2020年度

巴中市巴州区人力资源和社会保障局

部门决算

目录

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督责任。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；按照《社会保险法》、《工伤保险条例》的规定，指导、监督全区用人单位和社会保障部门做好职业病人员工伤保险工作。

7、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。负责全区农民工工作行政管理，会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责劳动合同实施情况监管工作。督促用人单位依法签定劳动合同。

11、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

13、承办区政府公布的有关行政审批事项。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，我局紧紧围绕区委区政府工作大局和中心任务，突出“民生为本，人才优先”工作主线，着力稳就业、防风险、强保障、抓改革、促和谐、创特色，全力抓实人社扶贫、民生保障、党的建设、巡视反馈问题整改、人社公共服务体系建设等工作，各项工作组织有力推进有序，各项民生目标任务超额完成。

1.职能工作扎实开展。一是就业形势稳中向好。全区城镇新增就业7066人，城镇失业人员再就业3125人，就业困难对象再就业804人，城镇登记失业率控制在3.36%。二是社会保障稳定有力。全区企业职工养老保险覆盖达到13.54万人,全区城乡居民基本养老保险覆盖人数达27.16万人，三是人才队伍持续壮大。招募“三支一扶”项目医疗志愿者、特岗教师106余人，新增高级技能人才240余人。四是劳动关系和谐稳定。受理举报投诉案件88件，其中快速协调71件，为750余名劳动者协调工资696.79万元，立案调查处理17件，结案16件，到期结案率94.1%，有效维护了劳动者的合法权益。五是降费减负成效显著。据统计，截至12月底，总计减半征收我区大型企业养老保险费393.81万元，失业保险费19.06万元，工伤保险费24.14万元；免收我区中小微企业养老保险7056.96万元，失业保险费257.85万元，工伤保险费451.91万元，惠及我区993家企业单位，切实减轻了我区企业经济负担，推动了全区企业复工复产。

2.重点任务较好完成。一是城镇居民人均可支配收入增速达6.3%。二是参保扩面工作推进有序，企业职工新增参保3076人，城乡居民新增参保1.1万人。三是全年共为228家企业发放稳岗补贴2922023.93元，审核发放18家困难企业补贴1563131.65元；推荐创业担保贷款3160万元。四是民生目标任务全面完成。城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难对象再就业分别完成目标任务的131%、133%、134%。

3.中心工作一体推进。一是为2017年—2019年符合条件的贫困人员补缴和清退城乡居民基本养老保险费1851人次，补助资金18.51万元，实现贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保；“扶贫专班”完成贫困人口培训3387余人次，公益性岗位兜底安置贫困村贫困劳动力573名，全区申报吸纳贫困劳动力奖补166人，共计发放吸纳贫困劳动力奖励补贴16.6万元，认定4个“扶贫车间”发放奖补4万元。二是全面落实党风廉政建设、意识形态、统一战线、保密等工作责任制，主动开展人社服务“七大创建”工作，落实“六稳”、“六保”工作。三是始终坚持对信访稳定、环境保护、质量提升、社会综治、法制建设等工作的定期研判和专题研究，确保中心工作同职能业务一体推进，高效完成。

    二、机构设置

巴中市巴州区人力资源和社会保障局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

纳入巴中市巴州区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  巴州区社会保险事业管理局，

2.  巴州区就业服务管理局，

3.  巴州区机关事业单位社会保险局，

4.  巴州区城乡居民社会养老保险事业管理局。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3456.09万元。与2019年相比，收、支总计各增加1388.84万元、599.99万元，各增长202%、77%。主要变动原因是其他节能环保支出增加，社会保障和就业支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2076.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2076.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

二、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1379.9万元，其中：基本支出425.9万元，占31%；项目支出953.99万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3456.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1388.84万元、599.99万元，增长202%、77%。主要变动原因是其他节能环保支出增加，社会保障和就业支出增加。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1379.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加599.99万元，增长77%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1379.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出915.84万元，占66%；卫生健康支出23.72万元，占1.7%；住房保障支出27.34万元，占2%；节能环保支出408万元，占30%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1379.9万元，完成预算66%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结余。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为329.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是财政未安排相关预算。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为0.05万元，完成预算1%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目支出未来结算。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为246.86万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是前期支出用上年结转资金支付，故当年预算数结余。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为282.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为408万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是其中两家企业由于资料不完善，待资料完美后拨付下余资金。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为27.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1379.9万元，其中：

人员经费425.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费953.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约、严格遵守中央八项规定及疫情防控。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占75%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，下降40%。主要原因是压减三公经费及疫情所致。其中：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于省厅督查、东西部劳务协作用餐费等。国内公务接待12批次，人次45（不包括陪同人员），共计支出0.66万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，巴中市巴州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出80.58万元，比2019年增加1.22万元，增长2%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市巴州区人力资源和社会保障局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市巴州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

 

巴中市巴州区人力资源和社会保障部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市巴州区人力资源和社会保障局下辖巴州区社会保险事业管理局、巴州区就业服务管理局、巴州区机关事业单位社会保险局；巴州区城乡居民社会养老保险事业管理局、巴州区技工学校、巴州区人事考试中心、巴州区人才交流中心、巴州区劳动人事争议仲裁院、巴州区劳动监察大队等9个直属事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督责任。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；按照《社会保险法》、《工伤保险条例》的规定，指导、监督全区用人单位和社会保障部门做好职业病人员工伤保险工作。

7、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。负责全区农民工工作行政管理，会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责劳动合同实施情况监管工作。督促用人单位依法签定劳动合同。

11、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

13、承办区政府公布的有关行政审批事项。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

  截止2020年底，巴州区人力资源和社会保障局共有

职工36人，其中在职36人（行政编制16，机关工勤编制2人，参公管理事业编制7人，事业编制11人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政预算收入2076.19万元，上年结转361.02万元，当年收入合计2437.21万元。与2019年相比，收入增加1526.28万元，增长168%，主要变动原因是项目经费与人员经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政支出1609.9万元，其中基本支出:609.7万元，项目支出：1000.2万元，基本支出占全年预算支出的38%，基本支出结转168.06万元，项目支出结转659.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

巴州区人力资源和社会保障局部门绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，情况良好。

（二）结果应用情况。

巴州区人力资源和社会保障部门所有项目均为运转类项目，无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区人社部门按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门的职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

算编制不够精细、准确。我们将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）改进建议。

一是结合年度工作任务和上年度经费开支情况，加强绩效监控，对经办机构预算执行严格考核，开展预算执行进度检查，督促各预算单位加快预算执行进度。二是因乡镇机构改革，均出现人员配备不充足的情况。因工作需要大量使用公益性岗位人员，导致工作经费严重不足。希望加大对基层就业和社会保障公共服务平台建设的投入。

 

 

附件2

 

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市巴州区人力资源和社会保障局.xls