巴中市巴州区图书馆2020年部门决算编制说明

发布日期:2021-09-17 作者:区图书馆 【字体:  

 

2020年度

巴中市巴州区图书馆

部门决算

 

 

   

第一部分 部门概况   

一、基本职能及主要工作................................................................. 1

二、机构设置..................................................................................... 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明.............................................. 7

一、收入支出决算总体情况说明..................................................... 7

二、收入决算情况说明..................................................................... 7

三、支出决算情况说明..................................................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................... 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................. 14

十、其他重要事项的情况说明...................................................... 14

第三部分  名词解释............................................................................ 16

第四部分  附件.................................................................................... 19

附件1  2020年免费开放项目支出绩效评价报告.................... 19

第五部分 附表...................................................................................... 22

一、收入支出决算总表.................................................................. 22

二、收入决算表.............................................................................. 22

三、支出决算表.............................................................................. 22

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................. 22

五、财政拨款支出决算明细表...................................................... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................... 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。巴州区图书馆坚持以免费开放为基础,以活动开展为载体,以创新服务为突破口,从推广阅读宣传等方面入手,围绕中心、服务大局,积极投入到为文旅融合新常态下图书馆事业职能的升华和调整。

巴州区图书馆是公益性文化事业单位,提供免费阅读书刊和信息资源,引导大众阅读方向,提升阅读品位。举办各类专题讲座,邀请专家授课,发挥思想教育职能,组织读者参与丰富多彩的阅读推广活动,进一步丰富群众文化生活。同时加强与出版社,书商沟通,加快图书更新步伐,使公共图书馆成为一个充满活力,魅力和吸引力的社会有机体,传承先进文化,推动社会进步。巴州区图书馆承担全区文献信息资源中心的工作,建设与馆藏丰富的文献信息资源,开发利用文献信息资源,为全区政治、文化、经济和社会建设提供重要的文献资源保障与信息服务。完成区委、区政府及主管局交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

坚定政治引领,党的建设切实加强

把党的建工作和党风廉政建设工作与中心工作同安排、同部署、同检查、同考核,今年以来,我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届九次全会、区委五届十一次全会和全国全省全市组织部长会议精神,紧紧围绕新时代党的建设总要求,坚持以党的政治建设为统领,不断在强化学习、发展党员、五好支部建设、党风廉政建设、意识形态工作上下功夫,坚持全面加强党建工作,锤炼一支过硬的图情队伍。

学术交流成果丰硕

参加图书情报的各类协会、年会,并积极撰写学术论文。一是撰写《县级公共图书馆精准扶贫探讨研究》被国家核心期刊刊录。二是撰写的《藏文古籍装帧形式与汉文古籍装帧形式对比分析研究》在海峡两岸档案暨缩微学术交流会上进行学术交流。三是撰写的论文《浅析公共图书馆在大学习、大讨论、大调研中的作用》获西部公共图书馆三等奖被发表出版。四是撰写的《建好城市书房 助力全民阅读》被市科协采用并参加巴中市十二届学术大会。

常规工作稳步推进

一是坚持免费开放。我馆设有综合阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、盲人有声读物阅览室、多功能展厅等服务窗口并免费对外开放,在疫情防控期间严格按照每日消杀、对入馆人员测量体温和登记、适量减少阅览室座椅等要求执行,日均接待读者100余人次 二是入开展全民阅读及阅读推广活动,在全区掀起“爱读书、读好书、善读书”的热潮。实现全民阅读推广覆盖到社区和农村。2020年共开展线下活动13场次,活动中免费为市民提供文化、科技、卫生、种养殖技术等书籍400余册,发放活页资料4000余份、春联1000余份、灯笼300余个、福字门贴500余张。悬挂谜语1000余条,准备图书、现金红包、学习用品、生活用品等奖品1000余份,惠及市民9000余人次。共开展线上活动18场次,发送推文90余篇,惠及市民18000余人次。目前因阅读而和谐、因阅读而美好、因阅读而文明的良好社会氛围及人文环境正在逐步形成。三是建成巴州区武警大队、巴州区救助站、花溪乡走马村、巴中市国税局等图书分馆15个,注重对分馆图书管理员专业技术能力的培训及业务工作的指导,目前有十余个分馆运行良好,活动开展已形成常态。城市书房建设模式有政府主办、政企合作、企业主办等形式。天马山森林康养书屋、化湖旅游景区廉政教育基地特色书屋,在深化城区内涵,完善城区功能,提升城区品味中起到了十分重要的作用,有助于提升游客和民众的知识水平和道德修养,是精神文明建设重要组成部分四是数字图书馆建设已基本建成。目前图书资源数字化分类编目已全面完成,扫码枪、打印机、消磁一体机、防盗门禁等设施设备已采购到位。五是扶贫工作满意度高。政策宣讲深入人心,感情沟通、谈心交流效果良好,信息、资料精准规范,通过讲解、培训、会议等方式实现了贫困户“要我脱贫向我要脱贫”等理念的转变,周边环境卫生提升改变,脱贫任务全面完成,满意度高六是创文工作效果好。对照点位标准精心打造,包保工作认真负责,氛围营造组织有力,志愿者服务坚持经常,创文资料完整规范。七是协助主管局抓好示范农家书屋,协助抓好贫困村图书室规范化建设;八是继续开展好家谱族谱等地方文献的收集、整理工作;九是好安全、信访、稳定工作,在制度、财力、人力上给予充分的完善和保障,确保无安全事故发生。

主动作为成效显著

建立健全各项规章制度,明确了部室设置及各部室职能职责并对工作人员进行了详细分工。二是我馆历时两年时间聘请专业老师编辑了《巴中市巴州区图书馆馆志》,经过艰辛劳作终于付梓成书。《巴中市巴州区图书馆馆志》 “大事记”所记史料上自1833年起,下至201912月止。按照新编地方志的基本理论和要求,全志共1447节,外加附录、概述、大事记共计版面字数50余万字。全面真实地记录了一百年建馆的发展历程,具有较高的史料价值和研究利用价值,是一部集中展示巴州区图书馆建设成就的专科性志书。三是主动汇报提升图书馆整体形象。改善人居环境,打造城市品质,彰显巴城厚重的文化底蕴。区委、区政府决定对图书馆及魁星楼周边进行老旧小区改造,我馆主动汇报、积极争取、迅速响应,高度配合,目前老旧小区改造工作有序推进。

项目工作颇有成效

根据巴区文广旅发[2020]10号文件及[2020]15号文件要求,我馆具体负责2项重大项目。一是文化创意产品产业项目,要求我单位新开发地方特色文化旅游创意产品4件(手提袋、生日贺卡、书签、笔记本)。目前手提袋已制作完成,生日贺卡、书签、笔记本等物品也相继在规划和制作。二是文化和旅游资源普查工作,目前我单位旅游文化和旅游资源普查工作已基本完成,文旅资源普查中的古籍文献数据十三项及书影已提交省图书馆。

疫情防控推进有力

在疫情防控期间利用标语、展板、编印活页资料及新媒体广泛宣传,严格按照每日消杀、对入馆人员测量体温和登记、适量减少阅览室座椅等要求对外免费开放。同时为了记录抗击新冠肺炎疫情的历程,客观真实记录防疫控疫期间这一具有历史价值和特殊意义我区人民群众生产生活情况,使抗击新冠肺炎这一时期形成的文献资料得到完整、客观、真实、有效的保存。供科研人员和后人借鉴和查考。特面向社会各界人士征集抗击新型冠状病毒肺炎疫情的相关文献资料,成绩显著。

品牌特色持续巩固

一是继续升华和打造一个品牌。年通过征集、购买红军历史文化书籍、光碟、影像资料、纪念物品等资源,积极开展以红军文化为主题的科学、文明、健康的群众性、社会性人文知识培训、讲座、演讲比赛、有奖竞猜(答)、重走长征路、参观红军史料展馆等活动,提升科普基地的知名度和影响力,继续升华和打造“红军精神代代传”这一红色品牌。二是继续创新和发展一个特色。我馆自2008年至今,连续举办十二届“元宵节灯谜系列活动”,活动在广场、学校、城镇、军营、景区等地开展。活动由单一的闹元宵、猜灯谜逐渐扩大发展到如今的品汤圆、才艺展示、阅读推广等众多内容,有效融合了红军文化与传统文化,这一兼具知识性、趣味性、娱乐性的活动潜移默化的影响着市民的精神文明生活,深受市民的喜爱。我馆将不断创新活动思路和模式,开展好“元宵节灯谜”系列特色活动。三是继续挖掘和提炼两个亮点。报刊管理与服务工作与古籍文献保护、修复与研习工作是我馆的两大亮点,2019年全省图书馆馆长会上,四川省图书馆党委书记、馆长何光伦先后对我馆报刊管理与服务、古籍文献保护、修复与研习工作给予了肯定,并在讲话说:“巴州区图书馆有中华人民共和国成立以来各个历史时期的《重庆日报》《西藏日报》《北京日报》《工人日报》等130多种报纸,计100余万份,特别是19555月至今的《人民日报》《四川日报》保存完好、从未间断,形成了独具特色的文献。”今年我馆将不断挖掘报刊服务、古籍利用潜能,并与文创产品相结合,以希能提炼出新的亮点和特色。

二、机构设置

巴中市巴州区图书馆内设有办公室、业务部、安保后勤部、人事财务部四个科室。单位共有9个编制,年末实有在职人数7人,公益性岗位2人。流动图书车1辆。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计147.48万元,与2019153.43万元相比,减少5.95万元,下降3.88%;总支出125.14万元,与2019126.77万元相比,减少1.63万元,下降1.29%。主要变动原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计120.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入120.82万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计125.14万元,其中:基本支出99.51万元,占79.52%;项目支出25.63万元,占20.48%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计147.48万元,与2019153.43万元相比,财政拨款收入减少5.95万元,下降3.88%。支出总计125.14万元,与2019126.77万元相比,财政拨款支出减少1.63万元,下降1.29%。主要变动原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出125.14万元,占本年支出合计的100%。与2019126.77万元相比,一般公共预算财政拨款增加1.63万元,上升1.29%。主要变动原因是项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出125.14万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出98.77万元,占78.93%;社会保障和就业(类)支出13.04万元,占10.42%;卫生健康支出6.55万元,占5.23%;住房保障支出6.78万元,占5.42%

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为125.14,完成预算100%。其中:

2070104图书馆: 支出决算为78.08万元,完成预算100%

2070199其他文化支出:支出决算为20.68万元,完成预算100%

2.社会保障和就业:

2080505机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为8.88万元,完成预算100%

2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为4.16万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育:

2101102事业单位医疗:支出决算为6.55万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)

2210201住房公积金:支出决算为6.78万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.51万元,其中:

人员经费85.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算33.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占100%

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算33.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20190.96万元,增加0.04万元,上升4%。主要原因是车辆老旧,维修费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位流动图书车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于机关保留公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,巴中市巴州区图书馆在年初预算编制阶段,对图书馆免费开放开展了预算事前绩效评估

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算和决算编制较好,能严格按预算执行,财务管理较完善。从评价情况来看项目资金严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配。项目资金严格按相关文件进行管理,并制定了中长期规划。经过项目的实施,提升了图书馆的服务场所,实现了文化资源的均等化,满足了人民群众的文化需求。

(二)图书馆免费开放项目绩效目标完成情况

项目全年预算数17.2万元,执行数17.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,丰富群众文化生活,保障公民基本文化权益,提高公民鉴赏能力。发现的主要问题:中央、省级安排的资金有限,加之区财力较弱,部分项目配套资金实现难度极大,造成图书更新不及时,无法满足公民的阅读需求。下一步改进措施:加大资金争取力度。

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

免费开放

预算单位

巴中市巴州区图书馆

预算执行情况(万元)

预算数:

17.2

执行数:

17.2

其中-财政拨款:

17.2

其中-财政拨款:

17.2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全年完成365天免费对市民开放,完成送文化下乡24场次,推广全民阅读活动,进一步丰富了人民群众的文化生活。

 

全年完成365天免费对市民开放,完成送文化下乡24场次,推广全民阅读活动,进一步丰富了人民群众的文化生活。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

24

完成24场送文化下乡活动

实际完成24场送文化下乡活动

项目完成指标

质量

送下乡的书籍是否适合乡村

送下乡的书籍适合乡村

达标

项目完成指标

时效

全年免费开放

202011日至20201231

202011日至20201231

效益指标

经济效益

是否具有经济效益

效益指标

社会效益

是否具有社会效益

丰富人民群众的文化生活

丰富了人民群众的文化生活

满意度指标

 

辖区内对戏曲进乡村项目的实施满意度

满意度90%以上

满意度95%

 

 第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年免费开放项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为全面评价全区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文化重点项目-免费开放))项目的实施情况,及时总结成绩,发现问题,推进中央补助地方公共文化服务体系建设项目工作有效落实。按照省财政厅、省委宣传部、省文化厅 、省新闻出版广电局、省体育局《关于转发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(川财教〔2016134号)要求,我馆组成考核组,对2020年度实施免费开放项目完成情况进行了绩效评价。主要评价场馆开放情况、专项资金使用、群众满意度等情况。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文化重点项目-免费开放))项目的实施,对巴州区文化惠民工作起到了积极的推动作用,充分利用重大节日庆典活动,组织各村开展文艺活动,为群众带来欢乐,开展全民阅读活动,进一步丰富人民群众的文化生活。

(二)绩效分析

1、项目决策

图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能,精心设置服务项目,提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程、公共电子阅览室等,强化远程服务能力,拓展数字文化服务空间,更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段,开展流动服务、联网服务,向城乡基层延伸公共文化服务,拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上,逐步增设个性化服务,重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。

2.项目管理

资金计划及到位。巴中市财政局《关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(重点项目)的通知》(巴财教〔202012号),下达我区2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(重点项目-免费开放)中央补助资金17.2万元。资金到位率为100%

资金使用。免费开放资金主要用于全年度的场馆开放各项支出、采购书籍、阅读活动推广及送文化下乡。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

项目财务管理严格执行巴州区专项资金管理办法和省财政厅、省委宣传部、省文化厅 、省新闻出版广电局、省体育局《关于转发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(川财教〔2016134号)。局机关设置计划财务股,负责专项资金的拨付和核算,财务处理及时,会计核算规范。

3、项目绩效

目标任务量完成情况。2020年实现全年免费对市民开放,完成阅读推广及送文化下乡活动24次。

(1)目标质量完成情况。所有项目达到质量目标。

目标进度完成情况。截止20201231日,全面完成目标任务。

项目效益情况,丰富了人民群众的文化生活,增强人的精神力量,促进人的全面发展。建设浓郁的书香社会,提升全民族的思想道德和科学文化修养,培育和践行社会主义核心价值观。

(2)存在主要问题

一是巴州区属贫困县(区),财力匮乏,地方配套资金未到位;

二是由于资金不足以及巴州区图书馆场馆面积不够,综合楼二楼和四楼没有资金装修,故一直没有投入使用,还有很多书籍闲置在库房,未能上架对市民开放。

(3)相关措施建议

装修改造综合楼二楼和四楼,尽早投入使用。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市巴州区图书馆.XLS

 

编辑:区财政局信息中心
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