巴中市巴州区梓橦庙镇2018年度部门决算编制说明
2018年度
巴中市巴州区梓橦庙镇
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
巴州区梓橦庙镇2018年部门整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划。部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，我们重点抓好以下几项工作：
1.全面完成易地扶贫搬迁任务。
2.全面完成挂包驻帮相关工作和贫困户“五个万元”增收工程。
3.完成2018年脱贫攻坚农村饮水安全建设12个饮水工程
4.完成全镇5个贫困村摘帽、778户贫困户2933人脱贫任务。迎接国家验收
5.完成场镇污水处理站建设。
6.完成国家卫生乡镇创建工作。
7.完成固定资产投资入库及招商引资任务。
二、机构设置
梓橦庙镇下属二级单位15个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。
纳入梓橦庙镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.梓橦庙镇人民政府，
2.梓橦庙镇统计站、
3.梓橦庙镇会计核算中心、
4.梓橦庙镇综合文化站、
5.梓橦庙镇就业和社会保障服务中心、
6.梓橦庙镇民政服务中心、
7.梓橦庙镇建管站、
8.梓橦庙镇农业综合服务中心、
9.梓橦庙镇林业站、
10.梓橦庙镇水管站、
11.梓橦庙镇企业办、
12.梓橦庙卫生院、
13.梓橦庙镇柳岗卫生院、
14.梓橦庙镇小学、
15.梓橦庙镇柳岗小学。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,555.37万元。与2017年相比，收、支总计各减少243.6万元，下降3.58%。主要变动原因是农林水支出项目减少
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计6,113.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,015.64万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入98.00万元，占1.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计6,097.12万元，其中：基本支出2,514.86万元，占41.25%；项目支出3,582.25万元，占58.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计6,555.37万元。与2017年相比，收、支总计各减少243.6万元，下降3.58%。主要变动原因是农林水支出项目减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6,016.56万元，占本年支出合计的98.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少271.1万元，下降4.31%。主要变动原因一是农林水项目资金减少；二是 2017 年按规定可结转的财政拨款441.73万元，年末以“财政应返还额度”结转 反映在本部门当年决算支出总额中。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6,016.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出473.27万元，占7.87%；教育支出（类）1,075.59万元，占17.88%；文化体育与传媒支出（类）15.08万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出849.59万元，占14.12%；医疗卫生支出（类）344.83万元，占5.73%；节能环保支出（类）55.00万元，占0.91%；城乡社区支出（类）583.64万元，占9.7%；农林水支出（类）1,789.44万元，占29.74%；交通运输支出（类）660.86万元，占10.98%；资源勘探信息等支出（类）7.09万元，占0.11%；金融支出（类）35.14万元，占0.58%；住房保障支出（类）127.03万元，占2.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为6,016.56，完成预算93.17%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.28万元，完成预算77.6%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为145.8万元，完成预算74.08%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35.64万元，完成预算55.67%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为42.02万元，完成预算62.4%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.30万元，完成预算73.94%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.05万元，完成预算77.07%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.64万元，完成预算80.54%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%。
10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为7.29万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
11.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为884.96万元，完成预算93.64%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
12.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。
13.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为178.40万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为7.18万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
15.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:支出决算为6.62万元，完成预算85.97%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为13.53万元，完成预算93.18%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为11.14万元，完成预算87.85%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为75.01万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出★（项）:支出决算为22.59万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为211.44万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为25.10万元，完成预算100%。
26.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%。
27.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴★（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。
28.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为37.44万元，完成预算100%。
29.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为15.10万元，完成预算100%。
30.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。
31.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为31.74万元，完成预算100%。
32.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。
33.社会保障和就业（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）:支出决算为21.58万元，完成预算100%。
34.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%。
35.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助★（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★（项）:支出决算为333.88万元，完成预算100%。
36.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%。
37.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为112.30万元，完成预算100%。
38.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为19.57万元，完成预算100%。
39.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为72.35万元，完成预算100%。
40.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为3.55万元，完成预算100%。
41.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为11.56万元，完成预算100%。
42.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为24.27万元，完成预算100%。
43.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助★（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★（项）:支出决算为58.54万元，完成预算100%。
44.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助★（款）城乡医疗救助★（项）:支出决算为34.41万元，完成预算100%。
45.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗★（款）优抚对象医疗补助★（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%。
46.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5.00万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
47.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为37.50万元，完成预算100%。
48.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:支出决算为12.50万元，完成预算100%。
49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为9.47万元，完成预算95.66%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为43.99万元，完成预算79.72%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
51.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为475.70万元，完成预算100%。
52.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为54.48万元，完成预算100%。
53.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为65.58万元，完成预算87.96%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
54.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为17.00万元，完成预算77.27%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
55.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为138.04万元，完成预算100%。
56.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。
57.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
58.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为96.01万元，完成预算76.19%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
59.农林水支出（类）林业(款）林业事业机构（项）:支出决算为12.52万元，完成预算85.46%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
60.农林水支出（类）林业(款）森林培育（项）:支出决算为18.33万元，完成预算64.7%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
61.农林水支出（类）林业(款）森林资源管理（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
62.农林水支出（类）林业(款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为18.73万元，完成预算100%。
63.农林水支出（类）林业(款）林业执法与监督（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。
64.农林水支出（类）林业(款）林业防灾减灾（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。
65.农林水支出（类）林业(款）其他林业支出（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%。
66.农林水支出（类）水利(款）农田水利（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
67.农林水支出（类）水利(款）水利技术推广（项）:支出决算为5.28万元，完成预算90.41%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
68.农林水支出（类）水利(款）农村人畜饮水（项）:支出决算为48.66万元，完成预算100%。
69.农林水支出（类）水利(款）其他水利支出（项）:支出决算为112.43万元，完成预算100%。
70.农林水支出（类）扶贫(款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
71.农林水支出（类）扶贫(款）农村基础设施建设（项）:支出决算为632.32万元，完成预算96.64%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
72.农林水支出（类）扶贫(款）生产发展（项）:支出决算为24.35万元，完成预算100%。
73.农林水支出（类）扶贫(款）社会发展（项）:支出决算为104.33万元，完成预算100%。
74.农林水支出（类）扶贫(款）其他扶贫支出（项）:支出决算为72.66万元，完成预算100%。
75.农林水支出（类）农业综合开发(款）土地治理（项）:支出决算为70.77万元，完成预算100%。
76.农林水支出（类）农村综合改革(款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为52.25万元，完成预算100%。
77.农林水支出（类）农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为209.87万元，完成预算85.68%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
78.农林水支出（类）农村综合改革(款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
79.农林水支出（类）农村综合改革(款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为46.41万元，完成预算42.96%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
80.农林水支出（类）农村综合改革(款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%。
81.农林水支出（类）普惠金融发展支出(款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为5.80万元，完成预算100%。
82.农林水支出（类）普惠金融发展支出(款）创业担保贷款贴息★（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。
83.交通运输支出（类）公路水路运输(款）公路建设★（项）:支出决算为62.57万元，完成预算51.05%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
84.交通运输支出（类）公路水路运输(款）公路养护（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%。
85.交通运输支出（类）车辆购置税支出(款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为593.68万元，完成预算100%。
86.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出(款 ) 其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为7.09万元，完成预算87.21%，决算数小于预算数的主要原因是年末日常公用经费当年应支未支结转至下一年度使用，具体以“财政应返还额度”反映在部门决算支出总额中。
87.金融支出（类）金融发展支出(款)其他金融发展支出（项）:支出决算为35.14万元，完成预算100%。
88.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）:支出决算为82.64万元，完成预算100%。
89.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:支出决算为44.39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,514.86万元，其中：
人员经费2,122.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费392.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强行政事业单位日常经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.63万元，完成预算96.92%。公务接待费支出决算比2017年减少1.10万元，下降63.58%。主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强行政事业单位日常经费管理。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：学校接待上级检查开支费用0.63万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.63万元，主要梓橦庙镇两所小学接待上级检查开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出80.55万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目由于是区级部门组织、资金报账由镇支付，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。三是由于年终部门决算有上级划转数，导致年初数与决算数相差过大。下一步改进措施：一是加强对基本支出的使用监督，严格执行各项财务制度。二是加强预算编制的实用性，将具体经济科目尽量做到与实际开支一致。三是建全全镇的项目资金管理制度，建立项目资金管理小组，根据资金使用性质，明确责任。四是持续抓好“三公”经费控制管理，严格把关“三公”经费支出的审核、审批。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，巴州区梓橦庙镇2018年收到区财政下达生态公益林补贴资金32.95万元，打卡支付32.95万元。补贴面积42343亩，补贴农户2904户。通过项目建设，有效增加了农民收入，体现了国家强农惠农政策真正的落到实处，实现了绿水青山就是金山银山的战略。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡村基础设施维护”、“创新社会管理”、“安全生产监管”、“维稳信访调解”、“乡风文明建设”等8个项目绩效目标实际完成情况。
1.“维稳信访调解”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社会稳定，规范了信访秩序，发现的主要问题：信访人员的反复上访。下一步改进措施：进一步加强对信访人员的思想疏导。
2.“安全生产监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产法律知识宣传，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大安全生产的宣传及监管。
3.“乡风文明建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡风文明制度牌、标语的制作，组织居民开展相关活动等，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大对文明建设的宣传
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区梓橦庙镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对生态公益林项目开展了绩效评价，《巴州区梓橦庙镇项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，梓橦庙镇机关运行经费支出0元，比2017年增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，梓橦庙镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，梓橦庙镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出.
18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。
20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
21.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
22.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
23.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、电视发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
24.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出.
25.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
26.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
27.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
28.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、减灾救灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出.
30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.
31.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
32.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
33.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
34.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
35.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
36.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映其他用于残疾人事业方面的支出。
37.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
38.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾物资储备物资采购资金。
39.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
40.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
41.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出.
42.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
43.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
44.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
45.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
46.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层卫生机构支出（项）:反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
47.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
48.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
49.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
50.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
51.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
52.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
53.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
54.节能环保支出（类）污染防治（款）水休（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
55.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境方面的支出
56.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助.
57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。
58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
59.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出.
60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对一个专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
61.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
62.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
63.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
64.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
65.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用方面的支出。
66.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
67.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。
68.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:反映林业事业单位的基本支出。
69.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。
70.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
71.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
72.农林水支出（类）林业（款）森林执法与监督（项）:反映林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼等方面的支出。
73.农林水支出（类）林业（款）森林防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
74.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:反映其他用于林业方面的支出。
75.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉告示水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
76.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。
77.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
78.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映其他用于水利方面的支出。
79.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
80.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
81.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:反映农村贫困村发展种植业、养殖业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
82.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。
83.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。
84.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）:反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
85.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
86.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
87.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
88.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
89.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
90.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
91.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
92.农林水支出（类）大中型水库库区基金用对应专项债务收入安排的支出（款）其他在中型水库库区基金支出（项）：反映其他在中型水库库区基金方面的支出.
93.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
94.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
95.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
96.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
97.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。
98.住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出。
99.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
100.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指用于社会福利的彩票公益金支出
101.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
102.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
103.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
104.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
105.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
106.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
巴州区梓橦庙镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
巴中市巴州区梓橦庙镇下属单位11个，包括镇人民政府、统计站、会计核算中心、综合文化站、劳保所、民政服务中心、建管站、农业综合服务中心、林业站、水管站、企业办。2018年部门决算中还含有梓橦庙镇小学、梓橦庙镇柳岗小学、梓橦庙镇卫生院、梓橦庙镇柳岗卫生院。辖区内含2个一类社区，6个居民小组；12个村民委员会，79个村民小组。
（二）机构职能。
巴州区梓橦庙镇是巴州区政府派出机构，履行政府职能。主要是贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示；负责制定并实施本辖区经济发展规划；负责制定并实施乡镇社会发展规划；加强乡镇建设管理和综合行政监管；负责统筹落实乡村发展的重大决策，制订并实施乡村建设规划和年度计划；管理乡镇财政，平衡收支预算，监督、协调镇、村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业；加强基层民主政治建设，指导辖区内村（居）民委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动；负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进农村和社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作；完成上级交办的其他任务。
（三）人员概况。
巴州区梓橦庙镇2018年度部门决算中编制人数132人，其中；行政编制17人，事业编制115人。实有人数132人，其中：一般公共预算财政拨款人数17人，一般公共预算财政补助开支人数115人，经费自理0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
1.一般公共预算拨款收入上年结转441.73万元，本年收入6,015.64万元，其中：一般公共服务支出509.52万元，教育支出1,060.35万元，文化体育与传媒支出16.81万元，社会保障和就业支出850.97万元，医疗卫生与计划生育支出344.83万元，节能环保支出50.00万元，城乡社区支出583.34万元，农林水支出1,708.64万元，交通运输支出720.86万元，资源勘探信息等支出8.13万元，金融支出35.14万元，住房保障支出127.03万元。
2.政府性基金预算拨款收入98.00万元，主要包括：城乡社区事务27.00万元，农林水支出62.00，其他支出9.00万元。
（二）部门财政资金支出情况。
1.一般公共预算拨款本年支出6,016.56万元元，主要包括：一般公共服务支出473.26万元，教育支出1,075.58万元，文化体育与传媒支出15.09万元，社会保障和就业支出849.58万元，医疗卫生与计划生育支出344.84万元，节能环保支出55.00万元，城乡社区支出583.65万元，农林水支出1,789.45万元，交通运输支出660.85万元，资源勘探信息等支出7.09万元，金融支出35.14万元，住房保障支出127.04万元。其中：基本支出2,514.86万元，项目支出3,501.70万元。
2.政府性基金预算拨款支出80.55万元，主要包括：城乡社区事务9.55万元，农林水支出62.00万元，其他支出9.00万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。
严格遵循“真实、准确、及时、完整”原则，及时清理全年收支往来款项，与银行和区财政局相关业务科室进行决算数据对账，对各项体制补助和指标进行年终结算，做好年末会计核算账务处理，认真编制年度决算报告，做到“基本数字准确、会计数字完整、决算数字真实”，确保资金使用效果。
根据新《预算法》严格执行预算两上两下方式编制，区财政局2018年一般公共预算财政拨款年初预算批复指标1,695.07万元，调整预算6,555.37万元。
（二）专项预算管理。
梓橦庙镇2018年预算支出严格按照批复的预算为依据，加强预算执行管理，落实预算支出责任，提高预算支出及时性、均衡性和有效性，切实维护了资金安全，充分发挥了财政资金的使用绩效。
（三）结果应用情况。巴州区梓橦庙镇一是加强政府性债务管理，防范债务风险，严控新增债务。二是严格政府采购和投资评审，对应纳入政府采购的货物、工程和服务，主动申报政府采购。三是推进预算信息公开，促进依法理财，本部门在2018年预算批复后15日内在“巴州区政府信息公开”网站上对2018年年初预算进行了公开，并分上下半年对单位全部收支张榜公示。四是制定内部管理制度，严格财务管理，大力压缩一般行政性支出。
巴州区梓橦庙镇严格按照预算执行要求，一是对基本支出的使用做到厉行节约，反对浪费，努力增收节支，保证了机关运转正常。二是对项目资金的使用按照资金使用性质按要求、按进度进行拨付，保证资金准确无误的运用到项目上。部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
巴州区梓橦庙镇通过加强对财政资金的监管，财务制度的健全，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行八项规定及省市区的各项规定，让各项财政资金使用到位，充分发挥其资金使用效益，保证了基本运转，保证了民生支出，促进了各项事业的发展。
（二）存在问题。
一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目由于是区级部门组织、资金报账乡镇支付，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。三是由于年终部门决算有上级划转数，导致年初数与决算数相差过大。
（三）改进建议。一是加强对基本支出的使用监督，严格执行各项财务制度。二是加强预算编制的实用性，将具体经济科目尽量做到与实际开支相一致。三是建全全镇的项目资金管理制度，建立项目资金管理小组，根据资金使用性质，明确责任。
附件：巴中市巴州区梓橦庙镇2018年决算公开报表.xls
川公网安备 51190202000184