巴中市巴州区水电站专项治理工作组
关于开展水电站安全生产检查工作的通知

序号

检查

重点

检查内容

落实情况

检查人

1

责任落实情况

1.“四个责任”落实情况。安全生产主体责任、属地管理责任、行业监管责任、综合监管责任落实情况。“四个责任”是否公示，相关部门是否知道具体职能职责，相关制度是否完善。

鲜映龙

2.安全生产责任制落实情况。生产经营单位主要负责人履职情况；建立和落实安全生产安全生产责任制、依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况；安全生产清单制工作情况。查看班子成员分工文件、责任制度、会议记录、工作记录和领导讲话等资料。

鲜映龙

3.乡镇属地管理情况。（1）乡镇是否将安全生产纳入政府重要议事日程。（2）上级文件传达学习情况及是否开展安全教育；（3）乡镇主要领导、分管领导是否每月下沉电站检查指导工作；

鲜映龙

2

水电站安全生产制度落实情况

1.水电站安全教育培训。（1）安全教育培训管理制度。查阅安全教育培训管理制度。（2）安全生产教育培训计划。查阅安全生产教育培训计划。

2.水电站安全风险管控与隐患排查治理等工作开展情况。（1）风险管控与隐患排查治理隐患制度。查阅风险管控与隐患排查治理的制度和清单。（2）风险辩识，隐患排查治理工作开展情况。查阅风险辨识、隐患排查治理开展的工作痕迹;查阅风险、隐患台账建立情况，高风险管控情况;询问现场的从业人员掌握风险、隐患情况。

张觉文

2.班组安全生产落实情况。(1)查阅班组安全生产责任制，班组安全责任层层落实情况; (2)查看外包人员纳入班组管理情况; (3)查看激励机制建立、执行情况，确保班组履职到位。（4）安全规章制度体系建设和落实情况。问询班组员工制度体系学习情况。（5）班组安全教育与培训情况。查阅培训台账、考试记录。

张觉文

3.水电站应急能力建设。（1）应急能力建设评估工作开展情况。查阅应急能力建设工作计划以及工作推进记录。（2）编制或修订应急预案(综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案)并开展相应的评审、备案、培训、演练、总结评估等工作。从业人员应急响应流程与应急处置流程。（3）应急物资管理情况。应急物资储备清单，清单上应急物资种类、数量满足应急需要;应急物资保管情况，定期检查、补充情况.（4）与地方政府及相关部门建立应急联动和信息报送机制。查阅监测预警发布情况、信息报送台账记录等情况。（5）应急值守情况。查阅应急值班值守记录。（6）应急管理组织机构、应急管理制度。查阅应急管理制度、应急组织机构相关文件。（7）应急救援队伍建设情况。查阅成立专职<兼职>应急救援队伍的文件。

张觉文

4.水电站厂房设施情况。（1）运行规程制定情况。查阅运行规程清单，查看运行规程内容符合管理要求。（2）设备巡检情况。查看设备巡检记录，定期巡检情况，重点部位巡检记录。 （3）设备缺陷处理情况。查阅设备缺陷台账，查看设备鋏陷处理情况。（4）定期工作开展情况。查看大坝、闸门相关的柴油发电机启动、厂用电等应急电源切换工作开展情况。问询作业人员柴油发电机启动操作方法。（5）检修管理。①检修计划。查看定期检修执行情况、查阅检修计划审批记录、查看检修计划落实情况。②现场各方工作履职情况。查阅业主管理人员履职记录，查阅外包单位管理人员履职记录。③检修现场安全管理情况。查看作业环境整治、危险源辨识、安全措施等专项方案落实情况，查看安全设备设施配置情况。④高风险作业管控情况。查阅高风险作业专项施工案，查看方案审批、执行情况，问询从业人员高风险作业管控措施掌握情况。

张觉文

3

隐患排查及问题整改情况

1.隐患排查情况。查阅记录、影像资料是否对电站基础设施泄洪区域、大坝安全、生产安全覆盖排查，建立台账；

赵婷

2.上级督查、自查发现的问题。查阅资料是否建立整改台账，闭环销号情况；

赵婷

4

大坝安全情况

1.大坝安全情况。（1）大坝注册、备案情况。查看大坝开展注册、备案工作的推进情况。(2)大坝安全运行管理制度。查阅大坝安全运行管理制度。(3)大坝定检、汛前检查开展及相关问题整改情况。查看大坝定检提出的问题、防汛安全隐患整改情况。(4)电站调度运行方案的编制、审批和执行情况。查阅报送文件与批复文件。

张觉文

2.电站附属设施安全.（1）汛前水工建筑物运维及泄洪设施工作开展情况。（2）查看水工建筑物及泄洪设施年度检修维护情况，（3）查阅大坝上下游库区巡查情况巡查记录，（4）查阅大坝定期内外观测记录，（5）查阅泄洪闸动水试验记录，（6）查阅定期观测记录。

张觉文

3.警示标语标牌。查看区域内危险地段是否按规范设立警示标语标牌。

张觉文

主要内容

检查要点

检查情况

一、贯彻落实有关会议、文件精神。

各地是否认真组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述以及对东航客机坠毁、湖南长沙居民自建房倒塌事故指示批示和省安委会2022年第三次全体成员会议暨第三季度全省安全生产电视电话会议精神，省委省政府领导关于泸州市污水处理泵站“7-9”、广安市凉滩水电站“8-3”等事故的批示要求。

生产经营单位是否及时贯彻《四川省安全生产委员会关于加强有限空间作业安全管理工作的通知》要求，分行业领域落实有限空间作业安全操作规程（规范、规定、指南）。

二、制定管

理制度情况。

生产经营单位是否结合生产经营实际制定并实施有限空间作业安全生产制度（主要包括安全责任、作业审批、作业现场安全管理、相关从业人员安全教育培训、应急管理等制度）。

三、风险辨识情况。

生产经营单位是否开展有限空间作业风险辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新和公示。

生产经营单位是否对辨识出的有限空间作业场所，在显著位置设置安全警示标志或安全告知牌。

四、隐患排查整治情况。

生产经营单位是否进行有限空间隐患排查，及时消除事故隐患，落实问题隐患整改闭环管理

五、风险防范情况。

生产经营单位是否根据有限空间作业环境和作业内容要求，按照行业安全管理规定或应急预案要求的人数配齐了气体检测设备、呼吸防护用品、坠落防护用品、其他个体防护用品和通风设备、照明设备、通讯设备以及应急救援装备、物资等。

生产经营单位是否对个体防护用品以及应急救援设备设施加强管理和维护保养。

六、教育培训情况。

生产经营单位是否对相关作业有关人员、专兼职应急救援人员开展有限空间作业进行安全培训教育，培训内容应当包括有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施、有限空间作业的安全操作规程、紧急情况下的应急处置措施以及检测仪器、劳动防护用品的正确使用等。

生产经营单位是否组织开展有限空间作业安全应急演练。

生产经营单位是否对泸州市污水处理泵站“7·9”、广安市凉滩水电站“8·3”等事故案例进行警示教育。

七、行业领

域其他要求。

生产经营单位对《四川省安全生产委员会关于加强有限空间作业安全管理工作的通知》附件具体规程要求，组织进行学习、培训、逐项落实。

其他。

序号

检查重点

检查内容

落实情况

检查人

1

泄放设施是否能够长期稳定运行

泄放设施是否验收合格且在确保工程安全前提下投入运行。

2

是否建立泄放设施运行管理维护制度，落实责任人，并纳入水电站日常运行管理和维护。

3

泄放异常时，是否立即向有管辖权的水行政主管部门和生态环境主管部门报告并限期修复。

4

通过生态机组泄放生态流量的水电站，是否制定生态机组运行规则和检修期调度运行方案并按方案执行到位，确保与主机协调、配合运行。

5

泄放设施现场是否设置生态流量公示牌，公开水电站名称、泄放设施类型，生态流量确定值、责任单位、监管单位及监督电话等信息，接受社会监督。

6

监测(监控）设备是否满足监督需要

监测(监控）设备是否按要求各泄水口设立监测点。

7

平台对实时上传的数据是否具备实时判别生态流量泄放达标功能并对不达标的自动报警并记录，对不能实时上传需定期报送的数据是否能够及时检查并记录不达标情况。

8

检查监测（监控）设备是否存在数据变化剧烈、经常掉线无法正常显示；出现故障后是否及时恢复，是否按照要求落实报备制度并采取临时泄放措施情况。

是否有效整改各级生态环境保护督查发现、群众举报，媒体曝光的突出问题。

9

生态流量长效机制是否建立健全

是否有效整改各级生态环境保护督查发现、群众举报，媒体曝光的突出问题

10

生态流量问题整改落实

查看发现问题的水电站整改是否到位，是否组织专人现场复核验收并销号。

序号

问题描述

整改措施

整改时限

整改责任人