巴中市巴州区宕梁街道办事处2018年度部门决算编制说明

2018年度

四川省宕梁街道办事处

部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6

一、  收入支出决算总体情况说明..................... 6

二、  收入决算情况说明............................. 6

三、  支出决算情况说明............................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 23

十、  预算绩效情况说明............................ 23

十一、其他重要事项的情况说明..................... 27

第三部分 名词解释................................... 29

附件1............................................ 33

第五部分 附表....................................... 36

一、收入支出决算总表.............................. 36

二、收入总表...................................... 36

三、支出总表...................................... 36

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 36

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

巴州区宕梁街道办事处是巴州区政府派出机构，履行政府职能

（二）2018年重点工作完成情况：

2018年度宕梁街道办事处在区政府领导下完成了各项工作任务，一是安全社区创建工作和全国文明城市创建工作都顺利通过了上级检查和验收；二是精准扶贫工作取得了良好的成效；三是继续进行杨坝片区拆迁工作；四是按时完成区政府安排的各项中心工作。

二、机构设置

宕梁街道办事处下属二级单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。办事处下属单位有14个，包括办事处、统计站、财政所、会计核算中心、民政办、劳保所、市政办、农经站、农技站、农机站、林业站、水管站、企业办、文化站。部门决算中还含有宕梁社区卫生服务中心。辖区内含4个一类社区， 15个居民小组；7个村民委员会，47个村民小组。

纳入宕梁街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.办事处

2.财政所

3.会计核算中心

4.劳保所

5.水管站

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计15362.96万元。与2017年相比，收、支总计各减少2290.75万元，下降12.97%。主要变动原因是拆迁项目已基本完成。

二、收入决算情况说明

2018年宕梁街道办事处本年收入合计15234.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9157.4万元，占60.11%；政府性基金预算财政拨款收入6077万元，占39.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年宕梁街道办事处本年支出合计15144.31万元，其中：基本支出4469.75万元，占29.51%；项目支出10674.56万元，占70.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计15144.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加789.7万元，增长5.51%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9086.04万元，占本年支出合计的60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5259.31万元，减少57.88%。主要原因是支出减负及项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9086.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出876.73万元，占9.65%；公共安全支出54.33万元，占5.98%，文化支出13.16万元，占0.14%；社会保障和就业支出2014.05万元，占22.17%；医疗卫生支出936.6万元，占10.31%；节能环保支出30.77万元，占0.34%，城乡社区支出329.55万元，占3.63%；农林水支出658.25万元，占7.24%；交通支出64.5万元，占0.71%；资源勘探等支出6.43万元，占0.07%；国土海洋气象支出4000万元，占44.02%，住房保障支出70.94万元，占0.78%；其他支出0.08万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为15144.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为193.9万元，完成预算85.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.72万元，完成预算85.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为5.98万元，完成预算85.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.18万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为92.51万元，完成预算97.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.83万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为515.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为54.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年决算数为13.16万元，完成预算100%。

13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2018年决算数为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:2018年决算数为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年决算数为16.3万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2018年决算数为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2018年决算数为5.15万元，完成预算81.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:2018年决算数为97.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:2018年决算数为5.03万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出★（项）:2018年决算数为455.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2018年决算数为30.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2018年决算数为7.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2018年决算数为5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为62.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为16.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2018年决算数为643.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2018年决算数为1.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2018年决算数为29.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）:2018年决算数为24.1万元，完成预算100%。

31.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2018年决算数为291.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为47.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:2018年决算数为142.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层卫生机构支出（项）:2018年决算数为83.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2018年决算数为143.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:2018年决算数为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2018年决算数为168.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2018年决算数为104.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为12.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为33.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:2018年决算数为97.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2018年决算数为107.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2018年决算数为43.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

44.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2018年决算数为27.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

45.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：2018年决算数为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

46..城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）:2018年决算数为6.28万元，完成预算86.26%，决算数小于预算数的主要原因是2018年底指标才下达。

47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年决算数为198.6万元，完成预算86.76%，决算数小于预算数的主要原因是2018年底指标才下达。

48.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2018年决算数为119.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2018年决算数为8.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

50.城乡社区支出（类）国有土地收益金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）:2018年决算数为6000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

51.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2018年决算数为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

52.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为111.03万元，完成预算91.36%，决算数小于预算数的主要原因是2018年底指标才下达。

53.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

54.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2018年决算数为118.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

55.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:2018年决算数为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

56.农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）:2018年决算数为5万元，没有预算，调整预算增加。

57.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）:2018年决算数为8.93万元，完成预算100%。

58.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2018年决算数为23.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

59.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:2018年决算数为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

60.农林水支出（类）林业（款） 森林资源管理（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

61.农林水支出（类）林业（款） 森林生态效益补偿（项）:2018年决算数为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

62.农林水支出（类）林业（款） 森林执法与监督（项）:2018年决算数为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

63.农林水支出（类）林业（款） 林业防灾减灾（项）:2018年决算数为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

64.农林水支出（类）林业（款） 其他林业支出（项）:2018年决算数为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

65.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:2016年决算数为32万元，完成预算100%。

66.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2016年决算数为13.53万元，完成预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是2018年底指标才下达。

67.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2018年决算数为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

68.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:2018年决算数9.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

69.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

70.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年决算数为61.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

71.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2018年决算数为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

72.农林水支出（类）扶贫（款）  社会发展（项）:2018年决算数为54.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

73.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为6.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

74.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）:2018年决算数为10.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

75.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2018年决算数为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

76.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为122.04万元，完成预算100%。

77.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数.。

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年决算数为39.6万元，完成预算72%，018年决算数为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数.。

80.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险费补贴（项）:2018年决算数为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

81.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出款）  其他大中型水库库区基金支出（项）:2018年决算数为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

82.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2018年决算数为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

83.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年决算数为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

84.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:2018年决算数为57.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

85.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:2018年决算数为6.43万元，完成预算94.14%，018年决算数为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数.。

86.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2018年决算数为4000万元，完成预算100%，决算数等于预算数.。

87.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2018年决算数为8.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

88.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

89.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为57.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

90.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

91.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:2018年决算数为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

92.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2018年决算数为0.08万元，属于上年结转，今年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4469.75万元，其中：

人员经费2906.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费1563.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出6058.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。    

本部门在2018年度部门决算中反映“创新社区管理””维稳信访调解”“安全生产监管”等9个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.创新社区管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了红岩、后河社区的网格化管理，深化了社区的各项职能，改善了老百姓生活质量，发现的主要问题：扶贫资金不足。下一步改进措施：增加资金。

2.维稳信访调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了尖山寺村水果市场的信访，后河社区金河小区的信访等问题的调解。发现的主要问题：工作不够细致。下一步改进措施：加大工作力度。

3.安全生产监管目标完成情况综述。项目全年预算数0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了碾盘村和清莲村两个易地扶贫搬迁点的建设的安全监管及办事处各村危房改造工程的安全监管。发现的主要问题：专业人员不够。下一步改进措施：多与上级部门联系。

4.防灾应急救助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了各村及社区水患排查、滑坡排查等安全隐患的排查。发现的主要问题：应急措施落实不到位。下一步改进措施：整改到位。

5.乡风文明建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，办事处印发创文宣传资料，加大社区建设。发现的主要问题：服务精细度不够。下一步改进措施：加大服务精细化。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宕梁街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对创新社区管理项目开展了绩效评价，《创新社区管理项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，宕梁街道办事处机关运行经费支出3.35万元，比2017年增加了0.86万元，上升34.54%。

（二）政府采购支出情况

2018年，宕梁街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宕梁街道办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务、注册会计师考试考务的支出等。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于支持补助行业党建工作的经费。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门财政业务培训等支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所及机关服务中心的离退休人员的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指直属事业单位离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保32险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指厅机关及直属单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

28.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

宕梁街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：1个行政单位，13个事业单位。

（二）机构职能：履行政府职能。

（三）人员概况：2018年度部门决算中行政编制23个，财政补助编制65个。年末人数86人，比上年减少14人，其中在职人员86人，比上年减少14人。年末财政拨款人数23人，财政补助拨款人数65，比上年减少14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年度宕梁街道办事处实现收入15234.4万元，比上年减少12.59%，其中：一般预算公共收入9157.4万元，比上年度减少35.82%。

（二）部门财政资金支出情况：2018年度宕梁街道办事处实现支出15144.31万元，比上年减少13.5%，其中：一般预算公共支出9086.04万元，比上年减少36.67%；政府性基金支出6058.27万元，比上年增加91.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。各个项目制定明确，完成度高。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。各个项目严格按照标准进行，过程符合程序。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。选取了1个项目进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：各项目基本完成。

（二）存在问题：创文、安全等项目需要长期进行。

（三）改进建议：每年都需要安排这些项目。

附件：公开表.XLS