巴中市巴州区就业服务管理局2020年部门决算编制说明
2020年度
巴中市巴州区就业服务管理局
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行就业失业保险法律法规和政策，拟制就业失业登记、失业保险促就业、创业扶持、劳务开发、就业服务型企业吸纳就业。
2、负责城乡劳动者就业登记和失业登记工作，负责贫困劳动力实名制登记入库及动态管理工作。
3、负责离校未就业高校毕业生创业工作并为其提供就业创业服务，鼓励高校毕业生就业见习基地吸纳安置高校毕业生参加就业见习；组织实施高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地失业农民等困难群体就业援助，促进其实现就业。
4、负责兑现落实就业扶持政策，开发公益性岗位、安置就业困难人员就业，鼓励企业吸纳就业困难人员和实现灵活就业。负责创业促进工作，建立创业服务体系，组织实施创业型城市创建工作。
5、负责小额担保财政贴息贷款工作。
6、负责域外劳务基地联络处、农民工服务站建设与管理工作，完善劳务服务体系，组织实施劳务开发与合作交流。
7、负责公共招聘网站群建设与管理，负责人力资源市场管理，承担人力资源职业供求信息发布、人力资源市场供求分析工作，促进人力资源有序流动、有效配置。
8、负责失业保险基金管理和审计稽核工作，承办失业保险基金预决算汇审、上报工作，组织开展失业动态监测。
（二）2020年重点工作完成情况。
今年以来，我局紧紧围绕区委区政府工作大局和中心任务，突出“就业是民生之本”工作主线，着力稳就业、促就业、强保障，全力抓实就业扶贫、小贷贴息、党的建设、巡视反馈问题整改等工作，各项工作组织有力推进有序，各项民生目标任务超额完成。
一、就业形势稳中向好。全区城镇新增就业8190人，城镇失业人员再就业3125人，城镇登记失业率低于4.4%。
二、重点任务较好完成。为各类创业人员审批创业担保贴息贷款、风险基金担保贷款等2260万元。民生目标任务全面完成。城镇新增就业、城镇失业人员再就业分别完成目标任务的152%、134%。
三、中心工作一体推进。一是“扶贫专班”完成贫困人口培训8200余人，公益性岗位兜底安置贫困村贫困劳动力426名。二是全面落实党风廉政建设、意识形态、统一战线、保密等工作责任制，务实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。
二、机构设置
巴中市巴州区就业局隶属巴中市巴州区人社局，实有在编人员13人，下设巴州区创业指导服务中心，在编人员4人，公益性岗位4人。内设7个股室，含办公室、创业指导股、培训股、职业介绍股、失业保险股、财务股、信息股。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计179.15万元，支出总计210.85万元，与2019年相比，收入总计减少209.85万元，下降53.94%，
支出总计减少211.15万元，下降50.03%。主要变动原因是东西部扶贫资金放在专项资金账户，没有上到大平台。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计179.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计210.85万元，其中：基本支出197.32万元，占93.58%；项目支出13.54万元，占6.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计179.15万元、支出总计210.85万元。与2019年相比，财政拨款收入减少209.85万元，下降53.94%，支出减少211.15万元，下降50.03%。
主要变动原因是东西部扶贫资金放在专项资金账户，没有上到大平台。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出210.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少211.15万元，下降50.03%。主要变动原因是东西部扶贫资金在就业专项资金中列支，没有上到大平台上。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出210.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出187.77万元，占89.05%；卫生健康支出11.47万元，占5.44%；住房保障支出11.62万元，占5.51%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为210.85万元，完成预算100%。其中：
5.社会保障和就业（类）208: 支出决算为187.77万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）210:支出决算为11.47万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）221:支出决算为11.62万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出210.85万元，其中：
人员经费197.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费13.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出13.54万元，比2019年减少64.45万元，下降82.26%，主要原因是机关运行费用在2021年账务中列支，2020年未支付出去。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金12万元，覆盖率达到100%。其中：域外劳务基地建设3万元，返乡创业4万元，就业扶贫5万元。项目绩效目标按照相关费用规定标准执行率100%，人员满意度 ≥90%。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“域外劳务基地建设””返乡创业”“就业扶贫”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）域外劳务基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
（2）返乡创业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。
（3）就业扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
退休人员管理服务费；退休人员验证工作服务费；保险档案管理费 |
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预算单位 |
巴州区就业服务管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12 |
执行数: |
12 |
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其中-财政拨款: |
12 |
其中-财政拨款: |
12 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为巴州区籍在外务工人员提供就业信息，依法维权，控制失业率。 |
为巴州区籍在外务工人员提供就业信息，依法维权，控制失业率。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
按照相关费用规定标准执行率100% |
按照相关费用规定标准执行率100% |
就业人员满意度 ≥96% |
就业人员满意度 ≥96% |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
按照相关费用规定标准执行率100% |
对工作的促进。提高就业人员工资及满意度。 |
就业人员工资及满意度≥96% |
就业人员工资及满意度 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，部门整体支出绩效评价好！
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
巴州区就业局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
巴中市巴州区就业局隶属巴中市巴州区人社局，下设巴州区创业指导服务中心。内设7个股室，含办公室、创业指导股、培训股、职业介绍股、失业保险股、财务股、信息股。
（二）机构职能。
1、贯彻执行就业失业保险法律法规和政策，拟制就业失业登记、失业保险促就业、创业扶持、劳务开发、就业服务型企业吸纳就业。
2、负责城乡劳动者就业登记和失业登记工作，负责贫困劳动力实名制登记入库及动态管理工作。
3、负责离校未就业高校毕业生创业工作并为其提供就业创业服务，鼓励高校毕业生就业见习基地吸纳安置高校毕业生参加就业见习；组织实施高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地失业农民等困难群体就业援助，促进其实现就业。
4、负责兑现落实就业扶持政策，开发公益性岗位、安置就业困难人员就业，鼓励企业吸纳就业困难人员和实现灵活就业。六、负责创业促进工作，建立创业服务体系，组织实施创业型城市创建工作。
5、负责小额担保财政贴息贷款工作。
6、负责域外劳务基地联络处、农民工服务站建设与管理工作，完善劳务服务体系，组织实施劳务开发与合作交流。
7、负责公共招聘网站群建设与管理，负责人力资源市场管理，承担人力资源职业供求信息发布、人力资源市场供求分析工作，促进人力资源有序流动、有效配置。
8、负责失业保险基金管理和审计稽核工作，承办失业保险基金预决算汇审、上报工作，组织开展失业动态监测。
（三）人员概况。
实有在编人员17人，其中参公人员10人，工勤3人，事业编制4人；公益性岗位4人；退休人员19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入179.15万元，2019年结转34.49万元，当年收入213.64万元，均为财政拨款。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计210.85万元，其中：基本支出197.32万元；项目支出13.54万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
按照区财政局要求，坚持综合预算、零基预算、收支平衡和绩效管理原则编制预算，坚持保工资、保运转、促发展，大力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”，确保单位日常工作正常运转。
（二）执行管理情况。
人员经费坚持按月按预算发放工资，公用经费坚持按预算、时间进度拨付，无预算、超预算项目禁止支付，大力压缩“三公经费”支出。
（三）综合管理情况。
严格执行巴州区财政局财政财务管理规定，根据财政局财务管理规定，制定了适合本单位的财务管理制度，加强固定资产管理和绩效评价管理，使每笔资金都产生社会效益，接受财政、审计监督，确保资金专款专用。
（四）整体绩效。
去年预算执行结果，服务对象很满意，特别是项目资金中东西部扶贫资金使用，让更多贫困劳动力转移到省外务工，增加贫困劳动力收入。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
资金使用产生了良好的社会效益，特别是就业培训，让更多贫困劳动力增强了自身技能，能够转移到省外务工，增加贫困劳动力收入。
（二）存在问题。
就业局职工闲人多办事的人少，造成办事效率比较低。
（三）改进建议。
增加人员编制和经费，拓宽进人用人渠道。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省巴中市巴州区就业服务管理局.XLS
川公网安备 51190202000184