巴州区人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）政府办职能简介

1.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织对会议决定事项的实施。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.负责办理人大代表议案、批评、建议、意见和政协委员提案。

4.对各乡镇人民政府、城区街道办事处、区政府各部门向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

5.根据区政府领导的安排或工作需要，协调政府各部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府、城区街道办事处，区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导交办工作的执行落实情况，及时向区政府领导报告。

7.协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访及投诉反映的重要问题和提出的重要建议，办理区政府领导交办的有关信访事项。

9.围绕全区经济和社会发展战略以及区委、区政府的重大决策，开展调查研究，及时、准确地反映情况，提出建议。

10.负责区政府的值班和安全保卫工作，及时向区政府领导报告重要情况，做好行政事务、后勤保障和有关接待工作，为区政府领导服好务。

11.指导各乡镇人民政府、城区街道办事处和区政府各部门办公室工作。负责区政府机关、办公室及直属事业单位的党风廉政建设和精神文明建设。

12.承办区委、区政府交办的其它事务。

（二）政府办2020年重点工作

一是大力提升服务质量。加强基层调研，强化各类指标、数据、报告的综合运用，为领导提供更加科学、更为准确的决策参考。科学统筹区政府系统各类重要会议和重要活动，着力在优化会议流程、细化政府领导活动安排上下功夫，确保领导工作高效紧凑。积极协助领导处理好日常事务，保障领导有更多的时间、精力抓发展、谋全局。加强纵向协调和外部沟通，对上争取业务指导，对外促进交流合作，对下实施指导引领，合力促进办公室日常工作高效运转。

二是不断增强督查力度。紧紧围绕区委区政府重大决策部署、重点工作目标，明确责任，细化要求，将各项工作任务分解落实到相关责任单位。持续抓好主要领导批示事项、区政府年度重点工作、群众来信办理等方面督促检查。探索开展调研式督查，将督查工作中发现的新情况新问题及时总结上报，切实把督查过程变成发现问题解决问题、统一思想协调关系、加快实施促进落实的过程。

三是持续开展脱贫攻坚。以乡村振兴为着力点，按照“沉下去、贴着帮”的要求，继续抓好昆山村挂包驻帮工作，持续巩固脱贫验收成果。

二、部门预算单位构成

本部门属一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，　其中代管了政务信息中心，火车站广场管理办公室、民生办、金融办等多个职能办公室。代管单位属非独立预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区府办2020年收支总预算981.49万元。

（一）收入预算情况

区府办2020年收入预算1140.85万元，其中：上年结转159.35万元，占13.97%；一般公共预算拨款收入981.50万元，占86.03%。

（二）支出预算情况

区府办2020年支出预算1140.85万元，其中：基本支出 万687.7元，占60.28%；项目支出453.15万元，占39.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区府办2020年财政拨款收支总预算1104.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入944.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入159.36万元；支出包括：一般公共服务支出980.1万元、社会保障和就业支出52.51万元、医疗卫生与计划生育支出33.13万元、住房保障支出38.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区府办2020年一般公共预算当年拨款944.66万元，比2019年预算数减少121.05万元。主要是2019年机构改革后部门机构撤并及职能划转导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出552.57万元，占58.49%；一般行政管事务支出305万元，占32.29%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.51 万元，占5.56%。 行政单位医疗支出21.38万元，2.26占%，事业单位医疗支出11.76万元，占1.24%，住房公积金支出38.28万元，占4.05%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为552.57万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管事务支出（项）:2020年预算数为305万元，主要用于：机关及所属单位开展政务服务、火车站广场管理、应急处突、政务信息化建设等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为52.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为21.38万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为11.76万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为38.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区府办2020年一般公共预算基本支出670.11万元，其中：

人员经费455.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费221.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区府办2020年“三公”经费财政拨款预算数8.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费当年未预算经费。

（二）公务接待与2019年减少0.55万元  。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。

（四）2020年未安排公务用车购置费。

（五）2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）区政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，政府办没有下属单位运行经费财政拨款预算。  

（二）政府采购情况

2020年，政府办安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，政府办共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、没有执法执勤用车。

（四）绩效目标设置情况

2020年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款305万元。

附件：巴州区人民政府办公室2020年预算公开表.xls