巴中市巴州区枣林镇2018年度部门决算编制说明
2018年度
四川省巴中市巴州区枣林镇部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、 预算绩效情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。
2.负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。
3.负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
4.加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁、安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5.负责统筹落实社区发展的重大决策，制订并实施社区建设规划和年度计划；指导、支持社区居委会开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。
6.管理乡镇财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。
7.加强基层民主政治建设，指导辖区内社区居民（村民）委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。
8．负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。
9.完成上级交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.党的建设不断加强。全镇紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，十九届二中、三中全会精神，省委十一届三次全会、市委四届六次、区委五届六次全会精神学习不放松，采取党委理论中心组、党委会、镇村干部会、坝坝会、座谈会、宣讲会、“三会一课”和“主题党日”活动等方式深入学习贯彻。同时，充分利用电子显示屏、展板、标语横幅、宣传手册、村村响、农民夜校、微信、QQ等载体进行全域无死角宣传。通过学习和宣传，进一步筑牢党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，为建设全市城乡融合发展先行区提供坚强组织保障。
2.脱贫攻坚成绩斐然。始终将脱贫攻坚作为全镇中心工作来抓，坚持“脱贫不脱帮”的原则，继续加强对已脱贫1056户3174人的巩固工作，并持继加强对未脱贫88户246人的帮扶工作。今年6月，灵山村顺利通过脱贫攻坚迎接国家考核验收，贫困村牌坊梁村顺利退出贫困村序列，59户贫困户211名脱贫人口如期脱贫。
3.基础设施得到加强。一是配合实施好枣林至寺岭旅游环线建设，有效提升枣林至青滩村和南台村的道路通行能力；二是完成八字村二组、高岩村和七里碥村产业环线路7.989公里，解决3个村1640人生产生活及出行问题；三是完成漩滩村渡改漫水桥工程，解决南台村和漩滩村沿线213户812人的出行。
4.农业产业不断发展。全镇紧紧围绕发展道地药材、优质果蔬、生态畜禽产业发展定位，在全镇13个村（居）大力发展皂角、丹参、芍药等巴药产业400余亩，草莓、西瓜、葡萄、李子、桃子、枇杷等优质水果800余亩，大葱、榨菜、秋葵等绿色无公害蔬菜200余亩，稻田、池塘、网线养鱼、虾等100余亩，南江黄羊、巴山土鸡等生态畜禽同步发展。同时，依托“枣林鱼”“阴灵山”名片，大力培育“巴中枣林鱼”品牌，围绕枣（林）—寺（岭）旅游环线，大力发展农业观光休闲旅游。
5.环保攻坚效果明显。以班子成员包片，站所负责人包村的方式，落实责任到人头，全面做好辖区环境污染防治工作，尤其是做好大佛寺城市集中式饮用水水源保护，禁烧秸秆等大气污染防治等工作，辖区生态环境得到明显好转。
二、机构设置
巴州区枣林镇下属二级单位14个，其中行政单位3个，事业单位11个。
纳入巴州区枣林镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省巴中市巴州区枣林镇人民政府
2.四川省巴中市巴州区枣林镇财政所
3.四川省巴中市巴州区枣林镇计生办
4.四川省巴中市巴州区枣林镇会计核算中心
5.四川省巴中市巴州区枣林镇劳动保障所
6.四川省巴中市巴州区枣林镇农业综合服务中心
7.四川省巴中市巴州区枣林镇林业站
8.四川省巴中市巴州区枣林镇企业办公室
9.四川省巴中市巴州区枣林镇建管站
10.四川省巴中市巴州区枣林镇民政办
11.四川省巴中市巴州区枣林镇水管站
12.四川省巴中市巴州区枣林镇枣林卫生院
13.四川省巴中市巴州区枣林镇枣林中心小学
14.四川省巴中市巴州区八枣林镇八一希望小学
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计8693.78万元。与2017年相比，收、支总计各增加676.88万元，增长8.44%。主要变动原因是人员增加及预算划转增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计8440.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8407.4万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入32.8万元，占0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计8425.3万元，其中：基本支出3032.02万元，占35.99%；项目支出5393.28万元，占64.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出总计8693.78万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计增加676.88万元，财政拨款收入、支出总计增长8.44%。主要变动原因是人员增加及预算划转增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出8400.32万元，占本年支出合计的99.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加701.17万元，增长9.11%。主要变动原因是人员增加及预算划转增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出8400.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出581.61万元，占6.92%；公共安全（类）支出6.79万元，占0.08%；教育（类）支出1272.38万元，占15.15%；文化体育与传媒（类）支出16.18万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出1199.44万元，占14.28%；医疗卫生（类）支出327.96万元，占3.9%；节能环保（类）支出39.1万元，占0.46%；城乡社区（类）支出1887.55万元，占22.47%；农林水（类）支出2036.69万元，占24.25%；交通运输（类）支出843.54万元，占10.04%；资源勘探信息（类）支出7.17万元，占0.09%；金融（类）支出35.14万元，占0.42%；住房保障（类）支出146.77万元，占1.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为8400.32万元，完成预算99.92%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年决算数为149.56万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年决算数为34.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2018年决算数为8.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年决算数为16.19万元，完成预算88.23%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年决算数为42.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2018年决算数为17.45万元，完成预算86.77%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年决算数为18.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年决算数为284.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2018年决算数为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年决算数为5.46万元，完成预算83.11%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年决算数为1023，3万元，完成预算96.29%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年决算数为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2018年决算数为87.11万元，完成预算96.66%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
15.教育支出（类）特殊教育（款）其他教育支出（项）2018年决算数为148万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年决算数为14.55万元，完成预算98.64%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018年决算数为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2018年决算数为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2018年决算数为22.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年决算数为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2018年决算数为12.34万元，完成预算96.93%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年决算数69.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年决算数为7.09万元，完成预算96.93%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2018年决算数25.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2018年决算数为257.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）:2018年决算数为35.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2018年决算数为9.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2018年决算数为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为43.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为13.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）:2018年决算数为225.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）:2018年决算数为0.02万元，完成预算100%，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。决算数等于预算数。
34.社会保障和就业（类）特困人员助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2018年决算数为39.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2018年决算数为22.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2018年决算数为373.4万元，完成预算100%，决算决算数等于预算数。
37.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为19.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2018年决算数为9.27万元，完成预算95.76%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年决算数为73.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2018年决算数为22.86万元，决算数等于预算数。
41.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年决算数为77.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）2018年决算数为4.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为10.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为21.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:2018年决算数为68.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城乡医疗救助项）:2018年决算数为28.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）:2018年决算数为10.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.节能环保支出（类）自然生态保险（款）农村环境保护（项）:2018年决算数37.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.节能环保支出（类）自然生态保险（款）农村环境保护（项）:2018年决算数37.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.节能环保支出（类）天然保护林（款）政策性社会性支出补助（项）:2018年决算数是1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2018年决算数为13.53万元，完成预算98.54%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年决算数为39.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年决算数为581.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年决算数为1253.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年决算数为77.57万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
56.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2018年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
57.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2018年决算数为131.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
58.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2018年决算数为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
59.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）2018年决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
60.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年决算数为99.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
61.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2018年决算数为20.81万元，完成预算99.19%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
62.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2018年决算数为22.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
63.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2018年决算数为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
64.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2018年决算数为23.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
65.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2018年决算数为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
66.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2018年决算数为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
67.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2018年决算数为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
68.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2018年决算数为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
69.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2018年决算数为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
70.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2018年决算数为15.37万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
71.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2018年决算数为62.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
72.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年决算数为117.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
73.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2018年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
74.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2018年决算数为827.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
75.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2018年决算数为28.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
76.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2018年决算数为114.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
77.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2018年决算数为59.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
78.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）2018年决算数为96.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
79.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2018年决算数为19.47万元，完成预算66.07%，项目未完工，下年度拨付。
80.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年决算数为150.23万元，完成预算96.94%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
81.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2018年决算数为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
82.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2018年决算数为55.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
83.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年决算数为13.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
84.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年决算数为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
85.农林水支出（类）农村综合改革（款）农业保险保费补贴（项）2018年决算数为13.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
86.农林水支出（类）农村综合改革（款）创业担保贷款贴息（项）2018年决算数为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
87.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2018年决算数为79.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
88.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2018年决算数为5.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
89.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2018年决算数为757.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
90.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2018年决算数为7.17万元，完成预算85.25%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
91.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:2018年决算数为35.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
92.住房保障支出（类）保险性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2018年决算数105.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
93.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为41.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3032.02万元，其中：
人员经费2649.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费382.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算58.33%，决算数小于预算数决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算58.33%。公务接待费支出决算比2017年增加0.7万元，增长100%。主要原因是政府和学校因工作业务需要增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元。其中：
其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于市级、区级各项联合性检查、巡查工作组人员公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出24.97万元。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为12.97万元。主要用于：辖区内有关征地和拆迁补偿的支出。
2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为4万元。主要用于：辖区内有关城市环境卫生的支出。
3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为3万元。主要用于：辖区内有关公共基础设施等建设的支出。
4.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:支出决算为5万元。主要用于：辖区内有关公共基础设施等建设的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
枣林镇人民政府2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门（单位）按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善
（二）项目绩效目标完成情况。
我镇在2018年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”1个项目绩效目标实际完成情况。
乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目用于乡村基础设施维护、场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理。通过项目实施，对乡村道路的维护、对老旧小区的维修和改造和防火知识宣传有了资金支持，并在促进安全生产、维护社会稳定、创新社会管理方面起了至关重要的作用。使社会管理进一步规范化、标准化、精细化，确保辖区内公共秩序、安全生产、公共基础设施、环境生态良好，维护社会稳定,辖区内群众满意度达92%以上。
（三）部门开展绩效评价结果。
我镇按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市巴州区枣林镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，巴中市巴州区枣林镇人民政府机关运行经费支出4.5万元，比2017年减少2万元，下降30.77%。主要原因是中央八项规定，压减日常公用支出经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，巴中市巴州区枣林镇人民政府政府采购支出总额为0，无政府采购货物支出、政府采购工程支出、政府采购服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，巴中市巴州区枣林镇人民政府无公务车辆。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指街道镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指街道镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指街道镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指街道财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指街道会计核算中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指街道镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指街道镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指街道镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指街道镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指街道镇辖区内有关公共安全方面的支出。
19.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指街道镇辖区内有关学前教育方面的支出。
20.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指街道镇辖区内有关小学教育方面的支出。
21.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指街道镇辖区内有关教育方面的其他支出。
22.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:指街道镇辖区内有关农村中小学教育方面的支出。
23.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）:指街道镇辖区内有关教育方面的其他支出。
24.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指街道文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指街道文化站有关文化文化体育与传媒的其他支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指街道辖区内有关社会保险业务管理事务的支出。
27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指街道社保服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指街道辖区内有关人力资源和社会保障管理事务的其他支出。
29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指街道民政服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指实施职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指街道辖区内有关就业补助的支出。
33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指街道辖区内有关抚恤的支出。
34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:指街道辖区内有关退役士兵安置的支出。
35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指街道辖区内有关儿童福利的支出。
36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指街道辖区内有关残疾人生活和护理补贴的支出。
37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指街道辖区内有关残疾人事务的其他支出。
38.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:指街道辖区内有关自然灾害生活补助的支出。
39.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:指街道辖区内有关自然灾害生活补助的支出。
40.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:指街道辖区内有关最低生活保障的支出。
41.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:指街道辖区内有关最低生活保障的支出。
42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指街道辖区内有关特困人员救助供养的支出。
43.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指街道辖区内有关特困人员等生活救助的支出。
44.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指街道辖区内有关特困人员等生活救助的支出。
45.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:指街道辖区内有关城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
46.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指街道辖区内有关社会保障和就业的支出。
47.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指街道计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
48.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指街道龙泉社区卫生服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
49.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指街道龙泉社区卫生服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
50.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指街道辖区内有关公共卫生服务的支出。
51.医疗卫生与计划生育支出 （类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指街道辖区内有关中医药的补助支出。
52.医疗卫生与计划生育支出 （类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指街道辖区内有关计划生育事务的其他支出。
53.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
54.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
55.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:指街道辖区内有关城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
56.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指街道辖区内有关城乡医疗的救助支出。
57.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指街道辖区内有关优抚对象医疗的补助支出。
58.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指街道辖区内有关农村环境保护的支出。
59.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:指街道辖区内有关天然林保护的支出。
60.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:指街道辖区内有关退耕还林的支出。
61.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指街道市政办工资、社会保险等基本支出，办公费等日常公用经费支出。
62.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：指枣林镇人民政府各社区正常运转的基本支出，包括各社区干部生活补助以及基层组织活动与公共服务运行经费支出。
63.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指街道辖区内有关城乡社区公共设施的其他支出。
64.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指街道辖区内有关城乡社区的其他支出。
65.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指街道农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
66.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指街道辖区内有关病虫害控制的支出。
67.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）：指街道辖区内有关农业生产支持补贴的支出。
68.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指街道辖区内有关农业资源保护修复与利用的支出。
69.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指街道辖区内有关农业的其他支出。
70.农林水支出（类）林业（款） 林业事业机构（项）：指街道林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
71.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指街道辖区内有关森林培育的支出。
72.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指街道辖区内有关森林资源管理的支出。
73.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指街道辖区内有关森林生态效益补偿的支出。
74.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指街道辖区内有关林业执法与监督的支出。
75.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指街道辖区内有关林业防灾减灾的支出。
76.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指街道辖区内有关林业的其他支出。
77.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指街道辖区内有关农田水利的支出。
78.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指街道水管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
79.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指街道辖区内有关农村人畜饮水的支出。
80.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指街道辖区内有关水利的其他支出。
81.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指街道辖区内有关扶贫的支出。
82.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指街道辖区内有关扶贫的支出。
83.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指街道辖区内有关扶贫的支出。
84.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指街道辖区内有关扶贫的支出。
85.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指街道辖区内有关扶贫的支出。
86.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指街道辖区内有关扶贫的支出。
87.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指街道辖区内有关土地治理的支出。
88.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指镇各村一事一议的补助。
89.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指镇各村基本支出，包括各村社干部的生活补助。
90.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指镇各村基层组织活动与公共服务运行经费支出。
91.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指镇各村基层组织活动与公共服务运行经费其他支出。
92.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指街道辖区内有关农业保险保费补贴的支出。
93.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指街道辖区内有关公路建设的支出。
94.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指街道辖区内有关公路养护的支出。
95.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指街道辖区内有关公路等基础设施建设的支出。
96.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指街道企业办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
97.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指街道辖区内有关农村危旧房改造的支出。
98.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:指街道辖区内有关保障性住房租金补贴的支出。
99.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
100.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
101.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
102.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
103.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
104.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
巴中市巴州区枣林镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
枣林镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位3其他事业单位11个。辖区内含1个二类社区、1个三类社区，5个居民小组，11个村民委员会，59个村民小组。主要包括：四川省巴中市巴州区枣林镇人民政府、四川省巴中市巴州区枣林镇财政所、四川省巴中市巴州区枣林镇计生办、四川省巴中市巴州区枣林镇会计核算中心、四川省巴中市巴州区枣林镇劳动保障所、四川省巴中市巴州区枣林镇农业综合服务中心、四川省巴中市巴州区枣林镇林业站、四川省巴中市巴州区枣林镇企业办公室、四川省巴中市巴州区枣林镇建管站、四川省巴中市巴州区枣林镇民政办、四川省巴中市巴州区枣林镇水管站、四川省巴中市巴州区枣林镇枣林卫生院、四川省巴中市巴州区枣林镇枣林中心小学。
（二）机构职能
巴州区枣林镇人民政府是巴州区委、区政府的派出机构，履行政府职能。
1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。
2.负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。
3.负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
4．加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁、安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5.负责统筹落实社区发展的重大决策，制订并实施社区建设规划和年度计划；指导、支持村、居开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与村、居治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。
6.管理街道财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。
7.加强基层民主政治建设，指导辖区内社区居民（村民）委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。
8．负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。
9.完成上级交办的其他任务。
（三）人员概况
2018年度部门决算中行政编制25个，财政补助编制144个。年末人数168人，实际在职人员168人，年末财政拨款人数25人，财政补助拨款人数133人，经费自理人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年度枣林镇人民政府实现收入8440.2万元，比上年度增加544.73万元，增加6.9%。其中：一般预算公共收入8407.4万元，比上年度增加579，12万元，增加7.4%；政府性基金预算32.8万元，比上年减少34.39万元，减少51.18%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年度枣林镇人民政府实现支出8425.3万元，比上年增加661.96万元，增加8.53%。其中：一般预算公共支出8400.32万元，比上年增加701.17万元，增加9.11%；政府性基金支出24.97万元，比上年减少39.22万元，减少61.1%。
其中按功能分类，一般公共服务支出581.61万元，公共安全支出6.79万元，教育支出1272.38万元，文化体育与传媒支出16.18万元，社会保障和就业支出1199.44万元，医疗卫生与计划生育支出327.96万元，节能环保支出39.1万元，城乡社区支出1900.53万元，农林水支出2036.69万元，交通运输支出843.54万元，资源勘探信息等支出7.17万元，金融支出35.14万元、住房保障支出146.77万元，其他支出12万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我镇认真学习贯彻党的十九大及省、市、区相关财政会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央八项规定，严守财政纪律底线，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥社会管理等作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
一是按照 2018 年部门预算编审要求，根据我镇职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我镇乡镇基本财力保障的整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法 》要求，认真组织开展所属一、二级预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我镇根据全镇的实际工作开展情况，逐项清理上年结余结转资金，盘活资金，用到实处，提高财政资金使用效益，保障了全镇专项工作顺利开展。
三是按照财政部门统一部署，我镇于 2019年 10月11日按要求随同本部门 2018 年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。
（二）专项预算管理
2018年，本部门无专项预算。
（三）结果应用情况
我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖所属二级预算单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018 年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好， 全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效评价指标体系自评得分85.5分。
（二）存在问题
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
附件：枣林镇2018年决算公开附表.xls
川公网安备 51190202000184