巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队2020年部门决算公开编制说明

发布日期:2021-09-17 作者:区卫生执法大队 【字体:  

 

2020年度

巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队

部门决算公开


目录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

宣传贯彻党和国家的卫生计生方针政策、法律法规和规章;实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序;对职业病危害用人单位职业病防控工作开展监督检查,对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的中医药监督等相关工作及职责范围内的工作;负责对全区卫生计生行政执法工作进行指导、监督、检查、评估;负责对全区卫生计生行政复议、行政诉讼案件的调查、取证;负责全区卫生计生行政执法案卷的评查。

(二)2020年重点工作完成情况。

组织力量完成了全区消毒卫生、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、疾病预防与重大传染病防治、医疗卫生、采供血、计划生育、公共场所日常监督检查、违法案件查处以及公共场所许可、医疗广告审查、稽查和卫生计生监督协管员队伍建设管理工作。

    二、构设置

巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队属独立核算的参公管理事业单位,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,比较上年无增减。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计246.96万元,支出总计247.14万元。与2019年相比,收入减少22.87万元,下降8.5%。支出增加19.48万元,增加8.5%。收入主要变动原因是存在人员调出和退休情况,预算收入减少。支出主要变动原因是业务工作任务重,工作经费开支增加。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计246.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入246.96万元,占100%

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计247.14万元,其中:基本支出224.81万元,占90.96%;项目支出22.33万元,占9.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计246.96万元,财政拨款支出总计247.14万元。与2019年相比,财政拨款收入减少22.87万元,下降8.5%,财政拨款支出增加19.48万元,增加8.5%。收入主要变动原因是存在人员调出和退休情况,预算收入减少。支出主要变动原因是疫情防控工作任务重,工作经费开支增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出247.14万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加19.48万元,增长8.5%。支出主要变动原因是疫情防控工作任务重,工作经费开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出247.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出22.21万元,占8.99%卫生健康支出209.01万元,占84.57%;住房保障支出15.92万元,占6.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为247.14万元完成预算105.4%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算合计为22.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5.15万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算为180.44万元,完成预算100%

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项):支出决算为5.2万元,完成预算100%

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.21万元,完成预算100%

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.93万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出224.81万元,其中:

人员经费186.67万元,主要包括:基本工资70.46万元、津贴补贴58.75万元、奖金5.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.13万元、职业年金缴费0.08万元、职工基本医疗保险缴费13.21万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金15.93万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费38.14万元,主要包括:办公费4.07万元、印刷费0.32万元、电费1.14万元、邮电费3.92万元、差旅费6.59万元、维修(护)费0.17万元、会议费0.46万元、培训费0.46万元、劳务费0.7万元、工会经费4.24万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他交通费9.57万元、其他商品和服务支出5.14万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.36万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,本年无因公出国(境)事务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,完成预算75.6%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.28万元,增长25.92%。主要原因是执法任务增加,公务用车开支增加。

其中:公务用车购置支出0万元。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.36万元。主要用于卫生监测执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出38.14万元,比2019年增加10.64万元,增长38.70%。增加主要原因是2019下半年度水电费于2020年初结清,导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆,主要用于卫生监督执法业务。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对打击非法行医专项防治”“传染病专项防治”“卫生监督监测”3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位部门整体支出按照资金规定用途审批,严格把关,紧紧围绕卫计监督执法中心工作规范使用,切实保障人民健康权益

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映打击非法行医专项防治”“传染病专项防治”“卫生监督监测3个项目绩效目标实际完成情况。

1卫生监督监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,我单位进一步加大医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等监督执法力度。

2传染病专项防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,指导监督医疗机构做好新冠肺炎等传染病的防治、预检分诊、发热门诊设置、消毒隔离、医疗废水、废物处置以及个人防护等工作。

3打击非法行医专项防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,在相关部门协作配合下,检查各级各类机构、单位、个人,查处无证行医,没收非法药品器械。对非法行医者形成有效的打击和震慑。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

卫生监督监测

预算单位

巴州区卫生和计划生育监督执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全区的公共场所、医疗机构、学校、供水单位进行卫生监测。涉及监测500家、出动执法人员1000人次

对全区的公共场所、医疗机构、学校、供水单位进行卫生监测。配合疾控监测500家、出动执法人员1000人次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

公共场所监测家数

463

463

项目完成指标

数量指标

医疗机构监测家数

56

56

项目完成指标

数量指标

学校卫生监测家数

16

16

项目完成指标

数量指标

供水单位卫生监测家数

108

108

项目完成指标

质量指标

检测任务完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

对所辖经营单位的监测时段

20201231日完成

20201231日完成

效益指标

可持续影响

提高居民健康水平

提高

提高

效益指标

可持续影响

监测率

90%

90%

满意度指标

满意度指标

监测满意度

92%

96%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

传染病专项防治

预算单位

巴州区卫生和计划生育监督执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

1万元

执行数:

1万元

其中-财政拨款:

1万元

其中-财政拨款:

1万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全区的公共场所、医疗机构、学校、供水单位进行传染病专项防治监督。涉及监督850家、出动执法人员1800人次

对全区的公共场所、医疗机构、学校、供水单位进行卫生监督。监督850家、出动执法人员1800人次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

监督家数

850

850

项目完成指标

质量指标

检测任务完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

对所辖经营单位的监测时段

20201231日完成

20201231日完成

效益指标

可持续影响

预防、控制、消除传染病发生

传染病控制常态化开展

传染病控制常态化开展

满意度指标

满意度指标

监测满意度

94%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

打击非法行医专项防治

预算单位

巴州区卫生和计划生育监督执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

1万元

执行数:

1万元

其中-财政拨款:

1万元

其中-财政拨款:

1万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全区的医疗机构及游医或药店进行卫生监督。

对全区的医疗机构及游医或药店进行卫生监督。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

监督涉及家数

150

150

项目完成指标

质量指标

检督任务完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

对所辖经营单位的监督时段

20201231日完成

20201231日完成

效益指标

可持续影响

非法行医得到遏制,确保医疗卫生安全

强化行医人员法律意识和业务知识

强化行医人员法律意识和业务知识

满意度指标

满意度指标

监督满意度

91%

95%









































































2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队

2020年度整体支出绩效评价报告

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能

宣传贯彻党和国家的卫生计生方针政策、法律法规和规章;实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序;对职业病危害用人单位职业病防控工作开展监督检查,对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的中医药监督等相关工作及职责范围内的工作;负责对全区卫生计生行政执法工作进行指导、监督、检查、评估;负责对全区卫生计生行政复议、行政诉讼案件的调查、取证;负责全区卫生计生行政执法案卷的评查。

2.机构情况及增减变动原因

巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队属独立核算的参公管理事业单位,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,比较上年无增减。

3.人员情况及增减变动原因

我单位2020年年末实有人数25人,在职人员20人,其中,参照公务员法管理事业人员20人。退休人员5人。在职人员对比2019年减少1人,原因是1人退休。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年巴中市巴州区卫生和计划生育监督执法大队收入年初预算234.53万元,决算数总收入246.96万元,其中财政拨款收入246.96万元;支出预算安排分布情况:                                   

                                          单位:万元

 

部门名称

 

财政收入

   

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助

资本性支出

巴州区卫计监督执法大队

246.96

247.14

186.67

60.47

 

 

                                       

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况,分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

                                     单位:万元

单位名称

预算数

部门决算

差异额

巴州区卫生执法监督大队

234.53

246.96

12.43

 

2.收入支出结构分析。

12020年收入合计为246.96万元。财政拨款收入经费246.96万元,其中基本支出合计为224.81万元,占总收入的91.03%,项目支出合计为22.15万元,占总收入的8.97%。具体支出情况分析如下:

2020年支出合计247.14万元。其中:工资福利支出186.67万元,占总支出的75.53%;商品服务支出60.47万元,占总支出的24.47%

()年末结转和结余情况

2020年我单位年末结转结余57.55万元。

三、部门财政支出管理情况

()制度建设情况:我单位严格按照内部控制要求完善《党政班子议事规则》、《党支部委员会党务工作制度》、《预、决算管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产业务管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》等相关的规章制度等,按制度对财务管理、预算、决算组织、编报、审核情况严格审查,对采购、资产、项目的程序进行严格把关。

()绩效目标管理情况:单位按照按照谁申请资金谁编制目标、谁使用资金谁执行管理的原则明确绩效目标管理责任划分。在已批复的项目和细化预算金额范围内,根据项目实施进度按照规定程序拨付项目资金,严格项目资金使用。专项资金的支出必须按照细化预算确定的支出范围和内容全额用于项目支出,严禁挪用、套取专项资金,贯彻落实预算执行管理有关规定,按财政部门监管要求规范预算执行;分配专项资金履行集体决策程序;按规定履行预算调剂程序。

()综合管理情况:我单位注重行政运转保障及信息公开。按照国家政策法规和我大队实际情况,建立健全财务管理制度和约束机制,依法、有效的使用财政资金,提高财政资金使用效率,根据科室职能职责中合理分配人、财、物,使专项资金发挥较高的效益和水平。预决算批复之后及时启动公开公示程序。我单位重点对三公经费支出实行严格管理,认真执行省市区的有关规定,坚持厉行节约,结合卫生监督工作实际,定期对厉行节约的工作开展情况开展自查总结和反思,借鉴和吸收各种厉行节约的先进经验和好的做法,提高资金的使用效益。

    (四)综合绩效情况:

   1.专项预算项目支出绩效

我单位严格按照项目资金管理的规定,对专项预算项目科学管理,合理分配,经费测算符合有关要求和定额标准,与财力水平相适应,充分体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定精神。项目财务管理内控制度健全规范,资金拨付程序及时高效、简化便捷。专项资金实行专人管理、专账核算、专项使用,使各类项目的经济和社会效益得到最大化的提升。

2.财务管理情况。

我单位每年逐步完善和细化财务管理制度,按照《会计法》和国家统一会计制度规定,建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度;按规定建立会计账册、设置会计科目,并以实际发生的经济业务为依据,依法依规进行会计核算,确保会计信息合法性、真实性、完整性,使财政收支预算得到了良好的制度保障和实施效果。严格执行政府采购制度,按照每年的采购预算及采购目录组织实施。制定国有资产管理制度办法,明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。

四、评价结论

    按照区级财政项目支出绩效评价指标体系,2020年我单位执行部门预算支出情况良好。

  

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

决算公开附表-区卫计执法大队.XLS

 

编辑:区财政局信息中心
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