中共巴中市巴州区委政策研究室2020年部门决算编制说明

发布日期：2021-09-15 10:50 作者：区政研室【字体：大中小】

2020年度

中共巴中市巴州区委政策研究室决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）对全区改革开放和社会主义现代化建设中带有战略性、全局性、综合性的问题进行研究，组织专家和有关人员进行咨询论证，为区委决策提供依据和参考（依据巴编发〔2003〕38号文件第一条第一款、巴区编发〔2002〕75号文件第一条第一款）。

（2）围绕区委中心工作，对全区经济、政治、社会、文化、生态和党的建设等方面的重大问题，改革、发展、稳定工作中出现的热点、难点问题，以及区委确定的重点课题，单独或组织协调有关方面开展调查研究，提出意见和建议供区委决策参考（依据巴编发〔2003〕38号文件第一条第二款、巴区编发〔2002〕75号文件第一条第五款、巴区编委发〔2012〕56号文件第二条第九款）。

（3）对全区调研工作进行业务指导和统筹协调，拟定全区年度重点调研课题，督促课题承担部门、乡镇（街道）等单位按时完成课题任务（依据巴区编委发〔2012〕56号文件第五条第四款）。

（4）主办区委《调查研究》（依据巴区编发〔2002〕75号文件第二条第七款）。

（5）根据区委的指示，起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改区委有关重要文稿（依据巴编发〔2003〕38号文件第一条第三款）。

（6）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，为区委全面深化改革委员会研究确定全区改革总体思路、重大原则、政策措施等提供工作建议（依据川委厅〔2018〕40号、巴区委〔2014〕20号文件）。

（7）负责起草全区全面深化改革年度工作要点、台账等重要文件，向委员会提交年度改革进展和评估报告，审核把关提请区委全面深化改革委员会审议的专项改革方案，研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示（依据川委厅〔2018〕40号）。

（8）负责全区全面深化改革目标管理、督查督办、考核考评等，指导、推动、督促中央省市区委全面深化改革决策部署、区委全面深化改革委员会议定事项和工作要求落实落地（依据川委厅〔2018〕40号、巴改发〔2015〕2号文件）。

（9）负责区委全面深化改革工作经验总结、重要会议组织承办、会议纪要和简报编印、资料管理等工作（依据川委厅〔2018〕40号、巴改发〔2015〕2号文件）。

（10）负责与市委全面深化改革委员会办公室的联络服务工作。

（11）划入区政府办综合性调查研究职责。

（12）完成区委和上级主管部门交办的其他任务。

2．机构情况。

（一）综合股（党建办）。负责日常文电处理、接待、会务和值班工作；负责机关目标管理工作；负责机关财产、财务管理和后勤保障工作；负责机关信息、机要保密、档案管理工作；负责机关党建、组织人事、党风廉政建设、宣传思想和意识形态、精神文明、群团工作；负责起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改区委有关重要文稿；承担市委政研室和同级党委政研系统的联络工作。

（二）调研股。负责对全区调研工作进行业务指导和统筹协调，拟定全区年度重点调研课题，督促课题承担单位按时完成课题任务；单独或组织协调区级职能部门、乡镇（街道）和相关工作团体对改革、发展、建设中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议供区委决策参考；负责《调查研究》刊物组稿、编辑、印制、分发等工作；负责起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改区委有关重要文稿。

（三）改革股。负责收集汇总有关方面提出的改革工作方案和措施及其他信息资料，起草全区全面深化改革年度工作要点、台账、改革进展和评估报告等重要文件；负责审核把关提请区委全面深化改革委员会审议的专项改革方案，研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示并提出建议；负责组织承办区委全面深化改革工作重要会议，编印会议纪要和简报；负责跟踪全区全面深化改革动态，总结宣传成功做法和典型经验，指导各级各部门做好改革宣传工作；负责考核、督促、检查各级各部门落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；负责起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改区委有关重要文稿。

3．人员情况。区委政策研究室年末实有人数9名，其中：行政人员5名，事业人员4名。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是参谋助手作用有效发挥。坚持把区委所思所想作为政研所谋所为，先后承担区委全会、区委经济工作会、全区重大项目推进会等重大会议活动区委书记交办文稿材料起草任务，高质量完成《中共巴中市巴州区委关于主动融入成渝地区双城经济圈建设打造人口和产业重要承载地加快建设城乡融合发展先行区的决定》《中共巴中市巴州区委关于制定巴中市巴州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》等涉及区委重大决策性文件起草10余个。根据区委书记要求牵头筹备区委重点工作双月点评会，完成具体工作机制设计和4次重点工作核查工作，今年已成功召开点评会4次，55个区级部门、乡镇（街道）接受了现场点评。创新开办《领导参阅》专刊2期，围绕制约我区经济社会发展的难点、堵点问题深入调查研究，提炼的城乡融合发展“四力路径、三变实践”经验，得到区委主要领导肯定性批示，印发全区指导实践。二是全面深化改革成果明显。筹备召开深改会3次，拟定年度改革工作《要点》《台账》，对接、审议出台专项改革方案34个，134项改革任务有序推进。6项国、省改革试点任务按期推进，盘活农村闲置宅基地试点顺利接受全国农村改革试验区试点任务中期评估，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接机制改革试点在全国农村改革试验区培训交流会上作交流发言。新申报“创新乡村治理体制机制试点”“新时代农村精神文明建设试点”2项改革试点。全年累计报送改革工作动态、总结宣传改革经验做法50余篇，其中，《“大党建+小网格”织密乡村战“疫”网》和《“全证”打捆抵押破解“三农”融资难》改革典型案例被农业农村部、全国农改办《农村改革动态》第19期、第28期刊载，《聚力“人”“地”“治”改革促进城乡融合发展》入选《全国农村改革试验区改革实践案例集》，《探索新时期基层治理的“巴州模式”》《探索城乡融合发展“巴州实践”》被《中国改革报》宣传报道，《农民日报》以《11项涉农改革何以叫响全国》为题对巴州区农村综合改革成效作了专版报道，《巴州区探索建立“三化”机制激发社区治理新动能》被《四川省改革动态》简报全省，改革信息被市委改革办《改革工作简报》采用7则，编印下发区本级《改革工作简报》12期。巴州区荣获“2019年度全省农村改革工作先进县（市、区）”“全国农村承包地确权登记颁证工作典型地区”等称号。三是调查研究工作走深做实。承担全市“六大突破”推进落实情况巴州区专项核查任务，每月定期向市委报送我区特色亮点工作情况，100%被市委罗增斌书记点评材料所采纳。全面落实区委书记交办课题调查研究，深入开展川产道地药材种植情况调研、巴州区城市首位度提升研究，较高质量完成调研和研究报告起草撰写，其中《提升巴州区城市首位度研究报告》历时两个月，为区委五届十二次全会《决定》起草打下基础，提出的建设“一区三城”等建议获得区委书记肯定，纳入区委全会研究决策重要内容。认真办好《调查研究》刊物，全年印发4期1200余册送各级各领导，收录全区领导干部调研文章55篇，其中推送18篇被市级刊物《调研与决策》刊物采用。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计131.26万元，一般公共服务支出总计115.33万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计131.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计115.33万元，其中：基本支出72.41万元，占62.79%；项目支出42.92万元，占37.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计131.26万元，支出总计115.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.49万元、38.06万元，增长19.57%、49.26%，因区委政研室于2019年2月成立，2019年在编在岗人数为6人，2020年在编在岗人数增加到10人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出115.33万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出115.33万元，主要用于以下方面:一般行政运行支出53.22万元，占46.15%；一般行政管理事务支出42.92万元，占37.21%；社会保障和就业支出7.68万元，占6.66%；卫生健康支出3.67万元，占3.18%；住房保障支出7.84万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为115.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为96.14万元，完成预算83.36%，决算数小于预算数的主要原因是巴州区2020年度财政决算于2020年12月25日关账，2021年1月15日开账，我单位有几笔资金需在年底进行结算，关账期间相关手续正在办理过程中，故未及时支出。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为7.68万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）:支出决算为7.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出115.33万元，其中：人员经费39.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委政研室机关运行经费支出53.22万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委政研室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委政研室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。我单位未开展项目支出绩效评价，我单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共巴中市巴州区委政策研究室2020年度区级部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共巴中市巴州区委政策研究室

2020年度区级部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

中共巴中市巴州区委政策研究室（简称区委政策研究室）是区委的综合性政策研究机构，是直接为区委决策服务的参谋机构和工作机构，为正科级，列区委工作机关序列，巴中市巴州区调查研究中心为区委政研室下属事业单位。

（二）机构职能

1、围绕区委发展战略、决策部署和中心工作，开展战略性、全局性、综合性的调查研究，为区委决策提供依据和参考。

2、承担区委重大调研活动组织工作，单独或组织协调区级有关方面调研力量，完成区委确定的重大问题和热点、难点问题的调查研究。

3、组织专家或有关人员，对重大政策的制定和实施进行咨询、论证，完成区委确定的重大专题调查研究。

4、根据区委安排，起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改区委有关重要文件、文稿。

5、负责区委全面深化改革委员会日常工作，筹备区委深改委会议，联系改革专项小组，统筹协调指导区级部门（单位）、乡镇（城区街道）推进落实改革工作，研究处理有关方面的重要改革事项及相关请示。

6、按照中央和省市区委关于全面深化改革决策部署，组织开展重大改革问题的调查研究，对接落实市委改革方案，谋划自主创新改革举措，统筹协调指导相关部门（单位）开展中央省市部署的重大改革试点。

7、督促落实区委深改委会议的决定事项，组织开展改革督察和目标考核工作。

8、发掘、提炼全区全面深化改革的成功经验和先进典型，组织开展改革宣传和信息报送工作。

9、完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共巴中市巴州区委政策研究室属于行政单位，作为区委工作机关，内设综合股、改革股、调研股。核定编制10个，其中行政编制5个、事业编制5个。目前，实有干部职工7人（公务员5人、事业人员5人），公务员队伍由3名班子成员构成（主任1名、副主任2名、一级科员1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年区委政研室本年收入合计131.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.26万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年区委政研室本年支出合计115.33万元，其中：基本支出72.41万元，占62.79%；项目支出42.92万元，占37.21%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为切实提高我室财务管理水平，全面推进财务规范化建设，我室制定了财务费用报销程序及要求、差旅费管理、财务管理人员岗位职责、公务接待管理等相关规章制度并上墙，根据上级要求，我单位做好全年以预算管理为主线的内部控制制度建设工作。

（二）绩效目标管理情况

2020年财政部门通用项目和专项项目均按要求实行绩效目标管理。照综合预算的原则，区委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无上年结转；支出包括：行政运行支出、一般行政事务管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出。严格按照“预算法”的规定，编制年度预算，重大财务支出经室务会研究决定，单位无超标准发放津补贴、奖金款项，专项资金做到专款专用。

（三）综合管理情况

区委政研室根据中央八项规定、省委、市、区相关工作规范文件的要求，严格控制“三公”经费的使用。2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。按相关规定对资产进行了全面清理，做到帐物核实，资有所管，责任到人，固定资产利用率达100%。严格按照《采购法》实行政府采购；按财政要求，预决算信息在规定时间内在相关网站及时公开，依法接受审计和财政监督。

（三）综合绩效情况

1、做好区委区政府参谋助手。统筹抓好现代服务业强区、工业强区、信息化强区等7项决策咨询论证，为区委区政府“七大创建”有关工作方案的制定出台打好了基础。围绕建设城乡融合发展先行区的重大部署，牵头起草《关于深化体制机制改革加快建设城乡融合发展先行区的意见》。承担全市“六大突破”推进落实情况专项核查任务，每月定期向市委报送的特色亮点工作情况。党的十九届四中全会和省委十一届六次全会、市委四届九次全会召开后，领导班子提早谋划研究区委贯彻落实意见，在充分组织学习、调查研究的基础上高质量完成区委《关于深入贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全会市委四届九次全会精神推进城乡基层治理制度创新和能力建设的意见》起草工作，为区委五届十一次全会胜利召开奠定了坚实基础。

2、深入抓好综合性调研工作。配合完成省、市关于我区农村改革、文旅融合等方面系列重大课题调研。结合主题教育，组织经信、巴药等相关部门深入梁永、清江等地开展综合性调研4次，形成调研成果、理论文章共13篇，其中《新兴工业集群助推县域经济突破发展》作为全市经验材料交流。主办的《调查研究》今年已出4期总158期，收录部门乡镇优秀调研文章52篇，印发区级领导及各部门乡镇（街道）450余册。

3、统筹抓好深化改革工作。制定“一规划一要点一台账一清单”，谋定今后4年全区上下抓改革的“大施工图”和年度改革计划。出台“两规则一细则”，固化完善领导直接抓改革方案、重大改革试点联系点、定期督察和销账等机制。筹备召开深改会3次，审议出台专项改革方案21个。开展综合督查、专项督查2次，下发督查通报1期，向区委报送专报2期。新申报闲置宅基地盘活利用、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接机制改革2项试点，农村土地承包经营权流转管理、农村土地承包经营权自愿有偿退出、以农村社区为基本单位的村民自治3项试点到期，接受第三方验收评估。牵头筹办城乡融合发展综合改革试点专题会1次、现场推进会2次，统筹做好“1+7+1”方案研究制发，在水宁寺镇开展改革试点。协助办好全市重点领域改革工作推进会，各现场点位准备和在全市会上交流发言得到了市委领导的高度肯定。强化改革宣传报道，编发《改革工作简报》11期，上报改革信息被市委改革办《改革工作简报》采用10篇，《建立惠民信息监督平台》《让“黄土”变“黄金”》《党建为“媒”跨界“联姻”抱团发展》等10余篇改革经验做法被《人民日报》《四川党的建设》等报刊杂志宣传推广，在室领导班子的共同努力下，今年巴州区在全市改革工作年度考核中再次斩获全是第一名的佳绩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。根据区财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我室2020年度支出绩效评价得110.00分，评价结论为优。