

2)政务督查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.89万元,执行数为1.89万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了全区政务服务水平的进一步提高。

3)大数据平台建设和应用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,保障了大数据中心的正常运行。

4)全省一体化政务服务平台业务培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,提升了全区政务服务能力和对四川省政务一体化平台的运用水平。

5)乡镇和城市社区便民服务中心业务培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,提升了乡镇和城市社区便民服务中心的业务水平。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

营商环境好差评

预算单位

巴中市巴州区行政审批局

预算执行情况(万元)

预算数:

4万元

执行数:

4万元

其中-财政拨款:

4万元

其中-财政拨款:

4万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全区营商环境好差评工作有序推进

保障全区营商环境好差评工作有序推进

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

办会次数

每季度一次营商环境好差评测评会议

每季度一次营商环境好差评测评会议

项目完成指标

时效指标

举办时间

根据全市营商环境好差评测评会议举办时间,及时举办全区营商环境好差评测评会议

根据全市营商环境好差评测评会议举办时间,及时举办全区营商环境好差评测评会议

项目完成指标

质量指标

成功举办会议

保证全区营商环境好差评测评会议成功顺利举办

保证全区营商环境好差评测评会议成功顺利举办

效益指标

可持续影响

优化营商环境

全区营商环境进一步优化

全区营商环境进一步优化

 




















2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市巴州区行政审批局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指单位办公费、印刷费等支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指政务公开相关业务培训支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

巴中市巴州区行政审批局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,一级预算单位1个;执行的是行政单位会计制度

(二)机构职能。

1.贯彻执行中央、省、市、区有关“放管服"改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理、大数据等方面的方针政策、法律法规和决策部署,会同有关部门拟订相关政策措施、发展规划,经批准后组织实施。
  2. 负责承担行政权力及责任清单制度建设和动态调整工作。负责相对集中行政许可权改革等工作,推进全区行政权力依法规范公开运行。
  3.
负责“三集中三到位”工作监督协调、推进落实、情况通报,对部门进入或退出政务服务大厅的政务服务事项进行初审并报区政府决定。
  4.
负责指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革工作,承担全区审批服务便民化督导落实等相关工作,负责清理规范行政审批前置条件,承担行政审批事项的动态管理、流程优化、标准化建设等工作。

5. 负责行使区级部门划转、上级部门下放(委托)或上级授权的行政许可(审批)事项和相关行政服务事项的办理,并对办理行为承担相应的法律责任。

6. 负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、图审、验收、技术论证和社会听证等工作。

7. 负责指导全区各级政务服务体系建设。负责对全区有关部门独立办事服务大厅、各乡镇(街道)便民服务中心和村(社区)便民服务代办点的标准化建设和政务服务事项办理等工作进行业务指导和监督。

8. 负责行政效能建设工作。负责行政效能视频监控系统建设、维护、管理。受理全区行政效能投诉、举报,转相关部门调查处理并跟踪督办。

9. 负责全区“互联网+政务服务”及全区一体化政务服务平台和大数据平台的建设工作,推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放,推进社会数据汇聚融合、互联互通和大数据政用、 民用、商用,监督管理大数据安全体系建设和安全保障工作。

10. 负责指导全区行政权力依法规范公开运行、政务服务、公共资源交易管理、大数据管理相关的教育培训和人才队伍建设。

11. 负责牵头拟订公共资源交易管理服务制度、办法和标准并指导实施,对公共资源交易管理服务工作进行指导、监督,编制公共资源交易目录。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批便民化服务等工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

巴州区行政审批局行政编制7名、事业编制4名,工勤控制数1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度财政拨款收入214.69万元。与2019年相比,财政拨款收入增加49.87万元,增加30.26%。其主要原因是。

(二)部门财政资金支出情况。

 2020年度财政拨款支出总计151.27万元。与2019年相比,财政拨款支出增加1.82万元,增长1.22%。其主要原因是。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局始终将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中,根据设定预算绩效目标管理,进行预算绩效跟踪管理,充分远用预算绩效评价及结果,层层改进,不断完善,实现提高财政资金使用效率的目的。

(二)结果应用情况。

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作,全面做到保障单位正工作运转,结合本单位年度工作计划按照进度有序使用资金。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

对照《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价项目,通过自评打分,我局2020年整体支出绩效评价为优秀。

(二)存在问题。

2020,我局整体支出绩效评价全面完成,成效明显。

但也有一些不足之处:一是部分项目绩效指标无法量化,在绩效自评时难以定量考核,难以通过数据体现项目绩效。二是部分项目存在跨年度支付,只有结转至2021年支付。

(三)改进建议。

    2021,我局将结合本次绩效自评结果,严格按照财经管理相关规定,对存在的问题及时整改,完善绩效考核制度,加强绩效管理意识,逐步形成完善的绩效自评制度,进一步提高财政资金使用效益。

  

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市巴州区行政审批局.XLS

 

编辑:区财政局信息中心
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