巴中市巴州区文化广播电视和旅游局2020年部门决算编制说明(汇总)

发布日期:2021-09-17 作者:区文广旅局 【字体:  

 

2020年度

巴中市巴州区文化广播电视和旅游局

部门决算

 

 

   

第一部分 部门概况................................................................................... 1

一、基本职能及主要工作.................................................................... 1

二、机构设置....................................................................................... 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................................ 10

一、收入支出决算总体情况说明...................................................... 10

二、收入决算情况说明...................................................................... 10

三、支出决算情况说明...................................................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................... 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................ 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................ 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................. 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................... 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................... 18

十、其他重要事项的情况说明.......................................................... 18

第三部分名词解释................................................................................... 24

第四部分 附件......................................................................................... 27

附件1....................................................................................................... 27

一、部门(单位)概况...................................................................... 27

二、部门财政资金收支情况.............................................................. 29

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整). 30

四、评价结论及建议......................................................................... 31

附件2....................................................................................................... 33

一、评价工作开展及项目情况.......................................................... 33

二、评价结论及绩效分析.................................................................. 33

第五部分 附表......................................................................................... 36

一、收入支出决算总表...................................................................... 36

二、收入决算表................................................................................. 36

三、支出决算表................................................................................. 36

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................... 36

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................... 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................... 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................... 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................... 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................... 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................... 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................ 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 36

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................ 36

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。拟订文化广播电视和旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施,负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化广播电视事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。管理全区性文化广播电视和旅游活动,指导全区重点文化广播电视和旅游设施建设,组织全区文化和旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。负责公共文化事业发展,推进全区公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。推进文化广播电视和旅游科技创新发展,推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导文化旅游、广播电视市场发展,对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管,推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游、广播电视市场。统筹全区旅游市场执法,配合查处全区文化、文物、广播电视等市场的违法行为,维护市场秩序。负责管理全区文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表巴州区签订对外文化、旅游合作协定,组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全区性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理全区广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、安全播出的监督管理,配合广播电视节目监测。指导、推进全区应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化和自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。拟订全区文物和博物馆事业发展规划并组织实施。管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织全区文物资源调查,管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全区文物安全工作,履行文物行政督察职责。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作,负责履行职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

党风廉政建设扎实推进。把党的建工作和党风廉政建设工作与中心工作同安排、同部署、同检查、同考核,印发了《区文广旅局2020年党的建设工作要点》《区文广旅局2020年党组中心组学习计划》《区文广旅局落实党风廉政建设党组主体责任的实施意见》和《区文广旅局关于开展反腐倡廉宣传教育活动的实施方案》,把“四准则两条例”纳入局党组中心组学习会、民主生活会、“三会一课”必学内容,加强了行政权力依法规范公开运行平台和智慧政务平台日常监督检查,确保全系统廉政风险化解在萌芽阶段。2020年,组织开展党日主题教育活动10次、中心组学习会12次、党组成员带头讲党课4次、党建知识问答活动4次,组织观看警示教育片3,开展廉政谈话6次。

主题教育活动深入开展。严格按照市、区相关要求部署,结合全区文化广播电视和旅游发展实际,把学和做结合起来,把查和改贯通起来,把管理和服务融合起来,以学习教育为根本、以检视问题为路径,以整改落实为落脚点,引导各党支部和广大党员投身主题教育。2020年,开展集中学习15次,集中检视和整改问题20余条,购买《习近平谈治国理政》《民法典》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学习资料300余本,引导全系统党员干部加强自我学习,自我提升。

强化疫情防控,文旅行业成效明显

一年来,按照疫情防控统一部署和要求,全区文化广播电视和旅游系统建立了“领导牵头、分片包干、信息共享”的联动巡查机制,组建专班对辖区文旅市场进行不间断巡查,关停互联网上网服务营业场所94家、歌舞娱乐场所84家、旅行社16家、星级饭店5家、A级景区4家,暂停辖区所有公共文化场馆对外免费开放,取消辖区各类文化活动200余场次,参与疫情防控排查800余人次,常态化开展了文旅重点行业、重点部位消杀灭菌和巡查监管工作。切实加强疫情防控宣传,利用全区广播村村响、应急广播平台宣传达30000余次,创编打造疫情视频、音频宣传作品20余个,其中3个防疫视频、音频宣传作品被纳入国家和省级学习强国平台。巴州区疫情广播宣传先进经验得到省广播电视局充分肯定并在全省推广。

聚焦群众需求,公共服务不断优化

文化惠民扶贫成效明显。持续巩固113个贫困村文化脱贫摘帽成果,切实加强非贫困村查漏补缺,持续推进文化旅游惠民工程建设,新建乡镇应急广播平台20个、旅游厕所3座,完成了100个非贫困村广播村村响设备维护,全区城乡公共文化服务体系进一步健全,实现全区村级文化室、广播村村响、电视户户通全覆盖。全面完成巴州剧院修缮提升工程建设并投入使用,巴州剧院修缮提升工程受到市委罗增斌书记在全市重点特色工作会上点评和充分肯定。2020年,巴州区文广旅局荣获“全省广播电视系统先进集体”荣誉称号。

文化服务效能显著提升。全面实施“两馆一站”免费开放,组织开展戏曲进校园、进乡村等文化下乡活动90场次,开展群文辅导、全民阅读等活动20场次,城乡群众精神文化生活质量显著提升。加快推进文旅融合发展,拓展文旅新业态。全年举办巴山火锅节、粽子文化节等乡村文旅节庆活动5场次,组织开展市外文旅宣传营销活动2场次,巴州文旅形象和知名度显著提升。2020年,巴州区晏阳初史迹展览馆被确认为“中国华侨国际文化交流基地”,省委常委、宣传部长甘霖调研并现场指导。

文艺精品创作成果丰硕。新创作清音《快来巴州耍一盘》、车灯《九井十八街》、四川扬琴《幸福花开又一年》等文艺作品10件,打造的《我和我的祖国》快闪、快板《众志成城战疫情》、诗朗诵《因为有你》等网络视听作品16件,创编歌曲3首、诗朗诵作品2件,其中3件优秀作品在国省级“学习强国”平台刊播。持续开展文艺精品进巴中活动,完成引进精品剧目4台、展演8场次。持续开展戏曲保护传承,开展“曲艺流动讲堂”12场次,举办巴州川剧“周末剧场”展演活动4场次。巴州区文广旅局被《曲艺》杂志社表彰为2020年全国通联工作先进单位;巴州区曲艺家协会获得“全国先进基层曲协组织”荣誉称号,并受到区委平阳书记肯定性签批。

突出固本强基,遗产保护取得实效

文物保护项目扎实推进。切实加强文物保护工作,巴州石窟摩崖造像群保护工程加快推进,完成了该工程设计方案修改、送审、批复和项目规划许可证、用地许可等相关资料报送,协助完成项目用地、拆迁补偿成本核算等工作;完成了北龛、水宁寺摩崖造像保护性设施(窟檐)建设工程主体工程建设和大溪口石刻壁画及墓葬搬迁工程,并协助做好了工程竣工初验工作。配合省、市文物局完成了石门寺摩崖造像抢险加固工程竣工验收工作。成功申报第八批全国文物保护单位1处、第九批省级文物保护单位4处、第三批市保文物保护单位7处,并做好了保护范围的划定工作。

非遗保护传承成果丰硕。加强非物质文化遗产保护传承,新建成巴州区非物质文化遗产传习基地1个,编辑完成《巴州区非物质文化遗产名录图典》印刷出版,新建村史馆7个,规划拟建村史馆5个,巴州区一小被命名为“首批四川省青少年优秀传统文化传习基地”(戏曲曲艺类),巴州区枣林中心小学被命名为“四川省曲艺研究院非物质文化遗产传承基地学校”。

坚持统筹推进,文旅产业加快发展

文旅市场监管规范有序。切实加强全区文化旅游市场的日常安全管理,印发了《巴州区节假日文化旅游市场监管工作方案》,明确了监管领导,落实了监管责任,确保了全区文化旅游市场无重大安全事故发生。组织开展了文化旅游市场应急演练3次、综合整治6次、专项检查15次,出动巡查人员近400人(次),检查文化旅游市场企业(单位)1200家(次)。

文旅产业基础不断夯实。印发了《巴州区2020年度文化旅游创意产品开发实施方案》,全面推进了天府旅游名区和全国旅游标准化试点建设;新建成“巴山民宿”5家,打造省级“十佳精品巴山民宿”2家,打造“文创精品IP1个,衍生文创产品10件(套);积极组织开展文化创意商品“八进”行动,完成新打造左右书店、曾口高速公路服务区、李家大院、北山超市、山水化湖景区、巴报精选、兴合阳光酒店、光雾山文创馆、天越岷山酒店等文旅创意商品示范购物店9个。新建成非遗扶贫工坊2个,传统工艺工作站2个。新开发文旅创意产品6件(套),其中“望红台”精品礼盒系列获得四川省红色旅游文创产品大赛金奖;“中国曲艺之乡”系列文创产品获得2020四川特色旅游商品大赛银奖;“老廖家腱子牛肉礼包系列”“巴中老酒红韵”分别获得2020四川特色旅游商品大赛铜奖;“巴中老酒”获得全市“巴中有礼”文创大赛金奖;“老廖家荟萃礼盒”“望红台系列文创产品”“晏阳初系列文创设计”等分别获得全市“巴中有礼”文创大赛银奖。

文旅项目建设成效显著。完成文旅包装储备项目10个,实施推进文旅建设项目36个,全面推进A级旅游景区品质提升打造,完成山水化湖景区水上游船项目、天马山景区森林婚礼体验项目、天马山景区茶叶加工及品鉴基地项目、天马山景区温泉药浴项目和七彩佛龛景区中药材科普研学项目5个新增业态项目,新培育规上文旅服务企业6家,完成引进民间文化旅游项目3个,完成投资1.63亿元。2020年,全区共接待游客603万人次,旅游收入57亿元,文旅经济对GDP的贡献率达到19%

深化改革创新,文旅形象不断优化

一年来,全区按照“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的发展理念,大力推进理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合,有效打破文化、旅游、广电、文物行业壁垒,做到改革平稳推进、机构平稳合并、职能平稳整合、人员平稳过渡、工作平稳运行。切实加强机关作风建设,逗硬落实中央和省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定;切实加强信访稳定安全工作,化解排查整改不稳定、不安全因素30起;狠抓了环境保护、河长制和文明城市创建工作,统筹推进精神文明、工会、群团、统战、综治、防邪、议题案、档案、统计、财务、人事、保密、应急、节能等工作,建立健全目标管理、绩效考评机制,提升机关效能。

二、机构设置

巴中市巴州区文化广播电视和旅游局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入巴中市巴州区文化广播影视新闻出版局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.巴中市巴州区文化馆;

2.巴中市巴州区图书馆;

3.巴中市巴州区川剧艺术保护传承中心;

4.巴中市巴州区文物保护研究中心;

5.巴中市巴州区晏阳初博物馆;

 

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2957.66万元,与20194780.25万元相比,减少1822.59万元,下降38.13%。总支出1819.05万元,与20193677.14万元相比,减少1858.09万元,下降50.53%。主要变动原因是项目资金减少。

 

   二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1878.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1756.70万元,占93.51%;政府性基金预算财政拨款收入18.50万元,占0.98%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入103.62万元,占5.51%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1819.05万元,其中:基本支出928.71万元,占51.05%;项目支出890.34万元,占48.95%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2854.04万元,与20194245.91万元相比,财政拨款收入减少1391.87万元,下降32.78%。支出总计1793.44万元,与20193167.08万元相比,财政拨款支出减少1373.64万元,下降43.33%。主要变动原因是项目经费减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1793.44万元,占本年支出合计的100%。与20193080.08万元相比,一般公共预算财政拨款减少1286.64万元,下降41.77%。主要变动原因是项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1793.44万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1595.91万元,占88.99%;社会保障和就业(类)支出89.10万元,占4.97%;卫生健康支出53.55万元,占2.98%;住房保障支出54.89万元,占3.06%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1793.44,完成预算100%。其中:

2070101行政运行: 支出决算为280.14万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是调资。

2070102一般行政管理事务:支出决算0.69万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2070104图书馆:支出决算为78.08万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是调资及项目增加。

2070107艺术表演团体:支出决算为151.26万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是调资及项目增加。

2070108文化活动:支出决算为3.28万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2070109群众文化:支出决算为125.56万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是调资及项目增加。

2070199其他文化支出:支出决算为378.92万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2070204文物保护:支出决算为106.20万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是调资及项目增加。。

2070205博物馆:支出决算为24.59万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是调资。

2070602一般行政管理事务:支出决算为26.14万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2070899其他广播电视支出:支出决算为176.72万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2079999其他文化体育与传媒支出:支出决算为244.33万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上级项目增加。

2.社会保障和就业:

2080505机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为71.43万元,完成预算100%

2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为17.67万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育:

2101101行政单位医疗:支出决算为16.34万元,完成预算100%

2101102事业单位医疗:支出决算为37.21万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)

2210201住房公积金:支出决算为54.89万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出903.50万元,其中:

人员经费785.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费118.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.98万元,完成预算71.25%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.52万元,占94.24%;公务接待费支出决算0.46万元,占5.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出7.52万元,完成预算71.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.52万元,下降25.10%。主要原因是严格执行中央八项规定。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至202012月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车2辆,特种专业用车3辆。

公务用车运行维护费支出7.52万元。主要用于机关保留公务用车、流动图书车、流动文化车、流动舞台车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元,完成预算65.71%。公务接待费支出决算比2019年减少0.36万元,下降43.90%。主要原因是严格执行中央八项规定。

其中:

国内公务接待支出0.46万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,48人次(不包括陪同人员),共计支出0.46万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,巴中市巴州区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出44.11万元,比201948.38万元减少4.27万元,下降8.82%。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,巴中市巴州区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额282.26万元,其中:政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出49.50万元、政府采购服务支出205.91万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,巴中市巴州区文化广播电视和旅游局共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于单位业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,巴中市巴州区文化广播电视和旅游局在年初预算编制阶段,组织对10个项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取了5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算和决算编制较好,能严格按预算执行,财务管理较完善。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看项目资金严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配。项目资金严格按相关文件进行管理,并制定了中长期规划。经过项目的实施,提升了乡镇文化站的服务场所,实现了文化资源的均等化,满足了人民群众的文化需求。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“文化馆免费开放”“图书馆免费开放”“乡镇文化站免费开放”“戏曲进乡村”“中央文化人才专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.文化馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。通过项目实施,面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,为我区精神文明建设做贡献。发现的主要问题:中央、省级安排的资金有限,加之区财力较弱,部分项目配套资金实现难度极大,致使项目开展在很大程度上受到制约,文艺人才匮乏。下一步改进措施:恳请省财政加大给予文化建设专项资金补助力度,加大本地人才的培养。

2.图书馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。通过项目实施,丰富群众文化生活,保障公民基本文化权益,提高公民鉴赏能力。发现的主要问题:中央、省级安排的资金有限,加之区财力较弱,部分项目配套资金实现难度极大,造成图书更新不及时,无法满足公民的阅读需求。下一步改进措施:加大资金争取力度。

3.乡镇文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数145万元,执行数145万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织开展了丰富多彩的群众文化活动,提高了公共文化服务水平、推动了公共文化服务体系建设,让最广大的人民群众免费读书、看报,参加公共文化鉴赏活动,共享文化发展成果,满足了人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求。发现的主要问题:我区属农业区,山区地貌,辖区面积宽,农村人口多,专项项目开展的面宽量大,中央、省级安排的资金有限,加之区财力较弱,部分项目配套资金实现难度极大,致使项目开展在很大程度上受到制约。下一步改进措施:加大资金争取力度。

4.戏曲进乡村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数45万元,完成预算的100%。通过项目实施,丰富了群众文化生活,保障了公民基本文化权益,保护传承了地方优秀传统曲艺和川剧艺术。发现的主要问题:巴州区属贫困县(区),财力匮乏,地方配套资金未到位;送文化(戏曲)下乡设施设备陈旧,难以达到艺术效果。下一步改进措施:在解决送文化(戏曲)下乡经费的同时,解决送文化(戏曲)下乡的设施设备购置经费。

5.中央文化人才专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元,执行数34万元,完成预算的100%。通过项目实施,解决了基层编制紧缺,文化人才不足的问题。发现的主要问题:中央补助经费少,地方无配套资金,难以招聘紧缺文化人才。下一步改进措施:争取地方财政支持,自主培养本地人才。

 

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

戏曲进乡村

预算单位

巴中市巴州区文化广播电视和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

45

执行数:

45

其中-财政拨款:

45

其中-财政拨款:

45

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全年完成90场次戏曲进乡村任务,进一步丰富人民群众的文化生活;保护传承地方优秀传统曲艺和川剧艺术。

 

全年完成了98场次戏曲进乡村任务,进一步丰富了人民群众的文化生活;保护传承了地方优秀传统曲艺和川剧艺术;得到了广大人民群众的喜爱。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

90

完成90场戏曲进乡村演出任务

实际完成了98场次戏曲进乡村演出

项目完成指标

质量

演出质量是否达标

演出质量是否达

达标

项目完成指标

时效

是否按时完成

1220

1220日全面完成

效益指标

经济效益

是否具有经济效益

效益指标

社会效益

是否具有社会效益

丰富人民群众的文化生活;保护传承地方优秀传统曲艺和川剧艺术

丰富了人民群众的文化生活;保护传承地方优秀传统曲艺和川剧艺术

满意度指标

 

辖区内对戏曲进乡村项目的实施满意度

满意度90%以上

满意度95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市巴州区文化广播电视和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对文化馆免费开放经费项目,图书馆免费开放经费项目,乡镇文化站免费开放经费项目,戏曲进乡村项目,村级应急平台建设等项目开展了绩效评价。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

 

巴中市巴州区文化广播电视和旅游局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。巴中市巴州区文化广播电视和旅游局为政府序列局,辖巴中市巴州区文化馆、巴中市巴州区图书馆、巴中市巴州区川剧艺术保护传承中心、巴中市巴州区文物保护研究中心、巴中市巴州区晏阳初博物馆共5个文化直属单位。

(二)机构职能。拟订文化广播电视和旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施,负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化广播电视事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。管理全区性文化广播电视和旅游活动,指导全区重点文化广播电视和旅游设施建设,组织全区文化和旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。负责公共文化事业发展,推进全区公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。推进文化广播电视和旅游科技创新发展,推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导文化旅游、广播电视市场发展,对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管,推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游、广播电视市场。统筹全区旅游市场执法,配合查处全区文化、文物、广播电视等市场的违法行为,维护市场秩序。负责管理全区文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表巴州区签订对外文化、旅游合作协定,组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全区性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理全区广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、安全播出的监督管理,配合广播电视节目监测。指导、推进全区应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化和自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。拟订全区文物和博物馆事业发展规划并组织实施。管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织全区文物资源调查,管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全区文物安全工作,履行文物行政督察职责。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作,负责履行职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(三)人员概况。

巴中市巴州区文化广播电视和旅游局机关2020年实有行政编制人员10人,参公事业编制人员11人,文艺创作中心事业编制人员4人;巴中市巴州区文化馆2020年事业编制人员13人;巴中市巴州区图书馆2020年事业编制人员9人;巴中市巴州区川剧艺术保护传承中心2020年事业编制人员13人;巴中市巴州区文物保护研究中心2020年事业编制人员8人;巴中市巴州区晏阳初博物馆2020年事业编制人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年巴中市巴州区文化广播电视和旅游局财政资金收入合计为1775.20万元。其中:机关1085.43万元,文化馆183.08万元,图书馆120.83万元,川剧艺术保护传承中心197.26万元,文物保护研究中心100.87万元,晏阳初博物馆87.73万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年巴中市巴州区文化广播电视和旅游局财政资金支出合计为1793.44万元。其中:机关1055.55万元,文化馆212.93万元,图书馆125.14万元,川剧艺术保护传承中心197.31万元,文物保护研究中心123.44万元,晏阳初博物馆79.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

预算编制方面:我局2020年“三公经费”预算总额较上年减少,同时,财政供养人员控制在预算编制以内,从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面:严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面:部门整体支出能有效按照预算要求基本执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面:我们进一步加强资产的管理,制定了《巴中市巴州区文化广播影视新闻出版局财务管理制度》,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产统计工作,单位无固定资产流失现象。

(二)专项预算管理。

项目申报情况:年初预算项目按财政局的要求在年初进行申报,其他项目待资金下达后一次性申报。

项目资金管理情况:项目资金管理严格按照用款计划,分月、季度执行,按照项目资金管理办法实行专款专用。

绩效目标完成情况:按照年初预算项目,实施完成后使全区文化活动丰富多彩、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标。

财务管理情况:我局按照岗位职责,严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对项目资金、政府采购进行公开公示,接受群众监督。绩效管理工作开展情况。

(三)结果应用情况。

我局绩效管理严格按照上级部门要求,开展了自评工作,对评价结果及时总结上报,对绩效较差的单位或项目,及时提出整改意见。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局按照《预算法》按时完成了预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保了资金安全,做到账款、账账、账实相符。

(二)存在问题。

由于我局财务人员少,工作量大,多数财务人员业务不熟,在资金使用、核算上存在部分不合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异。

(三)改进建议。

在今后工作中,我局将加强对财务人员的业务培训,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,扎实为全区文化事业发展更好地服好务。

 

附件2

 

2020年戏曲进乡村项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为全面评价全区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文化重点项目-戏曲进乡村))项目的实施情况,及时总结成绩,发现问题,推进中央补助地方公共文化服务体系建设项目工作有效落实。按照省财政厅、省委宣传部、省文化厅 、省新闻出版广电局、省体育局《关于转发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(川财教〔2016134号)要求,我局组成考核组,于202173日至815日,对巴州区文化馆、川剧艺术保护传承中心2020年度实施戏曲进乡村项目完成情况进行了绩效评价。主要评价场次完成、专项资金使用、群众满意度等情况。通过随机抽查的方式,抽取2个乡镇,以实地查看、沟通交流等方式,对演出场次、观众人数、群众满意度情况检查核实。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文化重点项目-戏曲进乡村))项目的实施,对巴州区文化惠民工作起到了积极的推动作用。一是进一步丰富了人民群众的文化生活;二是对保护传承地方优秀传统曲艺和川剧艺术起到了极大的推动作用。

(二)绩效分析

1、项目决策

有利于加强农村精神文明建设,为社会主义新农村建设提供智力支持和精神保障,扩大建设社会主义核心价值体系,同时有利于提高农民的科技文化素质,解放和发展农村生产力,缩小城乡差距,让农村早富裕。

2.项目管理

资金计划及到位。巴中市财政局 巴中市文化广播电视和旅游局《关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(重点项目)的通知》(巴财教〔202012号),下达我区2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(重点项目-戏曲进乡村)中央补助资金45万元。资金到位率为100%

资金使用。2020年我区戏曲进乡村工作主要由巴州区文化馆和巴州区川剧艺术保护传承中心承担,根据送文化下乡镇的演出场次,拨付巴州区文化馆戏曲进乡村经费25万元,拨付巴州区川剧艺术保护传承中心戏曲进乡村经费20万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

项目财务管理严格执行巴州区专项资金管理办法和省财政厅、省委宣传部、省文化厅 、省新闻出版广电局、省体育局《关于转发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(川财教〔2016134号)。局机关设置计划财务股,负责专项资金的拨付和核算,财务处理及时,会计核算规范。

2、项目绩效

目标任务量完成情况。2020年下达我区戏曲进乡村演出任务90场。全年实际完成戏曲进乡村98场次,其中巴州区文化馆完成54场次,巴州区川剧艺术保护传承中心完成48场次(含《周末剧场》)。

一、目标质量完成情况。所有项目达到质量目标。

目标进度完成情况。截止20201231日,全面完成目标任务。

项目效益情况,丰富了人民群众的文化生活;对保护传承地方优秀传统曲艺和川剧艺术起到了极大的推动作用。深受广大农民群众喜爱。

二、存在主要问题

一是巴州区属贫困县(区),财力匮乏,地方配套资金未到位;

二是戏曲进乡村设施设备陈旧,难以达到艺术效果。

三、相关措施建议建议

在解决戏曲进乡村经费的同时,解决戏曲进乡村的设施设备购置经费。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市巴州区文化广播电视和旅游局.XLS

 

编辑:区财政局信息中心
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